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隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理曾都區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出曾都區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

（十五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局納入部門預(yù)算管理單位，是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)，為隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室(法規(guī)股)、水和大氣環(huán)境股、土壤環(huán)境和固廢管理股三個(gè)股室。

（二）人員情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局行政編制7名，其中，局長1名，副局長1名，總工程師1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有人數(shù)23人，其中：行政人員7人，長期聘用人員10人，其他退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局預(yù)算總收入379.8萬元。其中：財(cái)政撥款收入325.35萬元，其他收入54.45萬元。全年總收入較上年1002.77萬元減少622.97萬元，下降62.12%。下降主要原因：本年度減少農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目資金486.68萬元，生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)122.54萬元。增加公務(wù)車購置費(fèi)18萬元，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元。人員經(jīng)費(fèi)減少26.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少7.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局預(yù)算總支出379.8萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出325.35萬元，其他資金支出54.45萬元。較上年支出預(yù)算安排1002.77萬元減少622.97萬元，下降62.12%。下降主要原因：本年度減少項(xiàng)目資金農(nóng)村生活污水治理486.68萬元，減少生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)122.54萬元。增加公務(wù)車購置費(fèi)18萬元，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元。人員經(jīng)費(fèi)減少26.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少7.58萬元。

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局支出預(yù)算總額379.8萬元，按功能分類為:節(jié)能環(huán)保支出344.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.71萬元，衛(wèi)生健康支出6.76萬元，住房保障支出10.71萬元。較上年支出預(yù)算安排1002.77萬元減少622.97萬元，下降62.12%。下降主要原因：本年度減少項(xiàng)目資金農(nóng)村生活污水治理486.68萬元，減少生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)122.54萬元。增加公務(wù)車購置費(fèi)18萬元，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元。人員經(jīng)費(fèi)減少26.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少7.58萬元。

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局支出預(yù)算總額379.8萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出282.64萬元，商品和服務(wù)支出22.7萬元，項(xiàng)目支出74.46萬元。較上年支出預(yù)算安排1002.77萬元減少622.97萬元，下降62.12%。下降主要原因：本年度減少農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目資金486.68萬元，減少生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目費(fèi)122.54萬元。增加公務(wù)車購置費(fèi)18萬元，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元。人員經(jīng)費(fèi)減少26.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少7.58萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額325.35萬元，支出按功能分類分為:節(jié)能環(huán)保支出290.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.71萬元，衛(wèi)生健康支出6.76萬元，住房保障支出10.71萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額825.77萬元減少500.42萬元，下降60.6%，主要原因：本年度減少農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目資金486.68萬元。增加公務(wù)車購置費(fèi)18萬元，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元。人員經(jīng)費(fèi)減少26.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少7.58萬元。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，同比無增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.7萬元。比上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.28萬元減少7.58萬元，下降25.03%。主要原因：編制2026年預(yù)算時(shí)發(fā)生人員調(diào)動(dòng)，編制人員比上年度減少一人。

其中：辦公費(fèi)0.7萬元，比上年0.67萬元增加0.03萬元，增長4.48%。增長原因：開展全省生物多樣性宣傳活動(dòng)。印刷費(fèi)0.4萬元，比上年0.3萬元增加0.1萬元，增長33.33%。增長原因：開展全省生物多樣性宣傳活動(dòng)。水費(fèi)0.56萬元，比上年0.12萬元增加0.44萬元，增長366.67%，增加原因水費(fèi)由單位自有資金變更為從財(cái)政預(yù)算資金支出；電費(fèi)1.8萬元，比上年2.68萬元減少0.88萬元，下降32.84%，減少原因：落實(shí)單位厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)原則；郵電費(fèi)1.2萬元，比上年2.3萬元減少1.1萬元，下降47.83%，下降原因：郵電費(fèi)由財(cái)政預(yù)算資金支出變更為單位自有資金支出；差旅費(fèi)1萬元，比上年2.4萬元減少1.4萬元，下降58.33%，下降原因由財(cái)政預(yù)算資金支出變更為單位自有資金支出；維修（護(hù)）費(fèi)1.12萬元，比上年0.62萬元增加0.5萬元，增長80.65%，增長原因：單位設(shè)施老舊增加維修維護(hù)頻率；會(huì)議費(fèi)0.5萬元，比上年0.6萬元減少0.1萬元，下降16.67%，下降原因落實(shí)過“緊日子”要求，減少不必要會(huì)議；公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，比上年0.27萬元增加0.05萬元，增長18.52%，增長原因：省級(jí)督查檢查，對曾都區(qū)生態(tài)環(huán)境工作進(jìn)行指導(dǎo)；勞務(wù)費(fèi)0萬元，比上年5萬元減少5萬元，減少原因由財(cái)政預(yù)算資金支出變更為單位自有資金支出；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，比上年2萬元減少2萬元，減少原因由財(cái)政預(yù)算資金支出變更為單位自有資金支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.53萬元，比上年3.5萬元減少1.97萬元，下降56.28%，下降原因：按工會(huì)經(jīng)費(fèi)比例計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。福利費(fèi)0萬元，比上年0.77萬元減少0.77萬元，減少原因由其他商品服務(wù)費(fèi)支出；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.15萬元，比上年3.15萬元持平；其他交通費(fèi)用3.95萬元，比上年3.3萬元增加0.65萬元，增長19.7%，增長原因個(gè)人部分按實(shí)際計(jì)算；其他商品和服務(wù)支出6.47萬元，比上年2.6萬元增加3.87萬元，增長148.85%。增長原因：本年度其他商品和服務(wù)支出含福利費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.47萬元，比上年3.42萬元增加16.05萬元，增長469.3%，主要原因是：本年度公務(wù)用車購置費(fèi)增加16萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，比上年0.27萬元增加0.05萬元，同比增長18.52%，主要原因：省級(jí)督查檢查，對曾都區(qū)生態(tài)環(huán)境工作進(jìn)行指導(dǎo)；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，比上年3.15萬元持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)16萬元，比上年增加16萬元，增長100%，增長原因計(jì)劃購置1輛公務(wù)車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局政府采購預(yù)算總額16萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額16萬元，面向小微企業(yè)采購金額0萬元;政府采購貨物預(yù)算16萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。較上年政府采購預(yù)算總額增加16萬元。增長100%，增長原因計(jì)劃購置1輛公務(wù)車。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局資產(chǎn)總額42.37萬元，其中:非流動(dòng)資產(chǎn)38.36萬元,占資產(chǎn)總額的90.54%。固定資產(chǎn)原值100.88萬元,累計(jì)計(jì)提折舊62.52萬元，固定資產(chǎn)凈值38.36萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的90.54%。其中：設(shè)備原值78.41萬元、家具用具裝具原值22.47萬元，本單位公用車輛1臺(tái)。資產(chǎn)總額較上年同比53.25萬元減少10.88萬元，下降20.43%。下降主要原因：一是新增固定資產(chǎn)較少；二是固定資產(chǎn)折舊。????

