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目??錄

第一部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能:負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排(污)水主管網(wǎng)長(zhǎng)484公里、檢查井蓖15000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修工作;承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù);負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住房和城市更新局主管的公益一類事業(yè)單位，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)組、污水監(jiān)管組、工程組、泵站組、養(yǎng)護(hù)組、管理一組、管理二組、監(jiān)察組，單位獨(dú)立核算。核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)42人。現(xiàn)有在冊(cè)職工64人，其中退休職工22人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年預(yù)算收入10445.55萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入847.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入800萬元，其他收入11.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8786.43萬元。比2025年預(yù)算收入17053.64萬元減少了6608.09萬元，同比減少了38.75%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，2025年支付進(jìn)度款約6700萬元，導(dǎo)致2025年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少，2026年預(yù)算收入減少。

(二)支出預(yù)算情況

預(yù)算支出10445.55萬元，按照資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出847.13萬元，較上年921.59萬元減少了74.46萬元，同比減少了8.08%，主要原因是2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目(排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修)調(diào)整為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出800萬元，較上年665.23萬元增加了134.77萬元，同比增長(zhǎng)20.26%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出項(xiàng)目，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加;單位資金支出11.98萬元較上年9萬元增加了2.98萬元，同比增加了33.11%，主要原因2025年其他支出增加，導(dǎo)致2026年其他收入預(yù)算增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8786.43萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15440.07萬元減少了6653.64萬元，同比下降43.09%，主要原因是2025年度支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，2026年預(yù)算支出減少。按照功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出188.42萬元，較上年174.06萬元增加了14.36萬元，同比增長(zhǎng)8.25%，主要原因是單位新增2名職工，費(fèi)用增加;衛(wèi)生健康支出28.06萬元，較上年25.05萬元增加3.01萬元，同比上升12.02%，主要原因是單位新增2名職工，費(fèi)用增加;節(jié)能環(huán)保支出0元較上年135萬元減少了135萬元同比下降100%，主要原因是2026年項(xiàng)目資金支出改變功能科目導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保支出減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8741.12萬元，較上年15035.73萬元減少了6294.61萬元，同比下降了41.86%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，2025年支付進(jìn)度款約6700萬元，導(dǎo)致2025年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少，2026年預(yù)算減少。住房保障支出52.68萬元較上年47.64萬元增加了5.04萬元，同比上升了10.58%，主要原因是單位新增2名職工，費(fèi)用增加;其他支出1435.27萬元較上年1636.17萬元減少了200.9萬元，同比下降了12.28%，主要原因是項(xiàng)目減少導(dǎo)致其他支出減少。按照經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出725.47萬元，較上年744.63萬元減少了19.16萬元，同比降低2.57%，主要原因是職工工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，支出減少;商品和服務(wù)支出60.68萬元，較上年40萬元增加了20.68萬元，同比上升了51.7%，主要原因是根據(jù)市政府要求市財(cái)政局增加了職工工作餐費(fèi)用的預(yù)算;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.71萬元，較上年57.67萬元增加了3.04萬元，同比增長(zhǎng)5.27%，主要原因是單位增加一名退休員工，退休統(tǒng)籌待遇增加;資本性支出9586.43萬元，較上年14605.7萬元減少了5019.27萬元，同比下降34.37%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，2025年支付進(jìn)度款約6700萬元，導(dǎo)致2025年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少，2026年預(yù)算減少，導(dǎo)致2026年資本性支出大幅減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出10433.56萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8730.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出187.14萬元，住房保障支出52.68萬元，衛(wèi)生健康支出28.06萬元，其他支出1435.27萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，比上年17026.89萬元減少了6593.33萬元，同比減少了38.72%。主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，項(xiàng)目于2024年底正式開工，2025年支付進(jìn)度款約6700萬元，導(dǎo)致2025年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少，2026年預(yù)算支出減少。

(四)政府性基金情況

2026年我單位政府性基金預(yù)算支出9532.27萬元，其中:污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)支出800萬元，超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目7297萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出1435.27萬元。與2025年預(yù)算支出15881.4萬元減少了6349.13萬元，減少了39.98%。主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，資金性質(zhì)為政府性基金，項(xiàng)目于2024年底正式開工，2025年支付進(jìn)度款約6700萬元，導(dǎo)致2025年終結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅減少，2026年預(yù)算支出減少。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年我單位安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出847.13萬元，其中，工資福利支出786.45萬元;商品和服務(wù)支出共60.68萬元，包括辦公費(fèi)20.68萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出16.62，退休費(fèi)60.71萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)2.8萬元。比上年預(yù)算數(shù)786.59萬元增加了60.54萬元，同比增加了7.7%。主要原因是單位新增2名職工，單位人員費(fèi)用增加。另市政府增加了職工工作餐費(fèi)用的預(yù)算，單位公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬元，與上年預(yù)算4萬元持平，原因是目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。其中:

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是:目前資金緊缺，單位開源節(jié)流，壓減非必要支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年預(yù)算4萬元持平，主要原因是:單位開源節(jié)流，從源頭壓減非必要支出。

因公出國(guó)(境)預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出安排。??

