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　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門預(yù)算
　　目 錄
　　第一部分 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門預(yù)算情況說明
　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況
　　二、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算安排情況
　　三、財(cái)政撥款支出情況
　　四、政府性基金收支預(yù)算安排情況
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　六、政府采購情況
　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
　　第三部分 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門公開表
　　一、規(guī)劃系統(tǒng)匯總公開表
　　1、收支預(yù)算總表
　　2、收入預(yù)算總表
　　3、支出預(yù)算總表
　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　5、一般公共預(yù)算支出表
　　6、一般公共預(yù)算基本支出表
　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　8、政府性基金預(yù)算表
　　二、規(guī)劃局預(yù)算公開表
　　1、收支預(yù)算總表
　　2、收入預(yù)算總表
　　3、支出預(yù)算總表
　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　5、一般公共預(yù)算支出表
　　6、一般公共預(yù)算基本支出表
　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　8、政府性基金預(yù)算表
　　第四部分  名詞解釋
　　第一部分 部門概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、規(guī)劃與設(shè)計(jì)科、建設(shè)工程規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科、測繪科、隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局、名城管理科，加掛隨州市測繪局、名城保護(hù)管理辦公室。
　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的主要職能職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪管理的地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)組織本級城市總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、近郊區(qū)村鎮(zhèn)與民房建設(shè)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市）城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理，負(fù)責(zé)縣城總體規(guī)劃的審核申報(bào)。（三）組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市建設(shè)年度計(jì)劃及規(guī)劃。（四）負(fù)責(zé)本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址、定點(diǎn)，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》；辦理建設(shè)用地的規(guī)劃審批手續(xù)，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。（五）負(fù)責(zé)對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建和改建建筑物、構(gòu)筑物和其它工程設(shè)施出具規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。（六）負(fù)責(zé)對本級城市建設(shè)工程規(guī)劃放線、驗(yàn)線和是否符合規(guī)劃條件予以核實(shí)，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃條件核實(shí)證明文件。（七）負(fù)責(zé)本級城市土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃控制管理，并依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃提出地塊規(guī)劃條件。（八）依法對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行為進(jìn)行認(rèn)定并作出處罰意見，負(fù)責(zé)規(guī)劃和測繪方面的行政訴訟和行政復(fù)議工作。（九）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃稽查執(zhí)法工作。（十）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)和測繪單位資質(zhì)管理及規(guī)劃、測繪市場行業(yè)管理；監(jiān)督管理本市地圖市場，承擔(dān)地圖編制管理相關(guān)工作，審查向社會(huì)公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負(fù)責(zé)對全市測量標(biāo)志保護(hù)工作的指導(dǎo)、和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪資料和建設(shè)工程規(guī)劃有關(guān)資料的收集和管理；承擔(dān)規(guī)范測繪市場秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)依法查處違反測繪法律法規(guī)的行為。（十一）承擔(dān)市城市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。（十二）承辦上級交辦的其他工作。
　　隨州市名城保護(hù)管理辦公室的主要職能職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)歷史文化名城保護(hù)法律、法規(guī)和政策，擬訂歷史文化名城保護(hù)地方規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)組織歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)名城發(fā)展戰(zhàn)略研究，開展名城保護(hù)宣傳教育培訓(xùn)，與國家、省、市有關(guān)部門開展名城保護(hù)學(xué)術(shù)研究、交流活動(dòng)；（四）負(fù)責(zé)擬訂名城保護(hù)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，提出名城維護(hù)資金使用計(jì)劃，按照基本建設(shè)程序?qū)ι婕懊潜Ｗo(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出審查意見和建議；  （五）負(fù)責(zé)對涉及名城保護(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目跟蹤檢查，對損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；（六）協(xié)調(diào)規(guī)劃、建設(shè)、旅游、文物、公安消防等部門依據(jù)各自職能，制定配套措施，加強(qiáng)名城保護(hù)管理工作；（七）負(fù)責(zé)組織市域范圍內(nèi)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑的評審和申報(bào)工作，指導(dǎo)市域范圍內(nèi)的歷史名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑等的保護(hù)工作；（八）承辦市人民政府和歷史文化名城保護(hù)管理委員會(huì)交辦的其他工作。   
　　二、部門基本情況
　　2017年納入部門預(yù)算管理單位3個(gè)，規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院、地理信息中心、規(guī)劃展覽館。
　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局機(jī)關(guān)行政編制19名，行政機(jī)關(guān)在職人數(shù)17名，退休人員12名。
　　第二部分 部門預(yù)算情況說明
　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況
