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隨州市市場監督管理局（匯總）2026年部門預算

目??錄??

第一部分??隨州市市場監督管理局預算（匯總）公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市場監督管理局（匯總）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表??

第一部分??隨州市市場監督管理局（匯總）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、機構設置情況

??從單位構成看，隨州市市場監管局部門預算由實行獨立核算的隨州市市場監管局本級、隨州市標準化與行政許可審查中心、隨州市產品質量監督檢驗所、隨州市市場監督管理應急處置中心、隨州市知識產權保護中心組成。

納入隨州市市場監督管理局2026年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.??隨州市市場監督管理局本級。

2.??隨州市標準化與行政許可審查中心。

3.??隨州市產品質量監督檢驗所。

4.??隨州市市場監督管理應急處置中心。

5. 隨州市知識產權保護中心。

隨州市市場監督管理局機關內設科室28個，二級單位4個，編制人數140人，實有在職人數146人，退休105人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市市場監管局預算收入4810.57萬元，比上年減少482.28萬元，下降9.11%，總體下降的主要原因是項目經費減少。其中:財政撥款4341.4萬元，比上年減少330.27萬元，下降7.06%，原因是項目經費減少;其他收入331.67萬元，比上年增加94.97萬元，上升40.12%，原因是單位往來收入資金增加;上年結轉結余137.5萬元，比上年減少246.99萬元，下降64.23%，原因是上年結轉的資金執行進度加快。

（二）支出預算情況

??2026年隨州市市場監管局預算支出4810.57萬元，比上年減少482.28萬元，下降9.11%，總體下降的主要原因是項目經費減少。

按照支出資金性質分類:

1、政府預算資金支出4341.4萬元，比上年減少368.99萬元，下降7.83%，原因是項目經費減少。

2、單位資金469.17萬元，比上年減少113.3萬元，下降19.45%，原因是單位資金收入減少。

按照支出功能分類:

1、一般公共服務支出3777.11萬元，比上年減少426.36萬元，下降10.14%，原因是項目經費減少。

2、社會保障和就業支出583.1萬元，比上年增加23.59萬元，上升4.21%，原因是機構、人員增加。

3、衛生健康支出166.25萬元，比上年增加2.33萬元，上升1.42%，原因是機構、人員增加。

4、住房保障支出264.12萬元，比上年增加1.55萬元，上升0.59%，原因是機構、人員增加。

5、科學技術支出20萬元，比上年減少72.65萬元，下降78.41 %，原因是省轉移支付資金減少。

按照支出經濟分類:

1、工資福利支出3047.77萬元，比上年增加26.4萬元，上升0.87%，主要原因是機構、人員增加。資金主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。其中:基本工資764.03萬元、津貼補貼334.15萬元、獎金838.46萬元、績效工資105.06萬元、養老保險278.99萬元、職業年金139.49萬元、醫療保險113.43萬元、公務員醫療補助52.82萬元、其他社會保障繳費86.32萬元、住房公積金234.93萬元、其他工資福利支出100.09萬元。

2、商品和服務支出451.32萬元，比上年增加46.78萬元，上升11.56%，主要原因是辦公成本人工費等上漲。資金主要用于日常辦公、水電、差旅、公務接待、勞務費用、會議培訓、公務用車、其他交通費用及其他商品和服務支出。其中:辦公費9.59萬元、水費2.5萬元、電費22萬元、郵電費6萬元、物業管理費15萬元、差旅費11.77萬元、維修費17萬元、租賃費65萬元、公務接待費10.88萬元、勞務費24萬元、工會經費41.86萬元、公務用車運行維護費11.94萬元、其他交通費用73.52萬元、其他商品和服務支出140.27萬元。

3、對個人和家庭補助支出78.3萬元，比上年增加3.54萬元，上升4.73%，原因是退休人員增加。資金主要用于退休費和醫療費補助支出。其中:退休費36.35萬元、醫療費補助41.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市市場監管局財政撥款支出4341.4萬元，比上年減少368.99萬元，下降7.83%。總體下降的主要原因是項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市市場監管局無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市市場監管局無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市市場監管局機關運行經費451.32萬元，比上年增加46.78萬元，上升11.56%，主要原因是辦公成本人工費等上漲。

