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目??錄

第一部分??隨州市移民服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市移民服務中心2026年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第一部分???隨州市移民服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

(二)負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

(三)負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃;組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

(四)負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

(五)負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、機構設置情況

隨州市移民服務中心為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。內設科室:辦公室、財務室、業務科室。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額93萬元，比上年度增加7.68萬元，增加9%，主要是人員經費增加。均為財政撥款(補助)撥款。

(二)支出預算情況

本年部門支出預算總額93萬元，其中:養老保險繳費支出8.71萬元，較上年預算安排增加0.62萬元，增加7.66%，原因:養老保險基數增加;事業單位醫療3.18萬元，較上年預算安排增加0.3萬元，增長為10.42%，原因:醫療保險基數增加;職業年金4.35萬元，較上年預算增加0.03萬元，原因:系統測算;水利建設及征地及移民支出70.8萬元(其中人員支出54.4萬元，公用支出7.4萬元，項目支出9萬元)較上年項目預算增加5.95萬元，原因:人員及公用經費增加;住房改革支出5.96萬元(其中住房公積5.12萬元，提租補貼0.84萬元)，較上年預算安排人員支出增加0.5萬元，原因:根據工資測算。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額93萬元，比上年度增加7.68萬元，增加9%，主要是人員經費增加。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

本年部門機關運行經費預算總額7.4萬元，明細為:辦公費0.3萬元，印刷費0.06萬元，郵電費0.10萬元，差旅費0.48萬元，維修(護)費0.06萬元，會議費0.10萬元，工會經費1.27萬元，其他商品和服務支出5.03萬元。較上年預算增加2.4萬元。

五、2026年“三公”經費預算情況說明

2026年隨州市移民服務中心“三公”經費年初預算安排為0萬元。較上年度減少0.28萬元，其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是:本年無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.0萬元，較上年度減少0.28萬元，主要原因是:本年度無公務接待預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比持平，主要原因是:今年無公務用車購置費預算安排。

公車運行維護費0.00萬元，與上年持平，主要原因:單位無公車。

六、政府采購情況

本年部門無安排政府采購預算支出

七、國有資產占用情況

本年部門資產總額為7.71萬元:流動資產5.01萬元(其中:貨幣資金1.00萬元，預付賬款4.01萬元)，固定資產凈值2.7萬元。比上年增加13.23%，主要原因:本年度新購國產電腦及計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

2026年整體績效總目標:貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關移民工作的方針政策和法律法規;負責全市移民工作。對全市移民項目資金使用情況進行稽查審計和監督、檢查。做好移民群眾的來信來訪工作，做好庫區和移民安置區的社會穩定工作。保障單位正常運轉，促進經濟社會和諧發展。

2026年度績效目標:會同有關部門編制全市移民后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施;對全市移民項目的實施情況進行監督、檢查和驗收;做好后期扶持監督評估工作，推進全市移民工作健康開展。

績效指標設立的主要依據:鄂政發【2006】53號《關于印發湖北省大中型水庫移民后期扶持政策實施方案的通知》;移綜合函【2020】18號《水利部水庫移民司關于印發水庫移民工作會議材料的通知》;鄂水利規【2020】3號《省水利廳關于印發湖北省大中型水庫移民后期扶持項目管理辦法》的通知。

項目績效目標編制情況

1、移民服務中心項目主要內容是:移民工作維護運轉經費。2026年預算安排9萬元，來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:為保障移民管理機構正常運轉。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:辦公設備購置及項目和資金監督檢查費≥9萬元，指標設立依據是:嚴格控制經費支出。

效益指標:舉辦移民干部培訓及開展年度工作部署會議，年度培訓場次≥2次，指標設立依據是:工作業務需求。

質量指標:與湖北經濟學院移民工程咨詢中心簽訂合作協議，質量達標≥100%，指標設立依據是:后期扶持監督評估工作。

滿意度指標:信訪維穩工作，服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較高水平。

九、其他需要說明的情況

本年度單位無政府性基金預算支出，與上年度一致。

本年度單位無政府采購支出

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ? 隨州市移民服務中心2026年部門預算表

???

本年度無“三公”經費支出。

本年度無政府性基金預算支出

本年度無政府采購預算