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目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)起草退役軍人服務(wù)管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

(三)組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

(四)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

(五)組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

(六)組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(七)組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

(八)負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國(guó)、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國(guó)在隨烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜?？偨Y(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(九)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

(十)指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨辦文〔2019〕23號(hào)文件，市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定行政編制10名(設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名)，現(xiàn)在編在崗10名，退休干部5名。內(nèi)設(shè)辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、移交安置和軍休管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科5個(gè)科室。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別為隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(參公管理)、隨州市退役軍人服務(wù)中心。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)預(yù)算總收入1445萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1395萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入50萬(wàn)元。較上年1539.04萬(wàn)元減少94.04萬(wàn)元，同比減少6.11%，主要原因是本年度根據(jù)各類服務(wù)對(duì)象待遇調(diào)整、減員等情況，調(diào)減了部分項(xiàng)目預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)預(yù)算支出總計(jì)1445萬(wàn)元，較上年1539.04萬(wàn)元減少94.04萬(wàn)元，同比減少6.11%，主要原因是本年度根據(jù)各類服務(wù)對(duì)象待遇調(diào)整、減員等情況，預(yù)計(jì)部分項(xiàng)目支出會(huì)相應(yīng)減少。按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出1353.09萬(wàn)元，比上年減少117.09萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出16.87萬(wàn)元，比上年增加1.49萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元;住房保障支出25.04萬(wàn)元，比上年增加1.56萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出296萬(wàn)元，比上年增加30.69萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1149萬(wàn)元，比上年減少124.73萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)1445萬(wàn)元，較上年1517.31萬(wàn)元減少72.31萬(wàn)元，同比減少4.77%，主要原因是本年度根據(jù)各類服務(wù)對(duì)象待遇調(diào)整、減員等情況，預(yù)計(jì)部分項(xiàng)目支出會(huì)相應(yīng)減少。

(四)政府性基金情況

2026年，我單位預(yù)算政府性基金支出總額50萬(wàn)元，全部用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)項(xiàng)目支出，較上年增20萬(wàn)元，同比增加66.67%，主要原因是退役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)貼預(yù)算支出增加。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)一般公共預(yù)算公用支出33.61萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2.19萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.64萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.52萬(wàn)元。較上年28.45萬(wàn)元增加5.16萬(wàn)元，同比增加1.81%。主要原因是因人員變動(dòng)導(dǎo)致其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.03萬(wàn)元，較上年4.23萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，同比減少4.73%，主要原因是本年度嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子的要求，壓減了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無(wú)相應(yīng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元，同比減少12.04%，主要原因是:本年度嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子的要求，壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元，同比減少2.22%，主要原因是按照系統(tǒng)測(cè)算進(jìn)行了預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年度無(wú)公車采購(gòu)計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算0.62萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)0.62萬(wàn)元，占比100%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.62萬(wàn)元，占比100%，較上年減0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本年度繼續(xù)按照上年度采購(gòu)品目進(jìn)行預(yù)算。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初，市退役軍人事務(wù)局本級(jí)資產(chǎn)總額174.19萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)9.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值374.80萬(wàn)元、累計(jì)折舊210.07萬(wàn)元、凈值164.73萬(wàn)元。現(xiàn)有公用車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。較2025年初190.39萬(wàn)元減少16.2萬(wàn)元，同比減少8.51%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)總額下降。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為按照退役軍人事務(wù)職能，做好退役軍人服務(wù)保障工作。年度目標(biāo)為做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;做好優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待撫恤工作等。

2、長(zhǎng)期目標(biāo):做好退役軍人服務(wù)保障工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)保障符合條件退役軍人人數(shù)達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):部分退役軍人生活質(zhì)量得到明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

3、年度目標(biāo)1:移交安置和軍休管理工作落實(shí)到位，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):計(jì)劃分配軍轉(zhuǎn)干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊(duì)離退休干部接收安置率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

效益指標(biāo):符合安置條件退役軍人待遇按政策落實(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)2:退役軍人教育培訓(xùn)政策落實(shí)到位，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):退役軍人培訓(xùn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)試行辦法》等。

效益指標(biāo):退役軍人就業(yè)率得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

年度目標(biāo)3:優(yōu)撫資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為:

