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目?? 錄

第一部分?隨州市建筑市場管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市建筑市場管理站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市建筑市場管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括:一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場、工程造價市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護(hù)建筑市場秩序穩(wěn)定;二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強有力的保障;三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定;四是認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進(jìn)企業(yè)改制，維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

2003年根據(jù)市機構(gòu)編制委員會(隨編發(fā)〔2003〕35號)文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位。核定全額撥款編制20名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，2024年根據(jù)市機構(gòu)編制委員會(隨編發(fā)〔2024〕46號)文件，市建筑市場管理站劃轉(zhuǎn)空編3名。核定全額撥款編制17名，隸屬隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

2025年底單位現(xiàn)有人數(shù)30人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員9人。

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算合計495.75萬元，比2025年預(yù)算的562.69萬元減少了66.94萬元，同比減少11.90%。其中經(jīng)費撥款補助314.75萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入181萬元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金0萬元。減少的主要原因是2025年有一人退休、一人調(diào)出，人員減少。

(二)支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算支出合計495.75萬元，比2025年預(yù)算的安排562.69萬元減少了66.94萬元，同比減少11.90%。減少的主要原因是2025年有一人退休、一人調(diào)出，人員減少。

按支出功能分:社會保障和就業(yè)支出76.90萬元，衛(wèi)生健康支出10.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出389.33萬元，住房保障支出19.26萬元。

按資金性質(zhì)分:經(jīng)費撥款補助314.75萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排支出181萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年預(yù)算中財政撥款支出合計495.75萬元，比上年減少了66.94萬元，同比減少11.90%。其中社會保障和就業(yè)支出76.90萬元，衛(wèi)生健康支出10.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出389.33萬元，住房保障支出19.26萬元。減少的主要原因是2025年有一人退休、一人調(diào)出，人員減少。

(四)政府性基金情況

2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年日常公用經(jīng)費總計42.68萬元，比上年預(yù)算安排的32萬元增加了10.68萬元，增長了33.38%，日常公用經(jīng)費增長的原因是本年工作餐支出增加。

其中辦公費17.82萬元，印刷費0.3萬元，水費0.1萬元，電費1萬元，郵電費0.05萬元，差旅費0.5萬元，維修(護(hù))費0.3萬元，工會經(jīng)費4.07萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.1萬元，其他商品和服務(wù)支出16.44萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市建筑市場管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.1萬元，比上年減少22.88萬元，同比減少91.59%，主要原因是:2025年購買了一輛公務(wù)用車，而2026年無。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)接待費0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.1萬元，比上年減少4.9萬元，同比減少70%，主要原因是:2025年新購的一輛公車需購買保險及繳納稅款等，而2026年無。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少17.98萬元，同比減少100%，主要原因是:2025年新購了一輛公務(wù)用車，而2026年無。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算合計0萬元，比上年減少20.78萬元，減少100%，主要原因是2025年購置了公車、電腦、打印機等，而2026年無。其中政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，隨州市建筑市場管理站單位資產(chǎn)總額21.43萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)21.43萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備3.04萬元，汽車3輛共計16.67萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具1.72萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為:目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2:完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查。

年度目標(biāo)為:目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2:完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查。

2、長期目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):實際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門(單位)管理工作評價考核辦法。

長期目標(biāo)2:完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):建設(shè)工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1:按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):實際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門(單位)管理工作評價考核辦法。

年度目標(biāo)2:完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):建設(shè)工程材料價格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):建設(shè)工程材料價格信息發(fā)布數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

????（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“工程造價市場管理工作經(jīng)費”項目主要內(nèi)容:根據(jù)省造價站相關(guān)文件要求按期收集、核對以及發(fā)布建設(shè)工程材料價格信息，不斷完善新材料、新工藝的材料價格，保證發(fā)布信息及時更新，為建筑市場、政府投資工程等提供服務(wù)。對工程造價機構(gòu)及從業(yè)人員開展日常監(jiān)管及定期檢查培訓(xùn)工作，確保造價市場持續(xù)健康發(fā)展。2026年預(yù)算安排20萬元，其中20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目年度績效目標(biāo)是:完成建設(shè)工程材料價格信息采集、發(fā)布工作，保障工程造價企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機構(gòu)運行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建設(shè)工程材料價格信息發(fā)布≥1000種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

規(guī)范管理及嚴(yán)格監(jiān)管措施定性為措施得當(dāng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我站2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致，故該表為空表。

我站2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市建筑市場管理站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預(yù)算支出表

????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????八、政府性基金預(yù)算支出表

????九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表