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目???? 錄

第一部分?隨州技師學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州技師學院2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州技師學院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校，是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。

學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種。同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。

主要職責有:

1、承擔全日制高中、預備技師、高級技工、中級技工學歷教育工作，培養中高級技能人才。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務;

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中(或相當于高中學歷)畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

7、承擔相關的國家職業資格培訓鑒定及有關考試的組織工作。

8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作;

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

11、承辦上級部門交辦的其他工作。

12、負責完成職業技能鑒定。

二、機構設置情況

(一)部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校組成的，一個機構二個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責，隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室(婦委會)、組織紀檢處、人事處、計劃財務處、教研督導處、學生工作處(團委、資助中心)、建設發展處(招生辦)、后勤處、教務一處、人文社會部、信息技術部、機電工程部、教務二處、高一年級組、高二年級組、高三年級組、工會辦公室、技能等級認定中心。

(二)部門人員情況

截至2025年末，單位編制實有人數254人，聘教、兼職教師及臨時人員31人，退休人員88人。

(三)學生人數情況

截至2025年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計4377人。

(四)預算單位構成

隨州技師學院部門預算包括:部門預算本級預算，無下級預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州技師學院2026年度收入預算總額為7713.77萬元，較上年6866.98萬元增加846.79萬元，同比增加12.33%，增加原因主要是財政撥款收入增長及上年結轉資金增加。具體構成為:

1、一般公共預算撥款5029.55萬元，較上年4573.18萬元增加456.37萬元，同比增加9.98%，主要原因是人員經費保障標準提高;

2、財政專戶管理資金收入1617.00萬元，較上年1432.00萬元增加185.00萬元，同比增加12.92%;主要原因是培訓收入增加;

3、其他收入698.52萬元，較去年756.96萬元減少58.44萬元，同比減少7.72%;原因是2026年學院對外考試、其他補助、就業補貼減少等綜合原因造成的;

4、上年結轉結余368.70萬元，較上年104.84萬元增加263.86萬元。同比增加2514%，原因是2025年債劵資金消防項目結轉2026年使用等綜合原因造成的;

(二)支出預算情況

2026年度支出預算總額7713.77萬元，較上年6866.98萬元增加846.79萬元，同比增加12.33%。增加原因主要是人員增加及退休人員統籌增加及提高單列標準導致財政撥款增加及上年項目資金結轉等原因。具體構成為:

按照部門預算支出經濟分類:

1、一般公共預算財政撥款人員支出4501.51萬元，比上年4345.82萬元增加155.69萬元，同比增加3.58%，原因是人員經費保障標準提高。

2、商品和服務支出287.04萬元，較上年197.36萬元增加89.68萬元，同比增加45.44%，增加原因是增加在職人員工作餐撥款。

3、對個人和家庭的補助211.00萬元，較上年118.50萬元增加92.50萬元，同比增加78%，主要原因是退休人員統籌待遇保障增加。

4、項目支出584.99萬元，較上年737.01萬元減少152.02萬元，同比減少30.62%，主要原因是部分項目預算結構調整。

(三)財政撥款支出情況

2026年度本單位財政撥款補助支出5314.55萬元，為財政補助單位正式人員工資及社保支出、公用支出。其中:人員經費4712.51萬元，公用經費287.04萬元，項目支出315.00萬元。較上年財政撥款補助支出4573.18萬元增加741.37萬元，增加16.21%，原因是人員經費及公用經費保障標準提高。

(四)政府性基金情況

隨州技師學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

隨州技師學院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州技師學院2026年度公用經費預算287.04萬元(其中:辦公費5.00萬元、印刷費18.00萬元、水費20.00萬元、電費30.00萬元、郵電費1.00萬元、物業管理費20.00萬元、差旅費8.00萬元、維修(護)費5.86萬元、培訓費1.40萬元、工會經費55.00萬元、公務用車運行維護費0.86萬元、其他商品和服務支出121.92萬元)，較上年197.36萬元增加89.68萬元，增加45.44%，增加原因是增加在職人員工作餐撥款。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州技師學院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.86萬元，比上年2.10萬元減少1.24萬元，同比減少59.05%，主要原因是:進一步控制和壓縮“三公”經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

