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目??錄

第一部分??隨州市融媒體中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市融媒體中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市融媒體中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

根據《市委編委關于隨州市融媒體中心機構編制事項的通知》(隨編發【2024】74號)，設立隨州市融媒體中心，為市委直屬公益二類事業單位，正縣級，加掛隨州日報社、隨州廣播電視臺牌子，歸口市委宣傳部管理。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調頻發射臺和隨州市中波實驗臺。

隨州市融媒體中心主要職責:

(一)貫徹落實黨中央和省委、市委關于宣傳工作的部署要求、指示精神和有關法律法規，根據國家和省、市的規劃和要求，擬訂市級融媒體事業發展的工作規劃、工作計劃、工作制度，經批準后組織實施。

(二)宣傳黨的路線、方針、政策和決議，負責市級各類主流媒體新聞宣傳工作，研究解決新聞采編報道中的問題，組織宣傳報道活動，不斷提高宣傳質量。堅持正確輿論導向，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提升新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

(三)負責市融媒體中心媒體平臺、采編發一體化系統的建設、管理及維護工作，推進新媒體新技術新業態融合發展，打造新型主流媒體。

(四)負責《隨州日報》等市級報紙的安全出版，綜合廣播、交通經濟廣播、綜合頻道、農村頻道等市級廣播電視頻率頻道的優質安全傳輸、播出，保障新聞信息安全發布。

(五)助力社會治理信息化，更好滿足群眾精神文化需求。傳播隨州政治經濟資訊，展示自然人文風貌，服務經濟社會發展。負責市政府委托辦理的官方網站及政務新媒體的編發和日常維護工作。

(六)建立健全把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的文化傳播產品生產體制機制，加強市融媒體中心國有資產運管管理。

(七)參與我市對外宣傳工作，開展與縣(市、區)融媒體中心的新聞宣傳業務合作。

(八)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

本單位納入部門預算管理的單位有:隨州市融媒體中心(本級)、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺。

隨州市融媒體中心設辦公室、黨群工作部(人力資源部)、財務部、總編室、報紙編輯部、廣播編輯部、電視編輯部、新媒體編輯部、政務服務一部、政務服務二部、新聞采訪部、融媒體工作一室、融媒體工作二室、融媒體工作三室、地方工作部、視覺創意部、技術保障和大數據開發部、媒體資源部、大型活動部、產業發展部、應急廣播部、國際傳播中心22個內設機構。

隨州市融媒體中心編制人數192名。截至2025年底，隨州市融媒體中心實有人數168人，長期聘用人員26人，退休78人;隨州市電視調頻發射臺人員編制19人，在職19人，退休11人，自聘2人;隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，實有在職在崗人數11人，退休13人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年收入預算合計7339.89萬元，其中本年度財政撥款2542.99萬元，事業單位經營收入4245.75萬元，其他收入125.61萬元，上年結轉結余425.55萬元。較上年預算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員經費撥款、上級專項結轉和事業單位經營收入增加。

(二)支出預算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年支出預算合計7339.89萬元。

按資金性質分為:一般公共預算撥款支出2542.99萬元，事業單位經營資金支出4245.75萬元，其他收入資金支出125.61萬元，上年結轉結余支出425.55萬元。較上年預算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員經費撥款、上級專項結轉和事業單位經營收入增加。

按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出5995.73萬元，社會保障和就業支出944.29萬元，衛生健康支出139.56萬元，住房保障支出260.32萬元。較上年預算安排(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員支出和上級專項支出增加。

按經濟分類分為:工資福利支出4845.86萬元，離退休費300.49萬元，商品和服務支出1750.04萬元，資本性支出443.5萬元。較上年預算安排支出(6252.25萬元)增加1087.64萬元，增加17.4%，主要原因是人員支出和上級專項支出增加。