公務(wù)用車購置預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年部門政府采購支出2.8萬元，其中工程項(xiàng)目及勞務(wù)需政府采購0萬元，(其中:面向小微企業(yè)采購0萬元)，單位資產(chǎn)政府采購支出2.8萬元。我單位部門政府采購支出較上年政府采購預(yù)算支出14782.88萬元減少了14780.08萬元，同比減少了99.98%，主要原因是2024年新增超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目，預(yù)算資金14000萬元，在2025年進(jìn)行了政府采購預(yù)算，2026年預(yù)算無大型項(xiàng)目采購，導(dǎo)致2026年部門政府采購支出大幅減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初我單位部門資產(chǎn)總額21103.28萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)21103.28萬元，固定資產(chǎn)凈值13.13萬元，在建工程17695.13萬元，政府儲(chǔ)備物資141.64萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施3253.38萬元。資產(chǎn)總額比上年14261.92增加了6841.36萬元，同比增加了47.97%，要原因是根據(jù)審計(jì)要求將工程項(xiàng)目納入在建工程科目管理，2025年支付隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目工程預(yù)付款6781.44萬元，導(dǎo)致我單位在建工程2026年期初余額大幅增加，資產(chǎn)總額也大幅增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

我單位在2026年預(yù)算編制過程中，細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績(jī)效目標(biāo)的審核，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2026年整體支出績(jī)效目標(biāo)和6個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為

長(zhǎng)期目標(biāo)1:做好城區(qū)日常防洪排澇，制定防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，保障汛期人民生命財(cái)產(chǎn)安全。保證設(shè)施管護(hù)安全暢通。持續(xù)落實(shí)排水設(shè)施網(wǎng)格化管理模式，實(shí)現(xiàn)設(shè)施管護(hù)隨壞隨報(bào)、隨報(bào)隨修，對(duì)施工難度大、淤堵較重的道路管網(wǎng)采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復(fù)開挖，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)治理。

數(shù)量指標(biāo):排(污)水主管網(wǎng)長(zhǎng)484公里、檢查井蓖15000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理。

質(zhì)量指標(biāo):內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo):檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7市至晚6時(shí)。??

社會(huì)效益指標(biāo):保障汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。??

生態(tài)效益指標(biāo):路面無污水亂流及內(nèi)河河床無垃圾雜物。

滿意度指標(biāo):保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度90%以上。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:保證污水監(jiān)管達(dá)標(biāo)運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設(shè)施和污泥深度處理設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)督管理，確保了城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全。加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)河長(zhǎng)制，加大對(duì)城市內(nèi)河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

數(shù)量指標(biāo):確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質(zhì)量指標(biāo):確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo):打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo):保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標(biāo):保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。居民滿意度大于90%

長(zhǎng)期目標(biāo)3:狠抓項(xiàng)目建設(shè)、保證排水項(xiàng)目順利實(shí)施，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債(城市地下管網(wǎng)方向)項(xiàng)目、隨州市老城區(qū)望城崗污水處理廠污水收集管網(wǎng)工程、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目及污水提升系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。加大對(duì)排水在建工程的監(jiān)管力度，規(guī)范施工程序，加快工程進(jìn)度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)，確保安全零事故。

數(shù)量指標(biāo):對(duì)城區(qū)易澇點(diǎn)進(jìn)行改造，加快污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，污泥無害化處置率達(dá)到100%。

質(zhì)量指標(biāo):按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。??

社會(huì)效益指標(biāo):給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

滿意度指標(biāo):保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度大于90%以上。

年度目標(biāo)1:全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，完成市本級(jí)排澇泵站建設(shè)，推進(jìn)超長(zhǎng)期特別國(guó)債(地下管網(wǎng)方向)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，對(duì)已完工項(xiàng)目進(jìn)行決算轉(zhuǎn)固，做好項(xiàng)目收尾。

年度目標(biāo)2:加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施安全，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目

①隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目主要內(nèi)容是:建設(shè)隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。2026年預(yù)算安排633.47萬元，其中:633.47萬元資金來源為政府性基金預(yù)算(專項(xiàng)債券)。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。??

