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共青團(tuán)隨州市委2026年部門預(yù)算

目 錄

第一部分??共青團(tuán)隨州市委預(yù)算公開情況說明

??????????一、部門（單位）主要職責(zé)

??????????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

??????????三、預(yù)算收支及增減變化情況

??????????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??????????五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

??????????六、政府采購預(yù)算安排情況

??????????七、國有資產(chǎn)占用情況

??????????八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

??????????九、其他情況說明

??????????十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??共青團(tuán)隨州市委2026年部門預(yù)算公開表

??????????一、部門收支預(yù)算總表

??????????二、部門收入總表

??????????三、部門支出總表

??????????四、財(cái)政撥款收支總表

??????????五、一般公共預(yù)算支出表

??????????六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??????????八、政府性基金預(yù)算支出表

??????????九、項(xiàng)目支出表

??????????十、政府采購預(yù)算表

第一部分?? 共青團(tuán)隨州市委預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（1）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)日常工作；指導(dǎo)全市青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

（2）負(fù)責(zé)全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)；指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全市共青團(tuán)用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。

（3）協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（4）組織全市團(tuán)員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

（5）參與促進(jìn)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實(shí)施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)和市綜治委預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（6）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)，擴(kuò)大團(tuán)組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團(tuán)的干部，指導(dǎo)全市團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

（7）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；開展全市青年社會(huì)組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。

（8）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

（9）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文〔2000〕46號(hào)）精神，設(shè)置共青團(tuán)隨州市委員會(huì)。團(tuán)市委機(jī)關(guān)共設(shè)置4個(gè)職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部、學(xué)少部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。機(jī)關(guān)行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。機(jī)關(guān)實(shí)有在職8人（含勞務(wù)派遣1人）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委收入預(yù)算總額240.56萬元。其中：財(cái)政撥款－一般公共預(yù)算撥款收入240.56萬元。比上年度預(yù)算收入總額240.23萬元增加0.33萬元，增加0.14％，主要原因增資。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委支出預(yù)算總額240.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出240.56萬元。比上年度預(yù)算支出總額240.23萬元增加0.33萬元，增加0.14％，主要原因增資。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出159.56萬元，項(xiàng)目支出81萬元。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出198.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.64萬元，衛(wèi)生健康支出8.60萬元，住房保障支出13.52萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委財(cái)政撥款支出240.56萬元。比上年度財(cái)政撥款總額218.53萬元增加22.03萬元，增加10.08％，主要原因上年度其他收入17.70萬元。

（四）政府性基金情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出20.25萬元，其中：辦公費(fèi)3.24萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.54萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)2.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬元、其他交通費(fèi)用5.02萬元、其他商品和服務(wù)支出2.03萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.02萬元增加5.23萬元，增加34.82％，主要原因工作餐的調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.55萬元，比上年1.08減少0.53萬元，同比減少49.07％，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少導(dǎo)致。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 ％，主要原因是：無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，比上年1.08減少0.53萬元，同比減少49.07％，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少導(dǎo)致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0％，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0％，主要原因是：無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年，共青團(tuán)隨州市委無政府采購預(yù)算安排的支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額6.83萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2.37萬元，固定資產(chǎn)原值24.38萬元（無房屋、通用設(shè)備原值15.42萬元、家具原值8.96萬元、無形資產(chǎn)0.26萬元），累計(jì)折舊19.92萬元，凈值4.46萬元，較上年資產(chǎn)增加0.39萬元，增幅9.58％，主要原因是新增固定資產(chǎn)導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)關(guān)于支持群團(tuán)組織發(fā)展經(jīng)費(fèi)保障和管理的意見＞和關(guān)于支持群團(tuán)組織參與政府向社會(huì)購買服務(wù)工作的實(shí)施意見＞的通知》的通知（隨財(cái)發(fā)〔2017〕28號(hào)）、中共隨州市委辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州市群團(tuán)改革方案＞共青團(tuán)隨州市委改革實(shí)施方案＞的通知》等文件精神。

長期目標(biāo)：緊緊圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性這一根本要求，以體制機(jī)制改革為突破，改革團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)、干部隊(duì)伍、管理模式和工作方式，構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的工作格局，建設(shè)思想政治堅(jiān)定、組織體系健全、運(yùn)行機(jī)制科學(xué)、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風(fēng)扎實(shí)過硬，更加充滿活力、更加堅(jiān)強(qiáng)有力的共青團(tuán)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，更好地肩負(fù)起黨交給共青團(tuán)的光榮使命，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展活動(dòng)≥300場；服務(wù)少年兒童人次≥2萬人次；主題特色活動(dòng)≥20場；團(tuán)干部培訓(xùn)≥5場。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??效益指標(biāo)：舉辦多元化青少年思想引領(lǐng)活動(dòng)，著力培育新時(shí)代好少年。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：青少年滿意度≥95％。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目1：青年工作經(jīng)費(fèi)

績效目標(biāo)：緊緊圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性這一根本要求，以體制機(jī)制改革為突破，改革團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)、干部隊(duì)伍、管理模式和工作方式，構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的工作格局，建設(shè)思想政治堅(jiān)定、組織體系健全、運(yùn)行機(jī)制科學(xué)、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風(fēng)扎實(shí)過硬，更加充滿活力、更加堅(jiān)強(qiáng)有力的共青團(tuán)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，更好地肩負(fù)起黨交給共青團(tuán)的光榮使命；

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦青年聯(lián)誼交友活動(dòng)≥15場；支持青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)≥100人；開展高素質(zhì)青年農(nóng)民培訓(xùn)≥50人。

效益指標(biāo)：舉辦多元化的活動(dòng)，助力青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升青年在隨就業(yè)創(chuàng)業(yè)的幸福感。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：青年滿意度≥95％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

共青團(tuán)隨州市委本年度無政府采購預(yù)算安排的支出、無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對(duì)部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行行解釋。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（一）收入科目

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。

第二部分共青團(tuán)隨州市委2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

共青團(tuán)隨州市委本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

共青團(tuán)隨州市委本年度無政府采購預(yù)算安排的支出。