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《撫恤條例》等。

效益指標(biāo):優(yōu)撫對(duì)象基本生活得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:保障退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作得到有序開(kāi)展，同時(shí)做好烈士公祭、退役服務(wù)管理等工作。2026年預(yù)算安排35萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:切實(shí)履行各科室職責(zé)，落實(shí)責(zé)任制，保障局機(jī)關(guān)正常、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):局機(jī)關(guān)各科室業(yè)務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)等支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

效益指標(biāo):保障機(jī)關(guān)正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是三定方案。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

2、兩參在職退休人員“兩補(bǔ)”資金項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:補(bǔ)齊參戰(zhàn)參試退役軍人工資。2026年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)兩補(bǔ)齊，使城鎮(zhèn)在崗參戰(zhàn)參試退役軍人工資達(dá)到當(dāng)?shù)仄骄べY水平，退休的達(dá)到平均養(yǎng)老金水平。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號(hào)文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)〔2009〕54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

3、退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)資金項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:為以政府安排工作方式退出現(xiàn)役，且基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)未參?；驍嗬U的退役士兵補(bǔ)繳相關(guān)社保費(fèi)用。2025年預(yù)算安排72萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按政策及時(shí)繳納相關(guān)社保費(fèi)用。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題實(shí)施方案》等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題實(shí)施方案》等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

4、市直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部社保及生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2026年預(yù)算安排802萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:及時(shí)發(fā)放市直在崗、下崗企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助費(fèi)，市直困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，市直部分立功受獎(jiǎng)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)等。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電〔2004〕37號(hào)、鄂政辦發(fā)〔2003〕58號(hào)、鄂辦發(fā)電〔2004〕37號(hào)、鄂辦發(fā)電〔2003〕15號(hào)等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)電〔2004〕37號(hào)、鄂政辦發(fā)〔2003〕58號(hào)、鄂辦發(fā)電〔2004〕37號(hào)、鄂辦發(fā)電〔2003〕15號(hào)等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

5、傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:對(duì)符合條件的傷殘軍人交納醫(yī)療保險(xiǎn)及發(fā)放護(hù)理費(fèi)。2026年預(yù)算安排60萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按規(guī)定及時(shí)撥付相關(guān)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用及護(hù)理費(fèi)。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件人員全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)〔2004〕59號(hào)、鄂民政發(fā)〔2007〕45號(hào)等文件。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象生活質(zhì)量得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《撫恤條例》、鄂民政發(fā)〔2004〕59號(hào)、鄂民政發(fā)〔2007〕45號(hào)等文件。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

6、雙擁及慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:春節(jié)、“八一”期間走訪慰問(wèn)駐隨部隊(duì)、困難復(fù)退軍人，開(kāi)展雙擁工作等。2026年預(yù)算安排80萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:鞏固我市軍民團(tuán)結(jié)一家親的大好局面，加強(qiáng)地方和軍隊(duì)的交流，增進(jìn)軍地魚(yú)水感情，發(fā)揚(yáng)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民的光榮傳統(tǒng)，鞏固和發(fā)展“同呼吸、共命運(yùn)、心連心”軍政軍民關(guān)系。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):駐隨部隊(duì)全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)指示、批示精神。

效益指標(biāo):營(yíng)造擁軍愛(ài)民的良好氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》。

7、退役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目

①主要內(nèi)容是:全國(guó)范圍內(nèi)《中華人民共和國(guó)退役軍人優(yōu)待證》《中華人民共和國(guó)烈士、因公犧牲軍人、病故軍人遺屬優(yōu)待證》持證人員在隨州市城區(qū)乘坐公共交通免費(fèi)，相關(guān)費(fèi)用由財(cái)政承擔(dān)。2026年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

②項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為退役軍人等人員提供更加全面的優(yōu)待，提高我市退役軍人優(yōu)待力度。

③項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):符合條件的退役軍人等人員覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象免費(fèi)乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

效益指標(biāo):擁軍氛圍日益濃厚，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象免費(fèi)乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象免費(fèi)乘坐城區(qū)公共交通的通知》。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

無(wú)需要說(shuō)明空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)需要說(shuō)明空表。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市退役軍人事務(wù)局2026年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表