(三)財政撥款支出情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年財政撥款支出預算數為2955.99萬元。其中文化旅游體育與傳媒支出1874.66萬元，社會保障和就業支出713.37萬元，衛生健康支出139.56萬元，住房保障支出228.4萬元，較上年預算安排相比增加480.53萬元，增加19.41%，主要是增加人員支出、上級專項結轉和資產收益撥款支出。

(四)政府性基金情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年機關運行經費54.4萬元，其中辦公費 2.8萬元、印刷費0.1萬元、水費0.2萬元、郵電費0.05萬元、差旅費0.75萬元、勞務費2.84萬元、物業管理費2萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、工會經費7.96萬元、其他商品和服務支出35.2萬元。較上年預算安排增加25.4萬元。原因:2026年在職人員增加和資產收益撥款支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年“三公”經費年初預算安排2.5萬元，和上年同比無增減。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化;

公務接待費0萬元，與上年持平，無增減變化;

公務用車運行維護費2.5萬元，與上年持平，無增減變化;

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化;

六、政府采購預算安排情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年政府采購預算424.5萬元，面向小微企業采購金額11.5萬元。其中政府采購貨物預算424.5萬元，較上年預算安排增加393萬元，增加1247.62%，原因是增加上級專項結轉政府采購預算增加。

七、國有資產占用情況

隨州市融媒體中心部門匯總2026年初資產總額3711.07萬元，其中流動資產1493.92萬元;非流動資產2217.13萬元，非流動資產中長期股權投資96萬元，固定資產原值7591.82萬元，固定資產累計折舊5915.36萬元，在建工程284.91萬元，無形資產原值742.21萬元，無形資產累計攤銷582.44萬元。固定資產中，房屋和構筑物1220.73萬元，設備5397.11萬元，車輛10輛，原值351.94萬元，陳列品4.38萬元，家具用具179.78萬元。單價200萬元以上大型設備0萬元。2026年初資產總額較上年資產總額(3966.03萬元)減少254.96萬元，減少6.43%，變化的主要原因是非流動資產中固定資產累計折舊及無形資產累計攤銷增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:提高政治站位，構建高質量黨建工作體系;堅持守正創新，打造高質量輿論引導體系;統籌發展和安全，增強高質量事業發展保障。

2、長期目標:完成市委、市政府交辦的各項任務，具體指標設置為:

產出指標:新聞宣傳按照市委、市政府決策部署，加大對內對外宣傳力度，內外宣報道超出上年度;報紙發行量不少于3萬份;推進媒體深度融合，確保中心各項工傷正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標:經濟創收實現增長;營造良好的輿論氛圍，擴大主流媒體陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度高。指標設立依據是行業標準。

3、年度目標:完成市委、市政府交辦的各項任務，具體指標設置為:

產出指標:新聞宣傳按照市委、市政府決策部署，加大對內對外宣傳力度，內外宣報道超出上年度;報紙發行量不少于3萬份;推進媒體深度融合，確保中心各項工傷正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標:經濟創收實現增長;營造良好的輿論氛圍，擴大主流媒體陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度高。指標設立依據是行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年隨州市融媒體中心四個項目，合計支出712萬元，其中融媒體發展經費124萬元(贈報費15萬、隨州新聞網經費10萬、廣播電視節目發射電費34萬元、政風行風熱線專項經費5萬元、應急廣播運行維護費10萬元、云上隨州平臺經費50萬元)、市政府門戶網站托管經費130萬元、隨州春節聯歡晚會經費45萬元、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金413萬元。

1、融媒體發展經費:包含融媒體中心常年性項目贈報費項目，為貧困黨組織贈送報紙，預算資金為贈送報紙的印刷費;隨州新聞網經費，為維護隨州新聞網的正常運轉所需的人員經費;運行經費(廣播電視發射電費、政風行風熱線專項經費、應急廣播運行維護費)，保障廣播電視正常運轉;云上隨州平臺經費，保證云上隨州客戶端運行。2026年預算安排124萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目年度績效目標是:保障融媒體正常運轉

