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目??錄

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院預算公開情況說明

一、單位主要職責

(一)為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學、科研、預防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務，是國家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。(二)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。(三)確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境,加強醫(yī)院標準化管理。(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。(五)組織實施中醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。(六)做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔上級部門及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院始建于1980年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健于一體的三級甲等中醫(yī)綜合醫(yī)院。是湖北中醫(yī)藥大學附屬隨州中醫(yī)醫(yī)院、國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)同基地、碩士研究生聯(lián)培基地、隨州市“西醫(yī)學中醫(yī)”培訓教學基地、隨州市中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心，華中科技大學附屬同濟醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院、武漢大學人民醫(yī)院、湖北省中醫(yī)院、湖北省第三人民醫(yī)院等對口技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院先后被授予“湖北省工人先鋒號”“湖北省文明創(chuàng)建先進單位”“湖北省中醫(yī)藥文化建設(shè)示范單位”等榮譽稱號。

醫(yī)院呈“一院兩區(qū)”(花溪院區(qū)、涢水院區(qū))發(fā)展布局，編制床位820張、在崗職工785人，設(shè)??32個臨床科室、14個醫(yī)技科室。擁有岐黃學者工作室3個、全國內(nèi)傷伏氣致病學術(shù)流派傳承工作站1個、隨州市科學技術(shù)協(xié)會專家工作站1個;國家中醫(yī)藥管理局全國老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導老師1人，湖北省時珍人才工程5人，湖北省中青年知名中醫(yī)2人，隨州市名中醫(yī)、名老中醫(yī)、神農(nóng)名醫(yī)25人，湖北中醫(yī)藥大學碩士研究生導師6人，兼職教授、副教授20人。

醫(yī)院編制人數(shù)300人，在職實有人數(shù)250人，單位聘用人數(shù)485人，退休人數(shù)178人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年部門收入預算總額30190.8萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入122萬元，事業(yè)收入30000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.8萬元。2025年部門收入預算總額25450萬元，增長4741萬元，增幅18.63%,主要原因是2026年人員類、運轉(zhuǎn)類經(jīng)費支出有所增長。

(二)支出預算情況

2026年部門支出預算總額30190.8萬元，按功能分類:社會保障和就業(yè)支出794.24萬元，衛(wèi)生健康支出29021.36萬元，住房保障支出306.4萬元，其他支出68.8。按經(jīng)濟分類:工資福利支出13006.38萬元，商品服務支出13825.62萬元，資本性支出3358.8萬元。2025年部門支出預算總額25450萬元，增長4741萬元，增幅18.63%，主要原因是2026年人員類、運轉(zhuǎn)類經(jīng)費支出有所增長。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算數(shù)190.8萬元，一般公共預算財政撥款支出122萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.8萬元。按功能分類，衛(wèi)生健康支出110萬元，社會保障和就業(yè)支出12萬元，其他支出68.8萬元。2025年財政撥款支出預算數(shù)450萬元，一般公共預算財政撥款支出52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)398萬元。按功能分類，衛(wèi)生健康支出438萬元，社會保障和就業(yè)支出12萬元，較上年預算下降259.2萬元，降幅57.6%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(四)政府性基金情況

2026年本單位政府性基金預算撥款安排支出68.8萬元，較上年預算增加68.8萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費安排支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市中醫(yī)醫(yī)院一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，比上年增(減),0萬元，同比減少(增加)0 %，主要原因是:2026年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0??%，主要原因是:2026年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)??0%，主要原因是:2026年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2026年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0??%，主要原因是:2026年“三公”經(jīng)費未列入財政預算。

