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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2026年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里。

1、電視調(diào)頻發(fā)射臺負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隸屬于隨州市融媒體中心，直屬二級單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），人員編制19人、在職19人、退休11人，自聘2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年我臺總收入507.92萬元,其中財(cái)政預(yù)算：424.67萬元；其它收入：70.7萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：12.55萬元，結(jié)余原因是人員經(jīng)費(fèi)及其他支出。較上年收支預(yù)算安排（393.3萬元），增加114.62萬元，增長率為29.14%，增加原因主要是2026年在職人員增加，文化旅游體育與傳媒支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2026年我臺支出預(yù)算總額：507.92萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：380.92萬元（基本支出320.92萬元；項(xiàng)目支出60萬元）；社會保障和就業(yè)支出91.4萬元；衛(wèi)生健康支出12.37萬元；住房保障支出23.23萬元，較上年預(yù)算安排（393.3萬元），增加114.62萬元，增長率為22.57%，增加原因主要是2026年在職人員增加，文化旅游體育與傳媒支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2026年我臺財(cái)政撥款支出預(yù)算：424.67萬元（基本支出364.67萬元，項(xiàng)目支出60萬元），較上年預(yù)算安排（365.64萬元），增加59.03萬元，增長率為16.14%，增加原因主要是2026年在職人員增加，文化旅游體育與傳媒支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2026年我臺沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2026年我臺沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年部門公用經(jīng)費(fèi)28.12萬元,其中辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)0.2萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.05萬元、其他商品和服務(wù)支出16.62萬元。較上年預(yù)算安排增加11.12萬元。原因：2026年在職人員增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年我臺“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬元，和上年同比無增減。本年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元，主要原因是我臺實(shí)有應(yīng)急公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；兩輛車使用年限均在十年以上，車況不佳，故障率高，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用逐年攀升，我臺屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，經(jīng)費(fèi)保障困難。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年增加0萬元，同比增長0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增長

0%。

六、政府采購預(yù)算安排情況

我臺2026年公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購總額為0萬元。較上年政府采購預(yù)算0萬元無增減，同比增長0%，。

面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占比0%，面向小微企業(yè)0萬元，占比0%。貨物類預(yù)算金額0萬元，占比0%，服務(wù)類預(yù)算金額0萬元，占比0%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2025年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺資產(chǎn)合計(jì)259.43萬元，其中：流動資產(chǎn)47.63萬元；非流動資產(chǎn)211.79萬元，非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值690.9萬元，累計(jì)折舊479.88萬元；無形資產(chǎn)原值3.745萬元，累計(jì)折舊2.97萬元；房屋構(gòu)筑物124.81萬元（其中辦公用房121.93萬元），其他固定資產(chǎn)86.21萬元，單價200萬元以上的設(shè)備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動資產(chǎn)32.18萬元，增加了15.45萬元，流動資產(chǎn)增加原因是預(yù)付賬款增加；較上年非流動資產(chǎn)237.45萬元，減少了25.66萬元，減少原因是累計(jì)折舊；較上年資產(chǎn)總額（269.64萬元）減少了10.21萬元，減少了3.79%，減少主要原因是累計(jì)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明：2026年部門預(yù)算收入507.92萬元，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款424.67萬元，占比83.61%，其他資金83.25萬元，占比16.39%；支出構(gòu)成：基本支出447.92萬元，占比88.19%，項(xiàng)目支出60萬元，占比11.81%。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為完成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。年度目標(biāo)為完成成高質(zhì)量，不間斷，即經(jīng)濟(jì)又安全滿功率的播出。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標(biāo)長期目標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：①安全播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說明：2026年我臺預(yù)算項(xiàng)目支出60萬元，其中：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)、電子管及運(yùn)維費(fèi)等）60萬元，資金來源為一般公共預(yù)算資金。

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)。公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金是為了保障我臺廣播電視設(shè)備及其附屬設(shè)施保持良好運(yùn)行狀態(tài)及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效，為人民群眾提供良好的廣播電視視聽服務(wù)。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障本臺機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)，確保廣播電視節(jié)目不間斷、高質(zhì)量播出。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：①運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。②運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（電費(fèi)）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。③運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。④運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

效益指標(biāo)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家廣電總局第62號令。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我臺2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我臺2026年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在廣播事業(yè)中的支出。

10、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在電視事業(yè)中的支出。

11、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款)其它文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺在其它廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

1. 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2026年預(yù)算公開表

????????我臺2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

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????????我臺2026年無政府采購預(yù)算支出，與上年一致。