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中共隨州市委老干部局（本級(jí)）2026年部門(mén)預(yù)算

目??錄

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第一部分??中共隨州市委老干部局（本級(jí)）預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??中共隨州市委老干部局（本級(jí)）2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ??中共隨州市委老干部局（本級(jí)）預(yù)算公開(kāi)

情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針政策。制定隨州市老干部工作計(jì)劃。

（二）加強(qiáng)離退休干部思想政治工作。組織老干部開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，落實(shí)老干部的各項(xiàng)政治待遇，加強(qiáng)和創(chuàng)新離退休干部黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休黨員干部教育管理。

（三）完善和創(chuàng)新離退休干部服務(wù)管理工作。認(rèn)真做好離休干部服務(wù)保障，做好易地安置離休干部走訪慰問(wèn)工作，加強(qiáng)退休干部服務(wù)管理，完善離退休干部困難幫扶機(jī)制。

（四）加強(qiáng)離退休干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)。組織和指導(dǎo)老干部開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動(dòng)，豐富老干部的精神文化生活。

（五）組織引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和積極作用。

（六）研究解決老干部工作中的突出問(wèn)題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)做好全市老干部工作。

（七）密切同老干部的聯(lián)系，走訪看望老干部，開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，召開(kāi)座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng)。

（八）協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜。

（九）聯(lián)系關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共隨州市委老干部局為市委工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理，正處級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、服務(wù)科、活動(dòng)科和調(diào)研科。財(cái)政全額撥款，機(jī)關(guān)行政編制10人，實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職9人、退休人員3人（退休人員工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放）。

此外，局屬二級(jí)單位市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2026年度預(yù)算合并到局本級(jí)，財(cái)政全額撥款，實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職2人、離休干部3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）收入預(yù)算總額為391.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款--一般公共預(yù)算撥款收入387.25萬(wàn)元；其他收入4.65萬(wàn)元。較上年預(yù)算324.58萬(wàn)元增加67.33萬(wàn)元，增加20.74%，增加的主要原因?yàn)槎?jí)單位合并預(yù)算導(dǎo)致。

（二）支出預(yù)算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）支出預(yù)算總額為391.91萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款--一般公共預(yù)算撥款支出387.25萬(wàn)元；其他支出4.65萬(wàn)元。較上年預(yù)算324.58萬(wàn)元增加67.33萬(wàn)元，增加20.74%，增加的主要原因?yàn)槎?jí)單位合并預(yù)算導(dǎo)致。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出286.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.00萬(wàn)元。

按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出355.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.74萬(wàn)元，住房保障支出22.15萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年，中共隨州市委老干部局（本級(jí)）財(cái)政撥款支出預(yù)算387.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算319.23萬(wàn)元增加68.02萬(wàn)元，增加21.31%，增加的主要原因?yàn)榕c二級(jí)單位合并預(yù)算導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）無(wú)政府性基金支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，中共隨州市委老干部局（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出30.67萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)7.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.79萬(wàn)元。與上年24.14萬(wàn)元相比增加6.53萬(wàn)元，增加27.05%，增加的主要原因?yàn)椋憾?jí)單位經(jīng)費(fèi)合并導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.20萬(wàn)元，比上年0.35萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，減少42.86%，減少的主要原因?yàn)椋簢?yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.35萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，減少42.86%，主要原因是：嚴(yán)格控制，節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變動(dòng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年中共隨州市委老干部局（本級(jí)）政府采購(gòu)預(yù)算總額0.44萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)0.44萬(wàn)元，占比100%。購(gòu)買貨物類預(yù)算支出0.9萬(wàn)元。較上年0.9萬(wàn)元減少0.46萬(wàn)元，減少51.11%，減少的主要原因是未預(yù)算設(shè)備采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中共隨州市委老干部局（本級(jí)）2026年初資產(chǎn)總額88.13萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)68.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值19.26萬(wàn)元(無(wú)房屋、通用設(shè)備原值20.07萬(wàn)元、無(wú)車輛、無(wú)200萬(wàn)元以上設(shè)備、家具原值6.77萬(wàn)元)，較上年80.36萬(wàn)元增加7.77萬(wàn)元，增幅9.67%，主要原因?yàn)?/span>新增固定資產(chǎn)導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

整體績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部;年度目標(biāo)根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部。

1.長(zhǎng)期目標(biāo)：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部，具體指標(biāo)設(shè)置為

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，在12月31日前及時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：離退休干部滿意度，95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.年度目標(biāo)：根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部，具體指標(biāo)設(shè)置為

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，根據(jù)工作職責(zé)，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，服務(wù)老干部，完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，在12月31日前及時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：離退休干部滿意度，95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目一：老干部工作經(jīng)費(fèi)

1.主要內(nèi)容：加強(qiáng)離退休干部黨的建設(shè)，組織引導(dǎo)離退休干部更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和作用，提升離退休干部服務(wù)管理質(zhì)量和水平，建好管好用好離退休干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地，加強(qiáng)老干部工作部門(mén)自身建設(shè)。2026年預(yù)算安排88萬(wàn)元，其中：88萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及省委、省政府關(guān)于離退休老干部的各項(xiàng)待遇政策，加強(qiáng)離退休干部黨的建設(shè)。組織引導(dǎo)離退休干部更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和作用，提升離退休干部服務(wù)管理質(zhì)量和水平，建好管好用好離退休干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問(wèn)離休干部全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；組織退休干部慰問(wèn)1次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；年度工作按時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；

效益指標(biāo)：提升社會(huì)尊老敬老氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；

滿意度指標(biāo)：離退休干部滿意度，95%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目二：關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)

1.主要內(nèi)容：引導(dǎo)老干部配合有關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展各類主題教育，宣講黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，引導(dǎo)青少年傳承紅色基因，爭(zhēng)做時(shí)代新人。2026年預(yù)算安排17萬(wàn)元，其中：17萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展各類主題教育，引導(dǎo)青少年傳承紅色基因，爭(zhēng)做時(shí)代新人。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：至少組織兩次青少年專題教育。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；年度工作任務(wù)按時(shí)完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃；

效益指標(biāo)：工作按計(jì)劃完成。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：青少年滿意度，90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋，并對(duì)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))：指財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門(mén)以外其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級(jí)科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級(jí)科目相同，具體包括:房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、交通工具購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

第二部分??中共隨州市委老干部局（本級(jí)）

2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

中共隨州市委老干部局（本級(jí)）本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表