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隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

（二）負責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

（三）負責(zé)監(jiān)督管理隨縣減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責(zé)任制。

（四）負責(zé)提出隨縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

（五）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

（七）負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負責(zé)生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

（九）負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

（十二）統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（十五）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局統(tǒng)一行使隨縣范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出行政機構(gòu)，其中，行政編制8名，事業(yè)編制33名；實有行政編制人員7人，實有事業(yè)編制人員19人，離退休人數(shù)7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，本單位預(yù)算收入總額603.8萬元，其中：財政撥款603.8萬元，行政事業(yè)收費0萬元，罰沒收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他收入（專戶核撥）0萬元。比上年減少601.82萬元，減少比例為49.91%。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，本單位支出預(yù)算603.8萬元，其中：人員經(jīng)費428.5萬元，公用經(jīng)費75.8萬元，項目支出100萬元。人員經(jīng)費比上年增加60.5萬元，增加16.44%。主要原因為人員增加。

（三）財政撥款支出情況

單位財政撥款支出603.8萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出69.13萬元，衛(wèi)生健康支出19.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出381.39萬元，住房保障支出26.97元。主要原因為人員增加。

（四）政府性基金情況

2026年度單位無政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年度單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

單位預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共73.8萬元，其中辦公費2.3萬元、印刷費1.3萬元、辦公用房水電費6.26萬元、郵電費1.3萬元、差旅費1.3萬元、維修費1.1萬元、會議費1.3萬元、公務(wù)接待費0.82萬元、勞務(wù)費10.3萬元、工會經(jīng)費6.17萬元、公務(wù)用車運行維護費12.8萬元、其他交通費用5.04萬元、其他商品服務(wù)支出22.51萬元，比上年減少13萬元，減少比例為17.6%。主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年我單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.82萬元較去年預(yù)算1.9萬元減少了1.08萬元，減少比例為56.84%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費0.82萬元，比上年減少1.08萬元，減少比例為56.84%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車運行維護費12.8萬元，比上年減少5.1萬元，減少比例為28.49%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年我單位采購預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本單位資產(chǎn)總額1098.64萬元，較去年497.97萬元增加了600.67萬元，同比增加120.62%，增加原因主要為：我單位2025年度補記盤盈固定資產(chǎn)影響資產(chǎn)總額較上年大幅增加

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1. 本單位整體績效目標是：圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅持以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。年度目標為以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，堅決落實生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護政治責(zé)任，為美麗隨縣貢獻生態(tài)環(huán)境力量。

2. 長期目標：以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：環(huán)境風(fēng)險隱患排查整治，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是

其他標準。

4、年度目標：以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，重點抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好三大污染防治攻堅戰(zhàn)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：環(huán)境風(fēng)險隱患排查整治，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是

其他標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“環(huán)保專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是：每年通過預(yù)算彌補日常經(jīng)費不足。2026年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為財政撥款。

2、項目績效總目標是：由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排環(huán)保專項經(jīng)費，以彌補解決經(jīng)費不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊伍建設(shè)、治安保衛(wèi)、其他不可預(yù)料事項支出等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：完成檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)等各項工作任務(wù)。指標設(shè)立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排環(huán)保專項經(jīng)費，以彌補解決經(jīng)費不足。

效益指標：排污單位自行監(jiān)測信息公開發(fā)布率達到95%，完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標設(shè)立依據(jù)是完成市定目標考核任務(wù)。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與2025年一致。

我單位2026年無政府采購預(yù)算支出，與2025年一致。

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2025年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2026年部門

預(yù)算公開表

1. 部門收支預(yù)算總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

10.政府采購預(yù)算表