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目??錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革。??

(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。??

(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。??

(七)制定全市定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。??

(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

(九)完成上級交辦的其他任務(wù)。??

(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。??

(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)療保障局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，2026年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報范圍的包括:市醫(yī)保局機(jī)關(guān)(行政單位)全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心(事業(yè)單位)全部收入和支出，醫(yī)療保障基金核查中心(事業(yè)單位)全部收入和支出。其中醫(yī)保局機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局機(jī)關(guān)行政編制14名，工勤編制1名。現(xiàn)有:書記、局長各1名，一級調(diào)研員1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，工勤編制1名，退休人員4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年市本級預(yù)算收入合計519.69萬元，較上年456.63萬元增加63.06萬元，增幅12.13%。其中:財政撥款498.35萬元，占本年預(yù)算收入總額的95.89%;其他收入21.34萬元，占本年預(yù)算收入總額的4.11%。

收入預(yù)算增加的原因:人員增加導(dǎo)致財政撥款相應(yīng)增加。

(二)支出預(yù)算情況

2026年市本級預(yù)算支出總計519.69萬元，較上年456.63萬元增加63.06萬元，增幅12.13%。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出50.42萬元，占本年預(yù)算支出總額的9.70%;衛(wèi)生健康支出436.58萬元，占本年預(yù)算支出總額的84.01%;住房保障支出32.68萬元，占本年預(yù)算支出總額的6.29%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類:基本支出418.5萬元，占本年預(yù)算支出總額的80.50%，項目支出101.34萬元，占本年預(yù)算支出總額的19.50%。

支出預(yù)算增加的原因:人員增加導(dǎo)致財政撥款相應(yīng)增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年市本級預(yù)算財政撥款支出預(yù)算498.35萬元，較上年436.63萬元增加61.72萬元，增幅12.38%。

按支出功能分類:社會保障和就業(yè)支出50.42萬元，占本年財政撥款支出總額的10.12%;衛(wèi)生健康支出415.24萬元，占本年財政撥款支出總額的83.32%;住房保障支出32.68萬元，占本年財政撥款支出總額的6.56%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出353.03萬元，占本年財政撥款支出總額的70.84%，商品和服務(wù)支出65.32萬元，占本年財政撥款支出總額的13.11%，項目支出80萬元，占本年財政撥款支出總額的16.05%。

財政撥款支出增加的原因:人員的增加導(dǎo)致財政撥款相應(yīng)增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年市本級公用經(jīng)費預(yù)算65.32萬元，較上年42.71萬元增加22.61萬元，增幅34.61%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)。其中:辦公費7.27萬元，公務(wù)接待費1.10萬元，工會經(jīng)費4.63萬元，福利費0.14萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元，其他交通費用13.24萬元，其他商品和服務(wù)支出36.24萬元。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加的原因是:人員增加導(dǎo)致財政撥款相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.95萬元，比上年增加0.57萬元，同比增加14.43%，主要原因是:業(yè)務(wù)量的增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運行經(jīng)費相應(yīng)增加。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

公務(wù)接待費1.10萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少11.82%，主要原因是:落實“過緊日子”的要求，減少不必要接待費用。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.85萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加24.56%，主要原因是:業(yè)務(wù)量的增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算總計3.1萬元，較上年2萬元增加1.1萬元，增比35.48%。面向小微企業(yè)采購預(yù)算3.1萬元，占比100%。貨物類預(yù)算3.1萬元，占比100%。

政府采購預(yù)算增加的原因是:2026年人員增加，采購預(yù)算相應(yīng)增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年醫(yī)療保障局本級年初資產(chǎn)總額136.22萬元，較上年??183.92萬元減少47.7萬元，減幅為25.94%。其中:流動資產(chǎn)??0.97萬元，固定資產(chǎn)凈值135.25萬元(通用設(shè)備104.89萬元， 家具用具21萬元，車輛凈值9.36萬元)。

原因是:資產(chǎn)折舊和購置資產(chǎn)需求減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續(xù)、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設(shè)主線，深化醫(yī)療保障制度改革，推動我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型，實現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。年度目標(biāo)為:醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理和基金撥付，醫(yī)保定點機(jī)構(gòu)協(xié)議簽訂和管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險基金使用效能，更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標(biāo)。

2、長期目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查≥1次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(biāo)(信息化改造驗收合格)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo):

①加強(qiáng)基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查≥一次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)??。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按局要求全部改造完成≥95)+時效指標(biāo)(信息化改造驗收合格≥95)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

③保障醫(yī)保局各項活動正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開展活動次數(shù)≥4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項考核全部合格以及群眾知曉率高)+時效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)。

效益指標(biāo):各項考核通過驗收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

202年我局實行績效目標(biāo)管理的項目是“醫(yī)保專項”項目，??已納入績效評價，績效目標(biāo)如下:

“醫(yī)保專項項目”主要內(nèi)容是:醫(yī)藥服務(wù)管理、基金監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、支付方式改革、舉報獎勵、物業(yè)管理、信息化改造、深化精神文明創(chuàng)建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關(guān)的會議培訓(xùn)等。2026年預(yù)算101.34萬元，其中:80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，21.34萬元資金來源為單位資金。

項目年度績效目標(biāo)是:保障醫(yī)保局各項工作正常運轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運行，信息化運行平穩(wěn)，年度各項考核達(dá)到預(yù)期。??

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備和無形資產(chǎn)購置計劃完成率≥90%;設(shè)施設(shè)備運行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%; 全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開展會議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3 次;對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%; 預(yù)算執(zhí)行率≥90%;??政府采購規(guī)范率≥90%;輿情監(jiān)測服務(wù)項目驗收合格率??100%; 檔案管理規(guī)范性≥85%;機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率??100%; 轉(zhuǎn)移支付資金績效復(fù)評驗收合格率 100%;醫(yī)保宣傳片驗收合格率 100%;績效管理工作完成率≥90%;全年黨建活動次數(shù)≥3 次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)干部對物業(yè)滿意度≥85%;群眾醫(yī)保政策知曉率≥80%;會議培訓(xùn)人員滿意度≥85%;離退休老干部滿意度≥85%;社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2026年無政府性基金預(yù)算支出，與往年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項)??:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項)??:反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)(項)??:反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)??:反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項)??:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)??基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，??未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指局本級和所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運行的日常公用支出。

8、項目支出:指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，??是指部門用財政撥款安排的因公??出國(境)??費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表