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:??

數(shù)量指標(biāo):對(duì)曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個(gè)小區(qū)新建6個(gè)排澇泵站及配套管道。??

質(zhì)量指標(biāo):按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。??

時(shí)效指標(biāo):按照合同約定工期完成項(xiàng)目施工??

社會(huì)效益:通過建設(shè)小區(qū)排澇泵站，有效解決小區(qū)內(nèi)澇。??

2、隨州市老城區(qū)望城崗污水處理廠污水收集管網(wǎng)工程??

①隨州市老城區(qū)望城崗污水處理廠污水收集管網(wǎng)工程主要內(nèi)容是:

對(duì)老城區(qū)六條主干道污水收集管網(wǎng)進(jìn)行整治，2026年預(yù)算安排801.8萬元，其中:801.8萬元資金來源為政府性基金預(yù)算(專項(xiàng)債券)。

。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)老城區(qū)六條主干道污水收集管網(wǎng)進(jìn)行整治

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:??

數(shù)量指標(biāo):對(duì)老城區(qū)六條主干道污水收集管網(wǎng)進(jìn)行整治。

質(zhì)量指標(biāo):嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，高標(biāo)準(zhǔn)完成城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造。通過各部門驗(yàn)收合格，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。??

時(shí)效指標(biāo):按合同簽訂時(shí)間完成工程施工??

社會(huì)效益:給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來便利。??

3、超長(zhǎng)期特別國(guó)債(隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目)

①隨州市老城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目主要內(nèi)容是:改造隨州市老城區(qū)排水渠21.44公里，改造隨州市老城區(qū)排水管網(wǎng)38公里。2026年預(yù)算安排7297萬元，其中:7297萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):改造隨州市老城區(qū)排水設(shè)施。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):改造隨州市老城區(qū)排水渠21.44公里，改造隨州市老城區(qū)排水管網(wǎng)38公里。

質(zhì)量指標(biāo):嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，高標(biāo)準(zhǔn)完成城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造。通過各部門驗(yàn)收合格，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。??

時(shí)效指標(biāo):按合同簽訂時(shí)間完成工程施工。

社會(huì)效益:給市民生產(chǎn)生活，交通出行帶來便利。??

4、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理、水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛

①排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理、水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目主要內(nèi)容是:大力推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾。2026年預(yù)算安排200萬元，其中:200萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):大力推進(jìn)城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:??

數(shù)量指標(biāo):對(duì)城區(qū)430管理排水管網(wǎng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，對(duì)城區(qū)13000檢查井箅進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，對(duì)城區(qū)27公里內(nèi)河明渠進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修。

質(zhì)量指標(biāo):內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%，檢查井箅完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo):檢查井箅做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井箅巡查每天早7時(shí)至晚6時(shí)。

社會(huì)效益:保證城區(qū)排水設(shè)施完好無損，確保人員車輛出行安全。問卷調(diào)查滿意度90%以上。

生態(tài)效益指標(biāo):改善城區(qū)水環(huán)境，保障污水處理設(shè)施運(yùn)行安全，合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

5、排水許可檢測(cè)經(jīng)費(fèi)

①排水許可檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是:對(duì)城區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶排放污水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，督促排水戶做到污水達(dá)標(biāo)排放。2026年預(yù)算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)城區(qū)企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶排放污水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，督促排水戶做到污水達(dá)標(biāo)排放。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:??

數(shù)量指標(biāo):爭(zhēng)取每年檢測(cè)污水排放企事業(yè)單位在300家以上。

質(zhì)量指標(biāo):爭(zhēng)取做到排放污水合格率達(dá)到98%以上。??

生態(tài)效益指標(biāo):保障城區(qū)居民用水安全，檢測(cè)合格率在98%以上

社會(huì)效益:改善了城區(qū)水環(huán)境，居民滿意度90%以上。

6、污水提升系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

①污水提升系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是:對(duì)城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。2026年預(yù)算安排500萬元，其中:500萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

②該項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:??

數(shù)量指標(biāo):確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，隨州市污水處理廠日處理10萬噸污水。確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，城南污水處理廠日處理污水3萬噸。

質(zhì)量指標(biāo):確保污水處理廠污水提升輸送處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，合格率98%以上。??

時(shí)效指標(biāo):污水輸送及時(shí)，保證污水處理廠正常運(yùn)行，確保24小時(shí)不間斷輸送污水。

社會(huì)效益:保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我單位2026年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2026年部門預(yù)算公開