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隨州市軍隊離退休干部休養所2026年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養所預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市軍隊離退休干部休養所2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市軍隊離退休干部休養所預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、機構設置情況

根據隨編發〔2019〕60號文件，隨州市軍隊離退休干部休養所核定編制12名。現有在職在編公務員8名，以錢養事工作人員2名，退休人員5人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年，隨州市軍隊離退休干部休養所預算收入總計1242.09萬元，其中一般公共預算撥款收入302.93萬元，上年結轉結余939.16萬元。較上年預算減少704.45萬元，同比減少36.19%，主要原因是結轉結余資金較上年減少，預算收入相應減少。

(二)支出預算情況

2026年，市軍隊離退休干部休養所預算支出總計1242.09萬元，較上年減少704.45萬元，同比減少36.19%。主要原因是結轉結余資金較上年減少，預算支出相應減少。

按資金性質分，一般公共預算收入302.93萬元，較上年增加71.05萬元，同比增加30.64%。主要原因是新接收服務對象退休費和軍休人員定期增資。

按支出功能分，社會保障和就業支出1215.24萬元，比上年減少707.88萬元;衛生健康支出10.65萬元，比上年增加1.54萬元;住房保障支出16.20萬元，比上年增加1.89萬元。主要原因加強資金統籌，結轉結余資金較上年減少。

(三)財政撥款支出情況

2026年，隨州市軍隊離退休干部休養所預算支出合計1150.93萬元，比上年減少537.61萬元，同比減少31.84%，主要原因上年結轉結余資金較上年減少。其中社會保障和就業支出1,124.08萬元，比上年減少541.04萬元;衛生健康支出10.65萬元，比上年增加1.54萬元;住房保障支出16.20萬元，比上年增加1.89萬元。主要原因結轉結余資金較上年減少，財政撥款支出相應減少。

(四)政府性基金情況

2026年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，市軍隊離退休干部休養所一般公共預算公用支出20.99萬元(其中:辦公費0.5萬元、水費0.05萬元、電費0.05萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.05萬元、工會經費2.31萬元、其他交通費用5.82萬元、其他商品和服務支出12.16萬元)，較上年增加6.06萬元，同比增加40.59%，主要原因是人員變動及公用經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年市軍隊離退休干部休養所“三公”經費年初預算安排0.00萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少100%。其中:

因公出國(境)費0元，與上年相同;

公務接待費0.00萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少100%。主要原因是嚴格落實中央八項規定和過緊日子的要求，減少非必要公務接待。

公務用車運行維護費0元，與上年相同;

公務用車購置費0元，與上年相同。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市軍隊離退休干部休養所無政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

2026年初，隨州市軍隊離退休干部休養所資產總額95.65萬元，較上年89.54增加6.11萬元，同比增加6.82%，主要原因一是軍休老年大學建設需要新增固定資產17.48萬元，并計提當年折舊11.59萬元;二是新增無形資產0.54萬元，并計提當年攤銷0.06萬元；三是清理和使用以前年度借支備用金、暫付款，流動資產較上年減少0.26萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市軍隊離退休干部休養所為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

(1)軍隊無軍籍退休職工津補貼

1、主要內容是:按月足額發放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼 。2026年預算安排37萬元，其中:37萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:依據鄂民政發〔2007〕54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發放到位。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按月足額發放，指標設立的依據是鄂民政發〔2007〕54號文件。

效益指標:保障無軍籍退休職工生活待遇，指標設立的依據是鄂民政發〔2007〕54號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到98%，指標設立的依據是鄂民政發〔2007〕54號文件。

(2)軍隊退休干部和無軍籍退休職工醫保補助

1、主要內容是:按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫療保險費。2026年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為本級當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:依據中辦發〔2004〕2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員和無軍籍退休職工醫療保險費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按時足額繳納，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

效益指標:落實服務對象生活待遇，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到98%，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

(3)春節和八一慰問經費

1、主要內容是:根據《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節和八一期間對軍休人員的慰問制度，2026年預算安排10萬元，其中:10萬元資金為本級當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:根據《中華人民共和國退役軍人保障法》要求，落實好在春節和八一期間對軍休人員的慰問制度。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按時足額發放，指標設立的依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

效益指標:增強軍休人員歸屬感，指標設立的依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

滿意度指標:服務對象滿意率達到98%，指標設立的依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(4)軍隊退休干部(士官)退休費

1、主要內容是:按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費。2026年預算安排91.16萬元，其中:91.16萬元資金來源為單位資金。

2、項目年度績效目標是:依據中辦發〔2004〕2號文件，按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

效益指標:落實服務對象生活待遇，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到98%，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

(5)中央退役安置補助經費

1、主要內容是:按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費，保障軍休管理機構正常運行及軍休老年大學開展教學活動。2026年預算安排848萬元，其中:848萬元資金來源為財政撥付上級結轉結余資金。

2、項目年度績效目標是:依據中辦發〔2004〕2號文件，按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按時足額發放軍隊退休干部(士官)退休費、病故軍人遺屬生活補助費。指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

效益指標:落實服務對象生活待遇，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到98%，指標設立的依據是中辦發〔2004〕2號文件。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出、無“三公”經費預算支出、無政府采購預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市軍隊離退休干部休養所2026年部門預算公開表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

本單位本年沒有三公經費預算支出。

8、政府性基金預算支出表

本單位本年沒有政府性基金預算支出。

9、項目支出表

10、政府采購預算表

本單位本年沒有政府采購預算支出。