六、政府采購預算安排情況

2026年本單位政府采購預算支出1410萬元，主要是維修費560萬元，其中面向中小企業(yè)560萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;勞務費400萬元，其中面向中小企業(yè)400萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;物業(yè)管理費350萬元，其中面向中小企業(yè)350萬元，占比100%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%;設(shè)備購置100萬元;2025年本單位政府采購預算支出12386萬元，減少10976萬元，減少了88.62%，主要原因是26年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，藥品耗材支出未列入政府采購預算支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2026年1月1日，隨州市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額140470萬元，較上年增加25249萬元，增加了21.91%，主要原因是中醫(yī)醫(yī)院新院肺科醫(yī)院房屋驗收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。其中:流動資產(chǎn)24316萬元，較上年減少7684萬元，降低了24.01%，主要原因是預付新院區(qū)工程款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);固定資產(chǎn)賬面價值111905，10820萬元，固定資產(chǎn)賬面價值較上年增加101084萬元，增加了934.2%，主要原因是中醫(yī)院新院肺科醫(yī)院房屋驗收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);在建工程3449萬元，在建工程較上年減少68032萬元，減少了95.17%，主要原因是新院肺科醫(yī)院房屋驗收，從在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn);無形資產(chǎn)賬面價值800萬元，無形資產(chǎn)賬面價值較上年減少120萬元，減少了13.07%，主要原因是報廢了一批軟件系統(tǒng)。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為

(1):聚焦學科攻堅，提升核心實力

(2):強化人才科研，激活發(fā)展動能

(3):健全治理體系，筑牢發(fā)展根基

年度目標為

(1):強化中醫(yī)特色，豐富科研成果???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(2):提升診療能力，提升醫(yī)療安全??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

(3):管理效能與服務質(zhì)量雙提升????

2、長期目標1:聚焦學科攻堅，提升核心實力，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:拓展無陪護病房服務范圍，落實三級護理質(zhì)控4-6個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:提升日常傳染病防控和重點慢性病監(jiān)測能力，指標設(shè)立依據(jù)是提升。

效益指標:提升中醫(yī)品牌影響力與輻射力，指標設(shè)立依據(jù)是提升。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2:強化人才科研，激活發(fā)展動能，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:精準人才引進策略≥5名，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:深化繼續(xù)教育合作，建設(shè)科教網(wǎng)絡(luò)平臺=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:不斷提高中西醫(yī)結(jié)合服務水平，提高中醫(yī)藥重點科室建設(shè)水平。指標設(shè)立依據(jù)是提升。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

長期目標3:健全治理體系，筑牢發(fā)展根基，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:成立中醫(yī)皮膚專委會，組織培訓學習≧2場，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:落實并優(yōu)化便利老年人就醫(yī)十項舉措，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

3、年度目標1:強化中醫(yī)特色，豐富科研成果 ，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:中醫(yī)科研項目≥立項省級科研項目5項、市級19項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:落實檢驗檢查結(jié)果互認，優(yōu)化就醫(yī)體驗，指標設(shè)立依據(jù)是考核合格率。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2:提升診療能力，提升醫(yī)療安全 ，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:百元醫(yī)療收入中消耗的衛(wèi)生材料比例(除藥品收入)≦16.95元，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:減輕患者就醫(yī)負擔降低??，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標3:管理效能與服務質(zhì)量雙提升 ，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:醫(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業(yè)務收入比重≥40%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:管理費用占業(yè)務支出比例≦11.3%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:公立醫(yī)院患者滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、中醫(yī)藥研究發(fā)展經(jīng)費主要用于中藥制劑、中藥炮炙技術(shù)、中醫(yī)藥人才的繼續(xù)教育、中醫(yī)科研成果的推廣運用、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣。2026年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:

用于中醫(yī)藥科研攻關(guān)、特色專科建設(shè)及中醫(yī)自制的專科藥品、中醫(yī)適宜技術(shù)的推廣。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:市級科研項目6項，省級結(jié)題驗收項目3項指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:及時完成率=100%指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:提高人民群眾對中醫(yī)藥預防、養(yǎng)生、保健、健康的認識擴大中醫(yī)藥的社會服務覆蓋面指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。

8.中醫(yī)(民族)醫(yī)院:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

9.公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。

10.基本公共衛(wèi)生服務:反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

11.重大公共衛(wèi)生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

12.其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

13.中醫(yī)藥:反映中醫(yī)藥方面的支出。

14.中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項:反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。

15.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

16.印刷費:反映單位的印刷費支出。

17.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

18.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

第二部分??隨州市中醫(yī)醫(yī)院2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表