公務接待費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費0.86萬元，比上年2.10萬元減少1.24萬元，同比減少59.05%。主要原因是按照近三年三公經費平均數確定的標準。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州技師學院政府采購預算總額30.00萬元，全部為貨物類采購。其中面向中小企業采購金額30.00萬元，占采購總額的100%;較上年預算120.00萬元減少90.00萬元，同比降低75.00%，主要原因:2026年部分采購需求通過其他資金渠道安排或暫未納入年初政府采購預算。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，隨州技師學院資產總額22078.06萬元，其中:流動資產合計688.39萬元，非流動資產合計21389.67萬元(按照原值統計:其中房屋7283.45萬元，構筑物2078.16萬元、設備及車輛7919.63 萬元、文物和陳列品0.1萬元、家具用具裝具553.82萬元、圖書檔案27.07萬元、植物4.9萬元)，固定資產凈值7283.45萬元，無形資產凈值13778.32萬元。比上年22025.63萬元增加52.43萬元，增加0.24%，增加的原因主要是按照政府會計制度計提固定資產和無形資產折舊及增加資產后的數據。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

長期目標為:培養隨州市經濟發展需要的現代制造業、現代服務業等行業中高級技工和技師等人才，承擔全市技能培訓工作、技能人才繼續教育、國家職業技能考核鑒定工作，開展中等職業教育及高中教育工作。

年度目標為:確保人員經費的合理分配，保障日常運行。嚴格控制“三公經費”。完成招生任務，推進職業技能培訓及鑒定工作。堅持特色辦學，提升技能人才培養質量，服務地方經濟發展。

長期目標具體指標設置為:

產出指標:普通高考、技能高考上線率≥84%，指標設立依據是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環境改善提高，正常使用年限≥14年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥94%，指標設立依據是教學成果及升學率。

年度目標具體指標設置為:

產出指標:普通高考、技能高考上線率≥84%，指標設立依據是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環境改善提高，正常使用年限≥14年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥94%，指標設立依據是教學成果及升學率。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“學校安保費項目”主要內容是:支付學校安保保潔人員工資。2026年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為一般公共預算專項收入資金。

項目績效總目標是:保障學校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發生。

項目績效指標設置情況:

產出指標:安保人員、保潔人員人數≤20人，指標設立依據為學校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標:校園安全率≥95%，設立依據為學校全年無安全事故發生，保障教職工和學生的生命財產安全。

滿意度指標:教師學生滿意度≥95%，指標設立依據是全校教職工和學生的生命財產安全，校園環境衛生條件。

2、教學業務及校企合作項目經費:保障教育教學硬件需求，提升教師教研水平，完成學生技能實訓與競賽訓練，為隨州培養高素質技能人才。計劃服務學生實訓人數≥2000人，培訓學員≥1200人。

項目績效總目標是通過保障教育教學硬件投入、提升教師教研能力、強化學生技能實訓與競賽訓練，深化校企合作，為隨州地區培養高素質技能型人才，有效服務區域產業發展需求。具體實現服務學生實訓不少于2000人，培訓各類學員不少于1200人。項目績效指標設置情況:

產出指標，一是數量指標:完成學生技能實訓服務人數:≥2000人，完成各類學員培訓人數:≥1200人;二是質量指標。實訓設備完好率≥95%，培訓項目合格率≥90%

效益指標是提升學生職業技能與就業競爭力，為隨州地區產業輸送符合需求的高素質技能人才;提升學校在區域內的技能人才培養影響力比往年逐步提高。

滿意度指標是學生對企業實訓、技能訓練的滿意度≥85%，參訓學員對培訓內容與效果的滿意度≥85%，教師對教研支持、硬件條件的滿意度≥85%，合作企業對人才培養質量的滿意度≥85%，用人單位對畢業生職業技能的滿意度≥85%

3、教材教輔資料費項目主要內容是:2026年全年學生教材教輔支出。2026年預算安排191萬元，其中:191萬元資金來源為單位其他收入資金。

項目績效總目標是:保障高中、中職各專業三個年級教材教輔按時按分科配套完整，保證學生的正常學習。

項目績效指標設置情況:

產出指標:三個年級所有學生教材完整率≥100%，保證學生的正常學習，指標設立依據為教材教輔歷史標準何分科情況。

效益指標:高中、中職學生成績合格率≥91%，提高學生各科能力、增強學生自主學習能力，設立依據為各類學生考試合格率。

滿意度指標:教師學生滿意度≥95%，指標設立依據是教師教學質量的提高，學生學習能力提高。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位沒有政府性基金財政撥款和國有資本經營預算財政撥款資金收入，所以相關公開表為空表。

(二)對其他情況的說明

隨州技師學院無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

教育支出(類)職業教育(款)技校教育:指技工院校的教育支出。

事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州技師學院2026年部門預算公開表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)項目支出表

(十)政府采購預算表