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　　 目錄

　　第一部分 隨州市交通運輸局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門預算單位構成及人員構成情況

　　第二部分隨州市交通運輸局2017年部門預算情況說明

　　一、2017年部門預算收支情況說明

　　二、2017年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市交通運輸局2017年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算基本支出表經濟分類

　　八、“三公”經費支出

　　九、政府性基金支出預算表

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 隨州市交通運輸局概況

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┙M織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

　　（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

　?。ㄈ└鶕薪洕蜕鐣l展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

　　(四)負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

　?。ㄎ澹┴撠熑泄?、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

　?。┴撠熑兴辖煌ㄟ\輸安全監督、船舶檢驗工作。

　?。ㄆ撸┏袚{控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

　?。ò耍┴撠煿?、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

　?。ň牛橹攸c企業提供“直通車”服務。

　　（十）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門預算單位構成及人員構成情況

　　納入我局2017年部門預算單位有9個，（隨州市交通局機關；隨州市物流發展局；隨州市地方海事局；隨州道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質量監督站；隨州市交通局曾都分局；隨州市大紅山分局）。其中：行政單位1個，行政事業類單位有8個。納入我局2017年預算人數有459人，其中：行政在職25人；退休18人；工勤人1人。事業在職373人，退休42人。

　　第二部分 隨州市交通運輸局2017年部門預算情況說明

　　一、2017年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

收入：9399.78萬元

     公共財政預算財政撥款7073.37萬元

        其中：經費撥款（補助）3537.95萬元

        納入預算管理的非稅收入355萬元

        上級專項轉移支付3180.42萬元

     其他收入：2081.49萬元

     上年結轉：244.92萬元

　?。ǘ┲С鲱A算情況

支出：按經濟分類9399.78萬元

      其中：工資福利性支出6021.03萬元（主要為在職人員工資福利和社保繳費支出）

      對個人和家庭的補助支出603.82萬元（主要為退休人員退休費和在職人員部分住房公積金繳納）

      商品和服務支出1025.96萬元

其他資本性支出1748.97萬元

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

支出：按經濟分類7073.37萬元

      其中：工資福利性支出4606.25萬元（主要為在職人員工資福利和社保繳費支出）

  對個人和家庭的補助支出419.49萬元（主要為退休人員退休費和在職人員部分住房公積金繳納）

商品和服務支出506.58萬元

其他資本性支出1736.97萬元

　　（四）政府性基金情況
　　2017年度交通系統無政府性基金收支。
　（五）行政運行經費等重要事項的說明
　　2017年度交通系統匯總辦公費94.99萬元、印刷費10.23萬元、郵電費23.36萬元、差旅費172.6萬元、會議費19.6萬元、福利費35.23萬元、取暖費2.23萬元；日常維修費25.26萬元、辦公用房水費5.47萬元、電費22.93萬元、辦公用房物業管理費7.25萬元、公務用車運行維護費82.86萬元、其他商品服務支出61.74萬元、工會經費35.71萬元、公務接待費13.6萬元。
　　局機關本級預算辦公費7.5萬元、印刷費2.29萬元、郵電費9.3萬元、差旅費34.98萬元、會議費2.9萬元、福利費4.47萬元、日常維修費5.35萬元、辦公用房水費0.32萬元、電費4.69萬元、取暖費0.49萬元、辦公用房物業管理費4.87萬元、公務用車運行維護費5.38萬元、其他商品和服務支出9.28萬元、公務交通補貼21.78萬元、工會經費8.58萬元、公務接待費2.72萬元。與上年預算安排略有下降。
　?。┱少徢闆r
　　2017年交通系統匯總政府采購總額為37.75萬元，其中，以公共預算財政撥款（補助）列支13.5萬元，從其他收入列支24.25萬元。
　　二、2017年度“三公”經費預算情況說明
　　嚴格執行《黨政機關國內公務接待制度》，嚴禁公款吃喝和高消費娛樂等支出，2017年匯總交通系統三公經費預算144.98萬元（其中：以財政撥款按排三公經費支出11萬元）。公務接待費34.6萬元（其中：以財政撥款按排支出11萬）；公務用車購置及運行維護費91.86萬元（其中：以財政撥款按排支出5.38萬元）；因公出國費用18.52萬元（以財政撥款按排支出2.9萬元）。三公經費同比去年略有下降。進一步規范公務用車管理，實行定點維修、加油、統一保險，嚴格執行公款出國（境）申報審批制度。

　　第三部分 隨州市交通運輸局2017年部門預算表

　　八張表（在預算編報系統里生成）見附表。

　　 第四部 分名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸睿ㄑa助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　?。ǘ┬姓\行（2140101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　（四）行政事業單位離退休（20805款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　?。ㄎ澹w口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（七）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　?。ò耍┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（十）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（十一）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　                           

　　 2017年3月2日