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隨州市市場監督管理局（本級）2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市市場監督管理局（本級）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市場監督管理局（本級）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市市場監督管理局（本級）預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、機構設置情況

??隨州市市場監管局部門預算由實行獨立核算的隨州市市場監管局本級和0個下屬單位組成。

??納入隨州市市場監管局2026年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

??1、隨州市市場監管局(本級)

??隨州市市場監管局機關內設科室28個，編制人數102人，實有在職人數102人，退休105人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市市場監管局預算收入3098.8萬元，比上年減少484.04萬元，下降13.5%，總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少，項目經費減少。其中:財政撥款3098.8萬元，比上年減少451.62萬元，下降12.72%，原因是人員退休、人員經費減少，項目經費減少。其他收入0萬，上年結轉結余0萬元。

??

（二）支出預算情況

??2026年隨州市市場監管局預算支出3098.8萬元，比上年減少484.04萬元，下降13.5%。總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少，項目經費減少。

??按照支出資金性質分類:

??1、政府預算資金支出3098.8萬元，比上年減少462.34萬元，下降12.98%，原因一是項目經費減少，二是在職人員退休。

??按照支出功能分類:

??1、一般公共服務支出2329.29萬元，比上年減少460.91萬元，下降16.51%，原因是本年項目資金投入減少。

??2、社會保障和就業支出423.62萬元，比上年增加8.16萬元，上升1.96%，原因是退休人員增加。

??3、衛生健康支出136.85萬元，比上年減少3.25萬元，下降2.31%，原因是在職人員退休。

??4、住房保障支出209.04萬元，比上年減少8.32萬元，下降3.82%，原因是在職人員退休。

??按照支出經濟分類:

??1、工資福利支出2286.65萬元，比上年減少33.71萬元，下降1.45%，主要原因是在職人員退休。資金主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。其中:基本工資542.43萬元、津貼補貼302萬元、獎金647.96萬元、績效工資14.1萬元、養老保險197.4萬元、職業年金98.7萬元、醫療保險84.03萬元、公務員醫療補助52.82萬元、其他社會保障繳費79.57萬元、住房公積金187.64萬元、其他工資福利支出80萬元。

??2、商品和服務支出369.2萬元，比上年增加38.66萬元，上升11.69%，主要原因是辦公成本人工費等上漲。資金主要用于日常辦公、水電、差旅、公務接待、勞務費、會議培訓、公務用車、其他交通費用及其他商品和服務支出。其中:辦公費5萬元、水費2.5萬元、電費22萬元、郵電費4萬元、物業管理費15萬元、差旅費5萬元、維修費10萬元、租賃費65萬元、公務接待費7.5萬元、勞務費18萬元、工會經費30.38萬元、其他交通費用73.52萬元、其他商品和服務支出111.3萬元。

??3、對個人和家庭補助支出47.95萬元，比上年增加5.42萬元，上升12.74%，主要原因是退休人員增加。資金主要用于退休費和醫療費補助支出，其中:退休費6萬元、醫療費補助41.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市市場監管局財政撥款支出3098.8萬元，比上年減少462.34萬元，下降12.98%。總體下降的主要原因是人員退休、人員經費減少，項目經費減少。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市市場監管局無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市市場監管局無國有資本經營預算支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市市場監管局機關運行經費369.2萬元，比上年增加38.66萬元，上升11.69%，主要原因是辦公成本人工費等上漲。

??主要支出科目:辦公費5萬元、水費2.5萬元、電費22萬元、郵電費4萬元、物業管理費15萬元、差旅費5萬元、維修費10萬元、租賃費65萬元、公務接待費7.5萬元、勞務費18萬元、工會經費30.38萬元、其他交通費用73.52萬元、其他商品和服務支出111.3萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市場監管局一般公共預算“三公”經費年初預算安排44.5萬元，比上年減少15.5萬元，同比下降25.83%，主要原因是:嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年（增加）減少0萬元，同比（增加）減少0%，主要原因是:本年無出國(境)安排。

??公務接待費7.5萬元，比上年減少4.5萬元，同比下降37.5%，主要原因是嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求。