　　2017年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政收入1220.9萬元，其中財(cái)政撥款688.9萬元，政府基金收入532萬元。
　　本級部門財(cái)政撥款851.24萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款319.24萬元，用于人員工資、公用支出等局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行支出；政府基金收入532萬元，用于局機(jī)關(guān)行政工作任務(wù)、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測繪和歷史名城等業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加161.88萬元，增加23%，原因是正常增資，總規(guī)修編后，相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目較多。
　　二、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算安排情況
　　2017年，局系統(tǒng)匯總財(cái)務(wù)收入4382.67萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款1220.9萬元，政府基金收入532萬元，事業(yè)收入1409.74萬元，其他收入566.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1186.02萬元。
　　2017年，局系統(tǒng)匯總支出4382.67萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3301.07萬元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出334.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出51.56萬元，住房保障支出120.19萬元，國土海洋氣象等事務(wù)45.27萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出30萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出500萬元。
　　本級部門財(cái)務(wù)收入1838.80萬元，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款319.24萬元，政府基金收入532萬元，其他收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)981.56萬元。比上年年初預(yù)算減少347.2萬元，減少16%。主要原因是結(jié)余比上年減少。
　　本級部門支出1838.80萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1723.19萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出59.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9.6萬元，住房保障支出16.29萬元。比上年年初預(yù)算減少347.2萬元，減少16%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
　　三、財(cái)政撥款支出情況
　　2017年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政預(yù)算撥款1702.53萬元，本級部門財(cái)政預(yù)算撥款1158.6萬元，與上年689.36萬元增加，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)列入年度預(yù)算。
　　四、政府性基金收支預(yù)算安排情況
　　2017年，局系統(tǒng)政府性基金收入為532萬元，政府基金支出為532萬元。
　　本級部門政府性基金收入為532萬元，政府基金支出為532萬元。比上年增加132萬元，增幅為33%，用于彌補(bǔ)日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出，增加原因?yàn)轫?xiàng)目較多。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2017年，局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)399.27萬元，其中人員支出356.31萬元，公用支出42.96萬元。公用支出中差旅費(fèi)3.00萬元，因公出國（境）費(fèi)用12.00萬元，會(huì)議費(fèi) 2.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.50萬元，福利費(fèi)2.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.96萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。
　　本級部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)319.60萬元，其中人員支出276.64萬元，公用支出42.96萬元。公用支出中差旅費(fèi)3.00萬元，因公出國（境）費(fèi)用12.00萬元，會(huì)議費(fèi) 2.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.50萬元，福利費(fèi)2.80萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.96萬元，其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。與上年相比減少6.76萬元，減幅為2%。減少原因：一是公車改革減少了公務(wù)用車交通費(fèi)用。二是辦公費(fèi)用減少支出。
　　六、政府采購情況
　　2017年政府采購預(yù)算為36萬元，均為計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備更新。
　　2017年政府購買服務(wù)預(yù)算為341.8萬元，其中機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)303萬元，信息系統(tǒng)光纖專線與物業(yè)管理38.8萬元。
　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
　　2017年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.26萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，因公出國（境）費(fèi)12萬元，公務(wù)用車費(fèi)3.55萬元。
　　本級部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.26萬元，比上年減少1.54萬元，減少了8.2%。
　　其中公務(wù)接待費(fèi)1.71萬元，比上年增加0.42萬元，增長率為24%，原因：公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)增加，按比例提取費(fèi)用相應(yīng)增加。
　　因公出國（境）費(fèi)12萬元，比上年持平。
　　公務(wù)用車費(fèi)3.55萬元，比上年減少1.96萬元，減少率為35%，減少主要原因：公車改革，減少了公務(wù)用車交通費(fèi)用。
　　第三部分 部門公開表
　　一、規(guī)劃系統(tǒng)匯總公開表
　　1、收支預(yù)算總表
　　2、收入預(yù)算總表
　　3、支出預(yù)算總表
　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　5、一般公共預(yù)算支出表
　　6、一般公共預(yù)算基本支出表
　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　8、政府性基金預(yù)算表
　　二、規(guī)劃局預(yù)算公開表
　　1、收支預(yù)算總表
　　2、收入預(yù)算總表
　　3、支出預(yù)算總表
　　4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　5、一般公共預(yù)算支出表
　　6、一般公共預(yù)算基本支出表
　　7、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
　　8、政府性基金預(yù)算表
　　第四部分  名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　8、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”等以外的資金。
　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
　　規(guī)劃系統(tǒng)匯總公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　規(guī)劃局預(yù)算公開表