主要支出科目:辦公費9.59萬元、水費2.5萬元、電費22萬元、郵電費6萬元、物業管理費15萬元、差旅費11.77萬元、維修費17萬元、租賃費65萬元、公務接待費10.88萬元、勞務費24萬元、工會經費41.86萬元、公務用車運行維護費11.94萬元、其他交通費用73.52萬元、其他商品和服務支出140.27萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市場監管局一般公共預算“三公”經費年初預算安排92.45萬元，比上年減少15.01萬元，同比下降13.96%，主要原因是:嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年（增加）減少0萬元，同比（增加）減少0%，主要原因是:本年無出國(境)安排。

公務接待費10.88萬元，比上年減少6.03萬元，同比下降35.65%，主要原因是嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。

公務用車運行維護費65.57萬元，比上年減少24.98萬元，同比下降27.58%，主要原因是嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。

公務用車購置費16萬元，上年無該項預算。

????六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市市場監管局政府采購金額109.61萬元，比上年減少280.91萬元，下降71.93%，減少的主要原因是本年無工程類項目預算。其中：政府采購貨物類82.61萬元、服務類26.99萬元。采購金額面向中小企業32萬元，面向小微企業77.61萬元。主要用于日常辦公耗材、辦公設備、家具更新、信息化建設、公務用車購置。

????七、國有資產占用情況

2026年初隨州市市場監管局資產總額2902.27萬元，比上年減少160.75萬元，下降5.24%，主要原因一是清理了往來賬款，二是資產折舊。其中:流動資產91.53萬元，比上年減少156.24萬元，下降63.05%，主要原因是清理了往來賬款;非流動資產①固定資產凈值2614.22萬元，比上年增加0.61萬元，上升0.02%，主要原因增加了資產購置。其中:房屋及構筑物29642.61平方米，凈值2210.01萬元，比上年增加54.5萬元，上升2.52%，主要原因是新建房屋資產入賬;通用設備1701件、凈值319.66萬元、比上年減少50.53萬元、下降13.64%，主要原因是資產折舊、資產報廢處理等;家具用具1927件、凈值81.5萬元、比上年減少6.41萬元，下降7.29%，主要原因是資產折舊、資產報廢處理等；圖書檔案1456件、凈值2.9萬元，上年無此項資產。②無形資產凈值196.61萬元，比上年減少5.03萬元，下降2.49%，主要原因是資產攤銷。

??現有公務用車29輛，比上年增加1輛，主要原因是原機構撤并調撥車輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

??1、本部門整體績效目標。

??長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品監管，保護合法經營，維護正常市場經濟秩序。指標設立依據是市委、市政府關于印發《隨州市市場監管職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

年度目標:①聚力改革賦能，優化營商環境新舉措。②聚力質量強市，提升“三強一基”新質效。③聚力公平競爭，規范市場秩序新作為。④聚力風險防控，鞏固平安隨州新局面。⑤聚力黨建引領，鍛造市監鐵軍新形象。

2、長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品安全監管，保護合法經營，維護正常市場經營秩序。

??產出指標:市場主體增長≥5%，消費者投訴按時辦結率≥95%，指標設立依據為年度工作任務。

??效益指標:保護合法經營，維護正常市場經營秩序。指標設立依據為年度工作任務。

??滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

??3、年度目標:

①聚力改革賦能，優化營商環境新舉措。聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，承擔國家總局、省級改革試點工作，進一步全面深化市場監管領域改革。

②聚力質量強市，提升“三強一基”新質效。聚焦新興產業“搶灘”、優勢產業“壯大”、傳統產業“煥新”，統籌實施質量強企強鏈強縣。

③聚力公平競爭，規范市場秩序新作為。聚焦忽視品牌、質量、規則，影響消費者權益、破壞行業健康發展的惡性競爭行為，強化市場秩序綜合治理。

④聚力風險防控，鞏固平安隨州新局面。嚴格落實“四個最嚴”要求，壓緊壓實責任鏈條，用好用足智慧監管，安全形勢向穩向優。

⑤聚力黨建引領，鍛造市監鐵軍新形象。始終把黨的政治建設擺在首位，自覺用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，以實際行動堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

