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目?錄

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨中灌區灌溉服務中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業單位，內設科室5個:辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室以隨編辦發〔2020〕23號文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心。單位核定人員編制8名，其中領導職數1正1副，實際配備領導正職主任1名，副主任1名。實有在職事業人員8人，退休3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心收入預算總額992.77萬元，其中:一般公共預算撥款收入159.77萬元，其他收入0萬元，上年結轉結余收入833萬元。較上年收入預算安排3288.12萬元減少2295.35萬元，減幅69.81%，主要原因為本年減少了上年結轉結余項目經費預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心支出預算總額992.77萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出159.77萬元，其他資金支出0萬元，上年結轉結余833萬元。較上年支出預算安排3288.12萬元減少2295.35萬元，減幅69.81%，主要原因為本年減少了上年結轉結余項目經費預算支出。

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心支出預算總額992.77萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出35.55萬元，衛生健康支出5.84萬元，農林水支出940.45萬元，住房保障支出10.93萬元。較上年支出預算安排3288.12萬元減少2295.35萬元，減幅69.81%，主要原因為本年減少了上年結轉結余項目經費預算支出。

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心支出預算總額992.77萬元，按經濟分類分為:工資福利支出138.82萬元，商品和服務支出11.84萬元，對個和家庭的補助9.11萬元，資本性支出(基本建設)833萬元。較上年支出預算安排3288.12萬元減少2295.35萬元，減幅69.81%，主要原因為本年減少了上年結轉結余項目經費預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心財政撥款支出預算總額992.77萬元(其中:一般公共預算撥款159.77萬元、上年結轉一般公共預算撥款833萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出35.55萬元，衛生健康支出5.84萬元，農林水支出940.45萬元，住房保障支出10.93萬元。較上年財政撥款支出預算總額3284.32萬元減少了2291.55萬元，減幅69.77%，主要原因為本年減少了上年結轉結余項目經費預算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心日常公用經費支出預算總額11.84萬元，其中:辦公費0.37萬元、工會經費2.21萬元、公務用車運行維護費0.93萬元、其他商品和服務支出8.34萬元。較上年日常公用經費支出預算總額8萬元增加3.84萬元，增幅48%，主要原因為本年增加了職工工作餐等福利費預算安排。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.93萬元，與上年2.28萬元對比減少1.35萬元，減少59.21%，主要原因為本年減少公務用車運行費預算安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行費0.93萬元，與上年2.28萬元對比減少1.35萬元，減少59.21%，主要原因為本年減少公務用車運行費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市隨中灌區灌溉服務中心政府采購預算總額0萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算安排一致，無增減變化。

七、國有資產占用情況

隨州市隨中灌區灌溉服務中心2026年初資產總額94084.64萬元，其中:流動資產459.35萬元、固定資產凈值6.73萬元、無形資產凈值0萬元、在建工程64470.82萬元，公共基礎設施凈值29147.74萬元，現有公用車輛1臺，2026年初資產總額較上年年初92600.68萬元增加1483.96萬元，增幅1.6%，主要原因為:一是本年新增購置固定資產;二是在建工程增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。

年度目標:圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。

2、長期目標

長期目標1:圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。具體指標設置為:

產出指標:渠系管護數量200處;渠道疏挖襯砌2.5公里;工程驗收合格率100%;及時完成投資比例100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:改善灌溉面積700畝，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:圍繞目標任務，突出隨中灌區管理建設和管理，扎實推進預算編制工作。立足服務，提高管理水平，一是加強隨中灌區整體謀劃，發展工作。二是負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制。三是加強年度工程建設督辦力度，確保按照要求完成建設任務。積極完成隨中灌區渠道及渠系配套建筑的維護、改造和建設等任務，助力鄉村振興戰略。具體指標設置為:

產出指標:渠系管護數量200處;渠道疏挖襯砌2.5公里;工程驗收合格率100%;及時完成投資比例100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:改善灌溉面積700畝，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

灌區建設改造和重點水土流失治理工程補助

(1)項目主要內容

市發改委關于隨州市隨中灌區續建配套與現代化改造工程項目建設書的批復(隨發改審批服務〔2023〕60號)。2026年預算安排833萬元，其中:833萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

完成灌區建設改造和重點水土流失治理工程補助

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:疏挖襯砌干支渠道≥32公里;工程驗收合格率100%;及時完成投資比例100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:新增年節水能力≥1995萬立方米;新增食糧綜合生產能力≥1551.7萬公斤;新增、恢復和改善灌溉面積≥28.2萬畝，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、事業單位離退休(2080502項):反映事業單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

7、水利行業業務管理(2130304項):反映用于水利行業管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

8、水利工程建設(2130305項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

15、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市隨中灌區灌溉服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表