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目?錄

第一部分??中共隨州市委社會工作部預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??中共隨州市委社會工作部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??中共隨州市委社會工作部預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)研究相關政策、規劃，負責相關黨內法規、地方性法規及規范性文件的組織實施。深入調查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導縣(市、區)黨委社會工作部門開展工作。

(二)統籌指導群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作，協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，及時向市委、市政府反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業發展提出的重要意見建議。

(三)統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，協調推進城鄉社區治理體系和治理能力建設，推動基層民主政治建設，指導監督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制;統籌推進黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環境與幸福生活共同締造，健全城鄉基層社會治理體系。

(四)指導全市性社會組織黨建工作，統一領導全市性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。

(五)指導推動混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作，研究完善相關領域群眾利益協調機制。

(六)負責全市志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查。指導社會工作人才隊伍建設。

(七)完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市委社會工作部是市委職能部門，為正處級，加掛中共隨州市委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會牌子，市委社會工作部統一領導市信訪局。內設辦公室、政策法規科、一科、二科、三科、四科，市委社會工作部機關行政編制12名，設部長1名(兼任市委“兩新”工委書記)，副部長2名(不含兼職);正科級領導職數7名，本年實有編制人數13名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年中共隨州市委社會工作部收入預算總額408.92萬元，其中:一般公共預算撥款收入408.92萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元。較上年收入預算安排355.97萬元增加52.95萬元，增幅14.87%，主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加財政撥款項目經費等預算收入。

(二)支出預算情況

2026年中共隨州市委社會工作部支出預算總額408.92萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出408.92萬元，政府性基金預算撥款支出0萬元。較上年支出預算安排355.97萬元增加52.95萬元，增幅14.87%，主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加財政撥款項目經費等預算支出。

2026年中共隨州市委社會工作部支出預算總額408.92萬元，按功能分類分為:一般公共服務支出317.34萬元，社會保障和就業支出42.12萬元，衛生健康支出19.83萬元，住房保障支出29.63萬元，其他支出0萬元。較上年支出預算安排355.97萬元增加52.95萬元，增幅14.87%，主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加財政撥款項目經費等預算支出。

2026年中共隨州市委社會工作部支出預算總額408.92萬元，按經濟分類分為:工資福利支出306.87萬元，商品和服務支出102.05萬元。較上年支出預算安排355.97萬元增加52.95萬元，增幅14.87%，主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加財政撥款項目經費等預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年中共隨州市委社會工作部財政撥款支出預算總額408.92萬元(其中一般公共預算撥款408.92萬元、政府性基金預算撥款支出0萬元)，支出按功能分類分為:一般公共服務支出317.34萬元，社會保障和就業支出42.12萬元，衛生健康支出19.83萬元，住房保障支出29.63萬元，其他支出0萬元。較上年財政撥款支出預算總額355.97萬元增加52.95萬元，增幅14.87%，主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加財政撥款項目經費等預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年中共隨州市委社會工作部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年中共隨州市委社會工作部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年中共隨州市委社會工作部日常公用經費支出預算總額42.05萬元，其中:辦公費2萬元、電費1.5萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費0.91萬元、工會經費4.24萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用12.31萬元、其他商品和服務支出16.59萬元。較上年日常公用經費支出預算總額31.86萬元增加了10.19萬元，增幅31.98%。主要原因一是本年調入在編人員1名;二是本年增加職工工作餐等福利費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年中共隨州市委社會工作部一般公共預算“三公”經費年初預算安排8.91萬元，比上年0.43萬元增加8.48萬元，同比增長1972.09%，主要原因為本年增加因公出國(境)費、公務用車運行費及公務接待費預算安排。其中:

因公出國(境)費5萬元，比上年0萬元增加5萬元，同比增長100%，主要原因為本年增加出國業務經費預算安排。

公務接待費0.91萬元，比上年0.43萬元增加0.48萬元，同比增長111.63%，主要原因為本年增加公務接待業務預算安排。

公務用車運行維護費3萬元，比上年0萬元增加3萬元，同比增長100%，主要原因為上年新增購置車輛1臺同時增加車輛運行費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年中共隨州市委社會工作部政府采購預算總額0.5萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算0.5萬元對比一致，無增減變化。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委社會工作部2026年初資產總額30.33萬元，其中:流動資產0萬元、固定資產凈值30.33萬元、無形資產凈值0萬元，現有公用車輛0臺，2026年初資產總額較上年年初14.29萬元增加16.04萬元，增幅112.25%，主要原因一是本年新增購置固定資產;二是本年計提折舊導致資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:在履行職責過程中堅持和加強黨中央的集中統一領導，負責貫徹落實黨中央有關方針政策和決策部署，落實省委工作要求和市委工作安排。

年度目標:按照市委社會工作部2026年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

2、長期目標

長期目標:在履行職責過程中堅持和加強黨中央的集中統一領導，負責貫徹落實黨中央有關方針政策和決策部署，落實省委工作要求和市委工作安排。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;政策法規執行率100%;服務能力建設合格率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:社會服務帶動社會效益良好，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標

年度目標:按照市委社會工作部2026年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。具體指標設置為:

產出指標:公用經費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公經費”變動率≤5%;預算調整率≤5%;結轉結余率≤5%;政策法規執行率100%;服務能力建設合格率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:社會服務帶動社會效益良好，指標設立依據是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、社會工作業務經費

(1)項目主要內容

黨建引領基層治理和基層政權建設工作;行業協會商會深化改革和轉型發展;“新興領域”黨建專項工作;完善群眾利益協調機制;社會工作者人才隊伍建設;“清潔家園”行動統籌協調、調查研究、督促指導工作;志愿服務工作;協調處理重大上訪問題。根據職能配置、內設機構和人員編制測算，2026年預算安排60萬元，其中:60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

按照市委社會工作部2026年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好各類項目執行的全過程監督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:社區居委會主任、社區工作者履職能力提升示范培訓次數≥1次;總結提煉黨建引領基層治理先進典型案例≥4個;組織開展全市性行業協會商會黨組織書記和黨務工作人員集中培訓≥2次;組織行業性協會商會開展黨建工作品牌創建、品牌宣傳活動≥4次;開展“新興領域”黨組織書記培訓≥1次;組織志愿服務隊相關人員開展培訓≥1次;“清潔家園”活動調研≥1次/季度;實地指導行業協會商會與工青婦群團組織融合開展黨建工作≥1次/季度;組織開展全市性、示范性志愿服務重大活動≥1次/季度，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提高社區居委會主任、社區工作者服務群眾能力和水平，培訓學習有特色、參加培訓人員能力提升有收獲、主流新聞媒體有報道;“新興領域”黨組織黨建工作質效不斷提升;應急處置能力不斷提升;順利通過上級檢查考核;完善黨建引領基層治理體系，提升城鄉社區治理能力;夯實全市行業協會商會黨建工作基礎;提高行業協會商會黨建帶會建;在黨組織的帶領下，企業管理水平、職工的凝聚力戰斗力得到提高;促使志愿服務隊形成品牌效應，維護社會穩定;提高人民群眾對美好環境與幸福生活的滿意度，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。??

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、行政運行(2013101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4、專項業務(2013904項):主要用于社區人員工資、養老保險、工傷保險、居民醫保、居民小組長補貼等支出。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

10、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

12、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??中共隨州市委社會工作部2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表