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目??錄

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第一部分??隨州市人民政府國有資產監督管理委員會

預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市人民政府國有資產監督管理委員會

2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市人民政府國有資產監督管理委員會

預算公開情況說明

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。

負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。??

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、機構設置情況

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革和發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

市國資委機關定編13 人，2025年12月在職實有人員12人，退休人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年收入預算總額為408.2萬元，其中：一般公共預算撥款328.2萬元，國有資本經營預算收入80萬元。較上年預算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。減少的主要原因：項目支出減少。

（二）支出預算情況

2026年支出預算總額為408.2萬元，較上年預算安排減少255.43萬元，減幅38.49%。主要原因：項目支出減少。其中基本支出328.2萬元，較上年增加9.57萬元，主要原因：工作餐調整導致。項目支出80萬元，較上年減少265萬元，主要原因：本年度無地方儲備糧利息補貼項目。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款一般公共預算支出總額為328.2萬元，其中基本支出328.2萬元，項目支出0萬元。較上年增加9.57萬元，增加3%。增加的主要原因：人員工資及五險一金增加。

基本支出328.2萬元：:(1)人員經費支出286.17萬元，較上年增加4.53萬元，增幅1.61%。增加的主要原因:增資導致。(2)日常公用經費支出38.34萬元，較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因:工作餐調整導致。（3）對個人和家庭的補助3.69萬元，較上年減少-0.16萬元，減幅4.16%。

項目支出0萬元，較上年減少295萬元，主要原因：本年無地方糧食儲備利息補貼。

（四）政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年國有資本經營預算支出總額80萬元，主要用于國資監管經費，較上年增加30萬元，增幅60%。

四、機關運行經費安排情況

2026年預算支出安排機關運行經費38.34萬元，其中：辦公費1.12萬元、印刷費0.5萬元、水電費1.15萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5元、會議費0.38萬元、公務接待費1萬元、工會經費3.86萬元、公務用車運行維護費1.07萬元、其他交通費用10.86萬元、其他商品和服務支出17.4萬元。

2026年預算支出安排機關運行經費較上年增加5.2萬元，增幅15.69%，增加的主要原因是工作餐調整導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年市國資委“三公”經費年初預算安排2.07萬元，較上年減少0.13萬元，減幅0.59%，主要減少公務用車運行維護費。

公務接待費1萬元與上年度預算一致，無增減變化。

因公出（境）費0萬元，無因公出（境）費一般公共預算財政撥款支出。

公務用車運行維護費1.07萬元，減少0.13萬元，減幅0.59%。主要原因是按工作任務需求減少。

無公務用車購置費預算。

六、政府采購預算安排情況

2026年市國資委政府采購總額1.16萬元，其中購買貨物類預算支出1.16萬元，較上年0萬元增加1.16萬元，主要原因：辦公用品，固定資產購置較多導致；服務類支出0萬元。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額12.14萬元，其中:固定資產凈值12.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零;100萬元以上專用設備為零。公務車一輛凈值3.93萬元，其他固定資產凈值8.21萬元。固定資產總額與上年相比減少5萬元，減幅29.17%。變化的主要原因是計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

2026年市國資委部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1.本部門整體績效目標是：落實國資國企發展、改革、監管、黨建四大任務，推進我市國有企業增強核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業做強做優做大。

2.長期目標：落實國資國企發展、改革、監管、黨建四大任務，推進我市國有企業增強核心功能、競爭力，推動國有資本和國有企業做強做優做大。具體指標設置為：

產出指標：每年定期開展專項審計。開展專項審計≥1次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：國有資產保值增值率≥100%，指標設立依據是按照計劃標準。

滿意度指標：出資企業滿意度100%，指標設立依據是按照計劃標準。

3.年度目標：進一步深化改革強化創新、優化布局結構調整，加快發展新質生產力，提升國資監管效能，助力企業高質量發展。具體指標設置為：

產出指標：每年定期開展專項審計。開展專項審計≥1次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：招聘高校畢業生≥9人，指標設立依據是按照計劃標準。

滿意度指標：出資企業滿意度100%，指標設立依據是按照計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

國資監管專項經費項目，主要用于開展年度國有資產統計和企業負責人任期經營業績考核審計工作，推動企業加強安全生產管理和應急管理，完成市直國有企業國有資本經營收益上繳工作，檔案管理及黨建管理等國資監管工作。2026年預算支出80萬元，資金來源為國有資本經營預算資金支出。

1.項目績效總目標是：落實國資國企發展、改革、監管、黨建四大任務，努力構建國資監管新格局，推動國有資本做強做優做大。

2.項目績效指標設置情況：

產出指標：納入國資監管戶數全覆蓋，指標設立依據是計劃標準。

數量指標：盤活三資取得收益≥15億元。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：招聘高校畢業生≥9人，指標設立依據是按照計劃標準。

滿意度指標：出資企業滿意度100%，指標設立依據是按照計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.一般公共服務（215類）資源勘探信息等支出（07款）行政運行（01項）2150701：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

2.醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。??

第二部分??隨州市人民政府國有資產監督管理委員會

2026年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表??

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

?? 我部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

九、項目支出預算表??

十、政府采購預算表

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