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隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門預(yù)算

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??一、部門（單位）主要職責(zé)

?????????? 二、機構(gòu)設(shè)置情況

?????????? 三、預(yù)算收支及增減變化情況

?????????? 四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

?????????? 五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

?????????? 六、政府采購預(yù)算安排情況

?????????? 七、國有資產(chǎn)占用情況

?????????? 八、重點項目預(yù)算績效情況

?????????? 九、其他情況說明

?????????? 十、專業(yè)名詞解釋

????第二部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門預(yù)算公開表

?????????? 一、部門收支預(yù)算總表

?????????? 二、部門收入總表

?????????? 三、部門支出總表

?????????? 四、財政撥款收支總表

?????????? 五、一般公共預(yù)算支出表

?????????? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

?????????? 八、政府性基金預(yù)算支出表

?????????? 九、項目支出表

?????????? 十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心預(yù)算公開情況說明

????一、部門（單位）主要職責(zé)

????承擔(dān)醫(yī)療保障基金使用情況核查，建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機制，提高醫(yī)療保障基金使用效率等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心屬公益一類、全額撥款、獨立核算、正科級事業(yè)單位。單位于2021年12月底成立。2023 年納入預(yù)算編報。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5 人，聘用1 人，實有6人。資產(chǎn)管理由財務(wù)部門進行價值核算并設(shè)置專人進行固定資產(chǎn)實物卡片管理及使用情況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進行實物卡片管理及使用情況監(jiān)督。會計工作主要執(zhí)行《政府會計制度》等法律法規(guī)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年部門預(yù)算收入138萬元（均為財政撥款【補助】收入），較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。收入增加原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。

（二）支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額為138萬元，較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出11.79萬元，占本年預(yù)算支出總額的8.54%；衛(wèi)生健康支出120.81萬元，占本年預(yù)算支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬元，占本年預(yù)算支出總額的3.92%。

按支出經(jīng)濟分類：基本支出98萬元，占本年預(yù)算支出總額的71.01%，項目支出40萬元，占本年預(yù)算支出總額的28.99%。

支出預(yù)算增加原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。

（三）財政撥款支出情況

2026年部門財政撥款支出預(yù)算138萬元，較上年112萬元增加26萬元，增幅18.8%。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出11.79萬元，占本年財政撥款支出總額的8.54%；衛(wèi)生健康支出120.81萬元，占本年財政撥款支出總額的87.54%；住房保障支出5.41萬元，占本年財政撥款支出總額的3.92%。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出90.6萬元，占本年財政撥款支出總額的65.65%，商品和服務(wù)支出7.4萬元，占本年財政撥款支出總額的5.36%，項目支出40萬元，占本年財政撥款支出總額的28.99%。

財政撥款支出增加的原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。

（四）政府性基金情況

我部門2026年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2025年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我部門2026年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與2025年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年我部門公用經(jīng)費為7.41萬元，其中辦公費0.7萬元、工會經(jīng)費1.23萬元、其他商品及服務(wù)支出費用5.47萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費增加的原因是經(jīng)辦業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致費用有所增長。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年我部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100 %，主要原因是：我部門目前無因公（境）出國；無公務(wù)接待；無公務(wù)用車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年部門政府采購總額為2.72萬元，面向中小企業(yè)采購金額為2.72萬元，份額比例為100%，較上年預(yù)算安排的4.5萬元減少1.78萬元，同比減少65.44%。原因是本年度辦公家具采買計劃有所減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年我部門年初資產(chǎn)總額20.49萬元，較上年16.96萬元增加3.53萬元，同比增加20.81%。其中流動資產(chǎn)為0萬元，與2025年一致；固定資產(chǎn)凈值20.49萬元，較上年16.96萬元增加3.53萬元,增加主要原因是我部門2025年度固定資產(chǎn)增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為確保醫(yī)保基金安全，實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。年度目標(biāo)為醫(yī)保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫(yī)藥機構(gòu)及藥店。

2、長期目標(biāo)1：長期目標(biāo)為確保醫(yī)保基金安全，實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：基金監(jiān)管覆蓋面，覆蓋率達到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：醫(yī)保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫(yī)藥機構(gòu)及藥店，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市定點醫(yī)療機構(gòu)檢查≥1720家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常巡查），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“醫(yī)療保障基金核查中心及運行經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開展。2026年預(yù)算安排40萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)：保障基金核查中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，年度各項考核達到預(yù)期。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫(yī)藥機構(gòu)和參保人員法治意識。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：加大對定點醫(yī)療機構(gòu)核查力度，促進醫(yī)保領(lǐng)域風(fēng)氣、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費以及其他費用。

2.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

3.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

第二部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表