產出指標:堅持系統謀劃、融合治理、統籌推進，重點實施質量強基工程、知識產權滴灌工程、營商環境優化工程、安全底線筑牢工程，更好融合監管與服務，更好統籌效率和公平、活力與秩序、發展與安全，推動市場監管現代化邁出新步伐。指標設立依據為年度工作計劃。

??效益指標:通過一系列有效舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐年增長。指標設立依據為年度工作計劃。

??滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

（二）重點項目績效目標編制情況

??隨州市市場監管局2026年共有項目9個，項目資金1175萬元，其中:市場監管專項經費175萬元、食品藥品安全監管專項經費150萬元、消費者協會工作經費8萬元、質量監管專項經費541萬元、委托檢驗工作經費90萬元、氫能產業全鏈條標準化試點專項經費40萬元、執法專項經費135萬元、知識產權保護中心運行經費20萬元、公務用車購置16萬元。

??1、市場監管專項經費

??(1)“市場監管專項經費”主要內容是:用于全市市場主體登記注冊，承擔依法規范和維護各類市場經營秩序,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務行為。2026年預算安排175萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

??(2)項目績效總目標是:提高監管透明性、執法公正、服務高效，營造更加公平、透明、法治化的營商環境。

??(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:

①市場主體戶數增長率:目標值為≥5%。

②消費者投訴辦結率:目標值為≥95%。

指標設立依據為年度工作任務。

2025年全市實有經營主體總量達34.6萬戶，其中企業主體總量達6.9萬戶，增速位列全省第七。牽頭與襄陽、黃石、孝感率先簽署外商投資主體資格證明跨域互認協議，在全省率先打破外商跨市投資重復公證壁壘。辦理周期從15天縮至1天，效率提升超90%。創新“農產品供應鏈貸”、做大“鄂質貸”、突破“知識產權質押融資貸”，累計助企18.31億元。

????效益指標:通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:2025年，12315平臺共接收消費者訴求2.01萬件，投訴按時辦結率和核查率均為100%，其中12345熱線工單辦理滿意度從92.73%提升至98.02%，群眾消費滿意度與獲得感顯著提升。相繼被國家市場監督管理總局、《中國消費者報》宣介推廣。

????2、食品藥品安全監管專項工作經費

?? (1)“食品藥品安全監管專項工作經費”主要內容是:用于全市各類食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等監管、審批相關工作，依法查處食品藥品相關違法行為。2026年預算安排150萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:嚴格落實“四個最嚴”要求，壓緊壓實責任鏈條，用好用足智慧監管，保障全市食品藥品安全。

????(3)項目績效指標設置情況:

??產出指標:

①計劃完成食品安全監督抽檢任務:目標值為≥2200個批次。

??②計劃完成藥品安全監督抽檢任務:目標值為≥300個批次。指標設立依據為年度工作任務。

??效益指標:通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

??滿意度指標:消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

??3、消費者協會工作經費

??(1)“消費者協會工作經費”主要內容是:用于向消費者提供消費信息和咨詢服務，受理消費者的投訴，并對投訴事項進行調查、調解。2026年預算安排8萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

??(2)項目績效總目標是:保護消費者的合法權益，維護社會經濟秩序穩定，促進市場經濟健康發展。

??(3)項目績效指標設置情況:

????產出指標:引導消費者文明、健康消費，指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:堅持監管為民，聚焦問題導向，進一步健全消費投訴維權機制，推行首辦負責制，建立全鏈條閉環處置機制，牽頭與公檢法司等部門建立治理惡意索賠處置協調機制，不斷提升辦理質效。??