項目績效指標設置情況:

成本指標:資金完成率100%，指標設立依據是行業標準。

數量指標:發射功率≥90%、電壓波動±15V、云上隨州年推送量≥9600條、尋根節期間擴版板數不低于28版、隨州新聞網年瀏覽量不低于160萬人次，指標設立依據是行業標準、計劃標準和歷史標準。

質量指標:停播率15秒/100小時、新聞網每月故障次數不超過2次、報紙破損率不高于0.1%，指標設立依據是行業標準和歷史標準。

時效指標:網民信件回復及時性≤7天，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:群眾滿意度95%以上，指標設立依據是行業標準。

2、市政府門戶網站托管經費:保障隨州市政府門戶網站正常、穩定、安全運行，提高網站建設管理水平，提升網站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。該項目資金用于補助政府網在職人員工資支出，2026年預算安排130萬元，其中100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元為單位資金。

項目年度績效目標是:保障門戶網站正常、穩定、安全運行

項目績效指標設置情況:

數量指標:日均訪客數不低于4500人、日均IP數不低于2500個、年增新訪客數不少于115萬人，指標設立依據是歷史標準。

質量指標:全國地方政府網站評比前85名，指標設立依據是歷史標準。

時效指標:網民信件回復及時性≤7天，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:群眾滿意度95%以上，指標設立依據是行業標準。

3、隨州春節聯歡晚會經費:為了充分展示近年來隨州經濟社會民生等各領域的發展成就，激勵全市干部群眾在市委、市政府的堅強領導下，凝心聚力共謀發展，用良好的精神風貌爭創新業績、啟航新征程，匯聚起建設“漢襄肱骨、神韻隨州”的強大合力，特舉辦隨州春節聯歡晚會。該項目資金用于支付春節聯歡晚會策劃、組織、執行所需經費，2026年預算安排45萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目年度績效目標是:展示我市各領域的發展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。

項目績效指標設置情況:

數量指標:演出時長不少于120分鐘;直播平臺數量不少于4個;節目主題弘揚主旋律，傳播正能量;節目表現形式靈活多樣，貼近群眾，貼近實際，貼近生活。指標設立依據是行業標準。

質量指標:節目主題弘揚主旋律、傳播正能量、節目表現形式靈活多樣、貼近好群眾、貼近實際。指標設立依據是其他標準。

效益指標:宣傳效果達到展示我市各領域的發展成就，豐富隨州人民群眾精神文化生活。指標設立依據為計劃標準。

4、中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金:為深化媒體融合發展，提升主流媒體“四力”,啟動隨州市融媒體中心一體化建設項目，項目建設含綜合性新聞客戶端、一體化融合生產平臺及1200平方米演播廳超高清LED大屏建設，項目建成后，將構建更具影響力的市域宣傳陣地，為市民提供更便捷政務民生服務，推動媒體深度融合發展，提升隨州文化傳播效能，助力城市形象塑造與經濟社會發展。2026年預算安排413萬元，資金來源為上級結算結轉資金。

項目年度績效目標是:推動媒體深度融合發展，提升隨州文化傳播效能，助力城市形象塑造與經濟社會發展。

項目績效指標設置情況:

成本指標:資金完成率100%，指標設立依據是其他標準。

質量指標:編輯記者生產效率提升≥30%。指標設立依據是其他標準。

質量標準:一體化融合生產平臺融合采編資源、優化內容生產發布流程、實現全媒體協同聯動;1200平方米演播廳超高清LED大屏建設滿足高清化、專業化節目制作需求;設備驗收合格率100%;設備運行合格率≥95%。指標設立依據是行業標準。

效益指標:滿足人民群眾日益增長的文化生活需要。指標設立依據是其他標準。

滿意度指標:政務辦件滿意度≥95%。指標設立依據是其他標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市融媒體中心2026年部門預算公開表