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：立足曾都區(qū)發(fā)展實(shí)際，構(gòu)建全方位、多層次的現(xiàn)代環(huán)境治理體系，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)全面綠色轉(zhuǎn)型，厚植綠色發(fā)展優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的協(xié)同推進(jìn)。

長期目標(biāo)1：深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，改善環(huán)境質(zhì)量；改進(jìn)監(jiān)管服務(wù)模式，提升服務(wù)效能；加大問題整改力度，鞏固整改成效。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.三大保衛(wèi)戰(zhàn)取得新進(jìn)展。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成效持續(xù)鞏固、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)成果不斷深化、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)部署穩(wěn)妥推進(jìn)。2.突出環(huán)境問題整改見實(shí)效。從嚴(yán)從實(shí)完成督察整改任務(wù)。3.環(huán)境治理體系與能力現(xiàn)代化水平提升。提升智慧環(huán)保監(jiān)管效能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高群眾環(huán)保意識(shí)，增強(qiáng)企業(yè)環(huán)保責(zé)任意識(shí)提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對象滿意度,服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)：一是強(qiáng)化大氣污染防治，環(huán)境空氣質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破。二是扎實(shí)抓好水環(huán)境治理，水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。三是加強(qiáng)土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，持續(xù)改善土壤環(huán)境質(zhì)量。

年度目標(biāo)1：強(qiáng)化大氣污染防治，大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)國控站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)2：扎實(shí)抓好水環(huán)境治理，水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)地表水省控（國控）斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到考核目標(biāo)要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，改善土壤環(huán)境質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用處置率滿足序時(shí)進(jìn)度要求，醫(yī)療廢物及時(shí)有效收集轉(zhuǎn)運(yùn)和處理處置率達(dá)到100%。受污染耕地安全利用率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

項(xiàng)目一：生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

1、“生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大雙隨機(jī)、一公開檢查等環(huán)境執(zhí)法力度，及時(shí)處理群眾來信來訪環(huán)境問題處理，改善環(huán)境質(zhì)量，確保環(huán)境安全。2026年預(yù)算安排54.46萬元，其中：54.46萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全面提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管和服務(wù)水平，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，不斷提升生態(tài)環(huán)境治理的科學(xué)化、精細(xì)化、智能化水平。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)能力建設(shè)，開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，強(qiáng)化日常環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法力度等。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)察隊(duì)伍現(xiàn)代化建設(shè)，加強(qiáng)工業(yè)涂裝、包裝印刷等涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群監(jiān)管，落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法抽查。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

項(xiàng)目二：公務(wù)車購置

1、“公務(wù)車購”主要內(nèi)容是：購買公務(wù)車，提升環(huán)境監(jiān)管能力，提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。2026年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提升環(huán)境監(jiān)管能力，落實(shí)生態(tài)環(huán)境職能。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買公務(wù)車1輛。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)考核任務(wù)。

效益指標(biāo)：提升環(huán)境監(jiān)管能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)考核任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：提升生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)考核任務(wù)。

項(xiàng)目三：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

1、“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：每年通過預(yù)算非稅收入彌補(bǔ)日常經(jīng)費(fèi)不足。2026年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為財(cái)政撥款。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要經(jīng)項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊(duì)伍建設(shè)、治安保衛(wèi)、其他不可預(yù)料事項(xiàng)支出等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)等各項(xiàng)工作任務(wù)，非稅收入返還比率為77.36％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財(cái)政保障，需要經(jīng)項(xiàng)目形式安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，以彌補(bǔ)解決經(jīng)費(fèi)不足。

效益指標(biāo)：排污單位自行監(jiān)測信息公開發(fā)布率達(dá)到95%，完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)考核任務(wù)。

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2026年無政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)，與年初預(yù)算一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)

7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2026年部門預(yù)算公開表

????一、部門收支預(yù)算總表

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二、部門收入總表

三、部門支出總表??

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表