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隨州市總工會2026年部門預(yù)算

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第一部分??隨州市總工會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市總工會2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市總工會預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會的工作部署，指導(dǎo)全市工會工作；組織和指導(dǎo)全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級工會履行維護職工合法權(quán)益的職能；承擔勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)，示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。

（三）圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進行調(diào)查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）指導(dǎo)全市各級工會組織建設(shè)，換屆選舉工作，協(xié)助各縣市區(qū)和隨州高新區(qū)黨委管理同級工會領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直機關(guān)、企事業(yè)單位黨組（委）管理該單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會干部的管理制度和培訓計劃；指導(dǎo)全市各級工會，組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制等工作。

（五）指導(dǎo)全市各級工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經(jīng)濟、學文化、學法律、學技術(shù)、學管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強對產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推進；

（六）負責全國和省級勞模、“五一勞動獎?wù)隆保í劆睿┇@得者的初選推薦、管理服務(wù)工作。組織開展市級勞模、“五一勞動獎?wù)隆保í劆睿┑脑u選、表彰和管理工作。

（七）負責全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

（八）完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)〔2001〕8號），定編12名，現(xiàn)有干部職工12人（其中在職職工12人，退休人員7人）。市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網(wǎng)絡(luò)部、權(quán)益保障部（女職工部）、經(jīng)濟技術(shù)勞動保護部、財務(wù)資產(chǎn)管理部、經(jīng)費審查委員會辦公室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

隨州市總工會2026年收入預(yù)算合計331.73元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入331.42萬元，其他收入0.31萬元。較上年預(yù)算安排310.92萬元，增加20.81萬元，增幅6.69%，增加的主要原因：2026年人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市總工會2026年支出預(yù)算合計331.73萬元。較上年預(yù)算安排支出310.92萬元增加20.81萬元，增幅6.69%，增加的主要原因：2026年人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

隨州市總工會支出預(yù)算合計331.73萬元，按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出238.70萬元，社會保障和就業(yè)支出47.73萬元、衛(wèi)生健康支出18.03萬元，住房保障支出27.27萬元。較上年預(yù)算安排支出（310.92萬元）增加20.81萬元，增幅6.69%，增加的主要原因：2026年人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

隨州市總工會2026年支出預(yù)算合計331.73萬元，按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出281.87萬元，商品和服務(wù)支出36.60萬元，對個人和家庭的補助3.26萬元，特定目標類項目支出10萬元；較上年預(yù)算安排支出（310.92萬元）增加20.81萬元，增幅6.69%，增加的主要原因：2026年人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市總工會2026年財政撥款支出預(yù)算數(shù)331.42萬元（基本支出321.42萬元：其中人員支出285.13萬元，公用經(jīng)費36.29萬元。項目支出10萬元)。一般公共服務(wù)支出238.39萬元，社會保障和就業(yè)支出47.73萬元、衛(wèi)生健康支出18.03萬元，住房保障支出27.27萬元。較上年預(yù)算安排支出（310.92萬元）增加20.5萬元，增幅6.59%，增加的主要原因：2026年人員晉級晉檔，人員經(jīng)費增加。

（四）政府性基金情況

本年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額36.29萬元，較上年預(yù)算安排32.78增加了3.51萬元，增加了10.71%。其中辦公費0.10萬元，郵電費0.30萬元；差旅費0.10萬元；因公出國（境）費用5.00萬元；培訓費0.20萬元；公務(wù)接待費0.20萬元；工會經(jīng)費3.90萬元；公務(wù)用車運行維護費2.73萬元；其他交通費用8.83萬元;其他商品和服務(wù)支出14.93萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市總工會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.93萬元，比上年減少2.15萬元，同比減少21.33%，主要原因是：本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

公務(wù)用車運行維護費2.73萬元，比上年增加0.95萬元，同比增加53.37%，主要原因是：公務(wù)用車年代較為久遠，維護次數(shù)上升。

因公出國（境）費5萬元，比上年減少3.00萬元，同比減少37.50%，主要原因是：本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

公務(wù)接待費0.3萬元，比上年減少0.10萬元，同比減少33.33%，主要原因是：本著厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。

六、政府采購預(yù)算安排情況

本年部門無政府同采購預(yù)算安排支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日，隨州市總工會資產(chǎn)合計113.79萬元。其中：流動資產(chǎn)5.34 萬元，非流動資產(chǎn)凈值108.45 萬元(固定資產(chǎn)原值181.69 萬元，累計折舊73.24 萬元）。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物原值159.47萬元(其中辦公用房屋148.08萬元，構(gòu)筑物11.39萬元)，單價200萬元以上的設(shè)備0套，車輛1輛21.80萬元。其他固定資產(chǎn)原值0.43萬元。較上年資產(chǎn)總額(123.66 萬元)減少了9.86 萬元，同比減少7.98%，主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊以及2025年處置固定資產(chǎn)3.67萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。年度目標為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

2、長期目標具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：按照確定的年初工作項目，保障各項目工作的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要。指標值確定依據(jù)是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要。

效益指標：通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系、健全職工服務(wù)體系。指標值確定依據(jù)通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系、健全職工服務(wù)體系。

滿意度指標： 體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會優(yōu)勢，切實做好職工維權(quán)保障工作。指標值確定依據(jù)是體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會優(yōu)勢，切實做好職工維權(quán)保障工作。

3、年度目標長期目標為：

產(chǎn)出指標：項目支出產(chǎn)出指標100%，指標值確定依據(jù)是嚴格控制經(jīng)費支出。

效益指標：社會效益指標100%，指標值確定依據(jù)是通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，健全職工服務(wù)體系。

滿意度指標：滿意度指標≥90%，指標值確定依據(jù)是圓滿完成各項工作任務(wù)。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“工會事業(yè)費”主要內(nèi)容是：職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建、宣傳工作。2026年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：①發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。②弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

社會效益指標：工會事業(yè)費本年度預(yù)算10萬元，用于職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建、宣傳工作，職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建支出，指標值確定依據(jù)是完成創(chuàng)新工作室創(chuàng)建工作；宣傳工作支出，指標值確定依據(jù)是順利完成宣傳職工勞模先進事跡。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二部分??隨州市總工會2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

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二、部門收入總表

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三、部門支出總表

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四、財政撥款收支總表

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五、一般公共預(yù)算支出表

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六、一般公共預(yù)算基本支出表

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

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八、政府性基金預(yù)算支出表

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九、項目支出表

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十、政府采購預(yù)算表

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