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　　　 目　錄
　　一、隨州市政府國資委概況
　　（一）主要職責(zé)
　　（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
　　（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
　　二、2018年部門預(yù)算情況
　　（一）財政撥款收支預(yù)算安排情況
　　（二）財政撥款支出情況
　　（三）政府性基金情況
　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　 (五）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　（七）政府采購情況
　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

    四、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
　　五、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　（二）支出科目
　　【預(yù)算說明】
　　一、隨州市政府國資委概況
　　根據(jù)《湖北省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》和《省編委關(guān)于單獨設(shè)立隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復(fù)》（鄂編文〔2013〕7號）及《省編辦關(guān)于明 確市、州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機構(gòu)性質(zhì)的通知》（鄂編辦文〔2012〕5號）精神，設(shè)立隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，為市人民政府直屬特設(shè)機構(gòu)。
　　（一）主要職責(zé)
　　1、根據(jù)市政府授權(quán)，依照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。
　　2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通 過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
　　3、負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)以及全國500強企業(yè)與我市間的合作對接，推進我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。
　　4、指導(dǎo)推進全市國有企業(yè)改革和重組，推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整，承擔(dān)市屬改制企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。
　　5、按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
　　6、按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府依法向重點國有企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；依法向國有控股企業(yè)、國有參股企業(yè)派出董事及監(jiān)事，并負(fù)責(zé)日常管理工作。
　　7、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案報市財政局匯總，并負(fù)責(zé)執(zhí)行。
　　8、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
　　9、負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
　　10、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
　　11、承辦上級交辦的其他事項。
　　（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
　　根據(jù)上述職責(zé)，市政府國資委設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
　　1、辦公室。
　　2、改革與發(fā)展科。
　　3、產(chǎn)權(quán)管理科。
　　4、監(jiān)管與考核科（監(jiān)事會辦公室）。
　　（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
　　市政府國資委機關(guān)行政編制9個。其中主任1個，副主任1個，國有企業(yè)監(jiān)事會主席兼工會主席1個；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個。另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。
　　二、2018年部門預(yù)算情況
　　（一）財政撥款收支預(yù)算安排情況
　　依據(jù)《隨州市財政局關(guān)于下達2018年市直部門預(yù)算的通知》，2018年隨州市國資委預(yù)算指標(biāo)如下：
　　2018年收入預(yù)算總額為247.02萬元，較上年預(yù)算安排增加10.64萬元，增幅5%，主要原因是：本年度增加項目經(jīng)費。其中，財政經(jīng)費撥款197.02萬元，與上年預(yù)算安排基本持平，其他收入50萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，增幅100%，主要是用于國有資產(chǎn)監(jiān)管專項工作經(jīng)費。支出預(yù)算總額為247.02萬元，較上年預(yù)算安排增加10.4萬元，增幅5%。其中，社會保障和就業(yè)支出23.42萬元，較上年預(yù)算安排減少1.33萬元，減幅5%，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.52萬元，較上年預(yù)算安排增加4.30萬元，增幅60%，主要原因是提高繳費基數(shù)。住房保障支出18.32萬元，與上年度基本持平。資源勘探電力信息等事務(wù)支出193.76萬元，較上年減少28.18萬元，減幅13%。