??公務用車運行維護費37萬元，比上年減少11萬元，同比下降22.91%，主要原因是:嚴格執行黨政機關過“緊日子”要求，嚴控一般性支出。

??公務用車購置費0萬元，比上年（增加）減少0萬元，同比（增加）減少0%，主要原因是:本年無該項預算。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市市場監管局政府采購金額80.4萬元，比上年減少209.9萬元，下降72.3%，減少的主要原因是本年無工程類項目預算。其中政府采購貨物類53.4萬元、服務類27萬元。采購金額面向中小企業16萬元，面向小微企業64.4萬元。主要用于日常辦公耗材、辦公設備、家具更新、信息化建設、公務用車加油。

七、國有資產占用情況

2026年初隨州市市場監管局資產總額2685.37萬元，比上年減少108.33萬元，下降3.87%，主要原因是本年清理了往來賬款。其中:流動資產65.62萬元，比上年減少131.72萬元，下降66.74%，主要原因是本年清理了往來賬款;非流動資產①固定資產凈值2423.24萬元，比上年增加28.52萬元，上升1.19%，主要原因是本年固定資產增加。其中:房屋及構筑物29798.85平方米，凈值2201.37萬元，比上年增加54.88萬元，上升2.55%，主要原因是新建房屋資產入賬;通用設備1056件、凈值174.82萬元、比上年減少42.95萬元、下降19.72%，主要原因是資產折舊等;家具用具1340件、凈值46.95萬元、比上年增加16.49萬元，上升54.03%，主要原因是購置新的家具資產。②無形資產凈值196.61萬元，比上年減少5.03萬元，下降2.49%，主要原因是資產攤銷。

??現有公務用車17輛，比上年增加2輛，原因是原機構撤并調撥車輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

??1、本部門整體績效目標。

??長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品監管，保護合法經營，維護正常市場經濟秩序。指標設立依據是市委、市政府關于印發《隨州市市場監管職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知。

年度目標:①聚力改革賦能，優化營商環境新舉措。②聚力質量強市，提升“三強一基”新質效。③聚力公平競爭，規范市場秩序新作為。④聚力風險防控，鞏固平安隨州新局面。⑤聚力黨建引領，鍛造市監鐵軍新形象。

2、長期目標:承擔市場主體登記、經營活動和產品質量監管、消費維權、食品藥品安全監管，保護合法經營，維護正常市場經營秩序。

??產出指標:市場主體增長≥5%，消費者投訴按時辦結率≥95%。指標設立依據為年度工作任務。

??效益指標:保護合法經營，維護正常市場經營秩序。指標設立依據為年度工作任務。

??滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

??3、年度目標:

①聚力改革賦能，優化營商環境新舉措。聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，承擔國家總局、省級改革試點工作，進一步全面深化市場監管領域改革。

②聚力質量強市，提升“三強一基”新質效。聚焦新興產業“搶灘”、優勢產業“壯大”、傳統產業“煥新”，統籌實施質量強企強鏈強縣。

③聚力公平競爭，規范市場秩序新作為。聚焦忽視品牌、質量、規則，影響消費者權益、破壞行業健康發展的惡性競爭行為，強化市場秩序綜合治理。

④聚力風險防控，鞏固平安隨州新局面。嚴格落實“四個最嚴”要求，壓緊壓實責任鏈條，用好用足智慧監管，安全形勢向穩向優。

⑤聚力黨建引領，鍛造市監鐵軍新形象。始終把黨的政治建設擺在首位，自覺用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，以實際行動堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

產出指標:堅持系統謀劃、融合治理、統籌推進，重點實施質量強基工程、知識產權滴灌工程、營商環境優化工程、安全底線筑牢工程，更好融合監管與服務，更好統籌效率和公平、活力與秩序、發展與安全，推動市場監管現代化邁出新步伐。指標設立依據為年度工作計劃。

??效益指標:通過一系列有效舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐年增長。指標設立依據為年度工作計劃。

??滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

（二）重點項目績效目標編制情況

??隨州市市場監管局2026年共有項目4個，項目資金395萬元，其中:市場監管專項經費145萬元、食品藥品安全監管專項經費145萬元、消費者協會工作經費8萬元、質量監管專項經費97萬元。