滿意度指標:消費者投訴辦結率≥95%，消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

??4、質量監督管理專項經費

??(1)“質量監督管理專項工作經費”主要內容是:用于產品質量監督管理、安全風險監控、特種設備安全監管審批等相關工作。2026年預算安排541萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金236萬元，單位資金305萬元。

??(2)項目績效總目標是:加強質量安全監管，嚴厲打擊質量違法行為，保障人民群眾生命財產安全。

??(3)項目績效指標設置情況:

??產出指標:

①計劃完成商品質量抽查任務：目標值為≥700個批次。

②市質量工作會議:1次。

??③推進質量強市戰略:工作顯著。

??④特種設備安全監管:常態化。

??⑤特種設備專項檢查安全隱患排查:全覆蓋。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:2025年組織325家企業開展質量提升行動，培育質量標桿企業3家，切實提升企業質量主體意識和管理能力。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

5、委托檢驗經費

(1)“委托檢驗經費”項目主要用于承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業委托檢測業務。2026年預算安排90萬元，資金來源:單位資金。

(2)項目績效總目標是:提高產品質量水平，維護市場公平競爭。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:委托檢驗批次≥500批次，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標:服務企業數≥150家，指標設立依據是年度工作任務。

滿意度指標:服務對象滿意度逐年提高，指標設立依據為年度工作任務。

6、氫能產業全鏈條標準化試點專項經費

⑴“氫能產業全鏈條標準化試點專項經費”主要內容是：促進試點創建工作，精準掌握項目推進情況，為隨州氫能產業高質量發展提供服務與政策支撐。2026年預算安排40萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:打造氫能“制、儲、運、加、用”五大環節的標準體系“隨州樣板”，為我省乃至全國氫能產業高質量發展提供標準支撐。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:

①構建氫能產業全鏈條標準體系結構圖≥1套。

②編制氫能產業標準明細表≥1份。

③開展氫能產業標準化相關培訓 ≥3次。

④主導或參與制修訂國家標準、行業標準、團體標準、企業標準≥6個。

⑤企業工作人員氫能產業標準化知識知曉率≥90%。

指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:降低碳排放，構建清潔高效的能源體系，帶動當地氫能產業發展。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:企業對技術服務滿意度≥95%。指標設立依據為年度工作任務。

7、執法辦案費

(1)“執法辦案費”主要內容是:用于與執法辦案相關的辦公、差旅、公務用車、案件審理、審計、會計業務服務等相關工作。2026年預算安排135萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:查處違法經營行為，保護合法經營，維護正常市場經濟秩序。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:查處、督辦大案要案和有重大影響的跨區域案件，負責協調跨區域案件的查處工作。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:通過查處違法經營行為，促使市場經營環境健康有序發展。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

8、知識產權保護中心運行經費

(1)“知識產權保護中心運行經費”主要內容是:用于推動知識產權保護工作體系和信用體系建設，促進知識產權轉移轉化，專利維權援助體系建設。2026年預算安排20萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:提高專利質量、實施高價值專利培育工程;促進專利價值實現，實施專利轉化運用工程;增強保護能力，實施企業知識產權護航工程;推進品牌強省，實施荊楚品牌培育工程;優化服務供給，實施知識產權服務能力提升工程。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:通過地理標志、集體商標等知識產權保護，提升區域特色產業知名度和影響力。

效益指標:集聚創新資源，促進知識產權成果轉化，帶動產業鏈上下游協同發展，提升產業整體競爭力。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

9、公務用車購置經費

（1）“公務用車購置經費”主要內容是：主要用于承擔檢驗檢測業務的公務用車購置更新。2026年預算安排16萬元。資金來源：單位資金。

（2）項目績效總目標是：提高檢驗檢測服務效率，降低能耗，提高用車安全性。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：降低能耗。指標設立依據為公車辦購車批復。

效益指標：提高檢驗檢測服務效率。指標設立依據為公車辦購車批復。

滿意度指標：群眾滿意度逐步提高。指標設立依據為年度工作任務。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2026年無國有資本經營預算支出、無政府性基金支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

本部門2026年無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

??1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

??3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

??4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

??5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

??6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市場監督管理局（匯總）2026年部門預算公開表

?????? 一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表