　　（二）財政撥款支出情況
　　市政府國資委2018年財政撥款預(yù)算支出為247.02萬元，較上年預(yù)算增加34.08萬元，增幅16%，主要原因是：本年度增加項目經(jīng)費。其中，工資福利性支出150.60萬元，對個人和家庭的補助支出6.38萬元，商品和服務(wù)支出90.04萬元。
　　按照財政局制定的《2017年政府收支分類科目》劃分，分別為：
　　1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：23.42萬元，用于委本級單位行政人員基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金經(jīng)費支出，占經(jīng)費撥款的12%。較上年預(yù)算安排減少1.33萬元，減幅5%，主要是人員養(yǎng)老金基數(shù)有調(diào)整。
　　2、行政單位醫(yī)療（2101101）：11.52萬元，用于委本級醫(yī)療費支出，占經(jīng)費撥款的6%。較上年預(yù)算安排增加4.3萬元，增幅60%，增加的主要原因是繳費基數(shù)有調(diào)整。
　　3、行政運行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）（2150701）：133.76萬元，用于委本級在職人員公用經(jīng)費及人員經(jīng)費支出，占經(jīng)費撥款的68%。
　　4、住房公積金(2210201)：15.16萬元，用于委本級在職人員住房公積金支出，占經(jīng)費撥款的8%。與上年基本持平。
　　5、提租補貼（2210202）：3.16萬元，用于委本級在職人員住房補貼支出，占經(jīng)費撥的2%。與上年基本持平。
　　6、本年度項目支出60萬元，較上年預(yù)算安排增加60萬元，增幅100%，其中經(jīng)費撥款補助支出10萬元，其他收入支出50萬元，用于委本級國資監(jiān)管專項經(jīng)費支出。　
　　（三）政府性基金情況
　　本年度無政府性基金的支出。
　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額50萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要用于國資監(jiān)管專項費用支出。
　　（五）國有資產(chǎn)占有情況說明
　　  委共有公務(wù)車輛1臺，屬應(yīng)急公務(wù)用車。本年度不增加購置車輛預(yù)算。
　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出30.04萬元，較上年預(yù)算安排減少12.28萬元，減幅29%，原因是，按標(biāo)準(zhǔn)計提數(shù)有所減少，其中：辦公費0.31萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1萬元、會議費0.9萬元、福利費2.47萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務(wù)接待費1.11萬元、工會經(jīng)費1.98萬元、日常維修費0.1萬元、辦公用房水電費0.6萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.27萬元、公務(wù)用車運行維護費3.16萬元、公務(wù)交通補貼12.04萬元。
　　（七）政府采購情況
　　本年度政府采購總額預(yù)算61.8萬元，較上年預(yù)算安排增加58.8萬元，增幅196%，增加原因是辦公設(shè)備購置、委托業(yè)務(wù)費、信息網(wǎng)絡(luò)及轉(zhuǎn)件購置更新。其中，政府采購貨物預(yù)算支出2.3萬元。主要是辦公使用的通用設(shè)備，本年度增加政務(wù)購買服務(wù)預(yù)算支出59.5萬元。
　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
　　2018年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算總計9.27萬元，較上年預(yù)算安排增加1.7萬元，增幅22%，其中財政撥款9.27萬元，包括：因公出國（境）費5萬元；本年預(yù)算增加2萬元，增幅66%，占“三公”經(jīng)費54%，主要原因是：為加大招商引資力度，考察投資項目。公務(wù)接待費1.11萬元；本年度公務(wù)接待費預(yù)算增加0.12萬元，增幅12%，占“三公”經(jīng)費12%，主要原因是經(jīng)費計提增加，公務(wù)用車運行維護費3.16萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。本年度公車核編應(yīng)急公務(wù)車1臺，運行維護費預(yù)算比上年度下降0.42萬元，增幅-12%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費開支。

      四、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    本年度無重點項目。
　　五、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）支出科目
　　  1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　  2.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）公費醫(yī)療支出。
　　  3.行政運行（2150701）：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　附件 ：
　　1、市政府國資委2018年收支預(yù)算總表
　　2、市政府國資委2018年收入預(yù)算總表
　　3、市政府國資委2018年支出預(yù)算總表
　　4、市政府國資委2018年財政撥款收支預(yù)算總表
　　5、市政府國資委2018年一般公共預(yù)算支出表
　　6、市政府國資委2018年一般公共預(yù)算基本支出表
　　7、市政府國資委2018年般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟分類表
　　8、市政府國資委2018年三公經(jīng)費預(yù)算表
　　9、市政府國資委2018年政府性基金預(yù)算表
　　                               隨州市國資委
　　　　                                  2018年1月29