??1、市場監管專項經費

??(1)“市場監管專項經費”主要內容是:用于全市市場主體登記注冊，承擔依法規范和維護各類市場經營秩序,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務行為。2026年預算安排145萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

??(2)項目績效總目標是:提高監管透明性、執法公正、服務高效，營造更加公平、透明、法治化的營商環境。

??(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:

①市場主體戶數增長率:目標值為≥5%。

②消費者投訴辦結率:目標值為≥95%。

指標設立依據為年度工作任務。

2025年全市實有經營主體總量達34.6萬戶，其中企業主體總量達6.9萬戶，增速位列全省第七。牽頭與襄陽、黃石、孝感率先簽署外商投資主體資格證明跨域互認協議，在全省率先打破外商跨市投資重復公證壁壘。辦理周期從15天縮至1天，效率提升超90%。創新“農產品供應鏈貸”、做大“鄂質貸”、突破“知識產權質押融資貸”，累計助企18.31億元。

????效益指標:通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

滿意度指標:2025年，12315平臺共接收消費者訴求2.01萬件，投訴按時辦結率和核查率均為100%，其中12345熱線工單辦理滿意度從92.73%提升至98.02%，群眾消費滿意度與獲得感顯著提升。相繼被國家市場監督管理總局、《中國消費者報》宣介推廣。

????2、食品藥品安全監管專項工作經費

?? (1)“食品藥品安全監管專項工作經費”主要內容是:用于全市各類食品、藥品、醫療器械、保健食品、化妝品等監管、審批相關工作，依法查處食品藥品相關違法行為。2026年預算安排145萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:嚴格落實“四個最嚴”要求，壓緊壓實責任鏈條，用好用足智慧監管，保障全市食品藥品安全。

????(3)項目績效指標設置情況:

????產出指標:

①計劃完成食品安全監督抽檢任務:目標值為≥2200個批次。

②計劃完成藥品安全監督抽檢任務:目標值為≥300個批次。

指標設立依據為年度工作任務。

??效益指標:通過強化日常監管，嚴格行政執法，優化服務等舉措，使市場環境健康有序發展，當地經濟逐步增長。指標設立依據為年度工作任務。

??滿意度指標:消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

??3、消費者協會工作經費

??(1)“消費者協會工作經費”主要內容是:用于向消費者提供消費信息和咨詢服務，受理消費者的投訴，并對投訴事項進行調查、調解。2026年預算安排8萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

??(2)項目績效總目標是:保護消費者的合法權益，維護社會經濟秩序穩定，促進市場經濟健康發展。

??(3)項目績效指標設置情況:

??產出指標:引導消費者文明、健康消費，指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:堅持監管為民，聚焦問題導向，進一步健全消費投訴維權機制，推行首辦負責制，建立全鏈條閉環處置機制，牽頭與公檢法司等部門建立治理惡意索賠處置協調機制，不斷提升辦理質效。??

滿意度指標:消費者投訴辦結率≥95%，消費者滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

????4、質量監督管理專項經費

????(1)“質量監督管理專項工作經費”主要內容是:用于產品質量監督管理、安全風險監控、特種設備安全監管審批等相關工作。2026年預算安排97萬元，資金來源:本年撥款一般公共預算資金。

????(2)項目績效總目標是:加強質量安全監管，嚴厲打擊質量違法行為，保障人民群眾生命財產安全。

????(3)項目績效指標設置情況:

????產出指標:

①計劃完成商品質量抽查任務：目標值為≥700個批次。

②質量工作會議:1次。

????③推進質量強市戰略:工作顯著。

????④特種設備安全監管:常態化。

????⑤特種設備專項檢查安全隱患排查:全覆蓋。指標設立依據為年度工作任務。

效益指標:2025年組織325家規上、中小企業開展質量提升行動，培育質量標桿企業3家，切實提升企業質量主體意識和管理能力。指標設立依據為年度工作任務。

??滿意度指標:群眾滿意度逐年提高。指標設立依據為年度工作任務。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2026年無國有資本經營預算支出、無政府性基金支出，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

本部門2026年無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

??1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

??3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

??4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

??5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

??6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市場監督管理局（本級）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表??