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目?錄

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

(一)參與制定和落實(shí)就業(yè)扶持、援助政策，組織實(shí)施就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，開展人力資源市場調(diào)查分析;

(二)指導(dǎo)開展就業(yè)登記、失業(yè)登記、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、勞動保障事務(wù)代理等工作;

(三)負(fù)責(zé)受理投訴舉報和各類渠道勞動保障維權(quán)線索及來訪，協(xié)助依法糾正或查處違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心(隨州市勞動保障維權(quán)中心)為參公管理全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4個科室。隨州市下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心與其合署辦公。

兩個單位共核定編制18人，實(shí)際在崗20人(其中:編內(nèi)17人，聘用3人)，退休3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額1212.61萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入397.06萬元，其他收入33.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入782萬元。較上年收入預(yù)算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1212.61萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出397.06萬元，其他資金支出33.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出782萬元。較上年支出預(yù)算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1212.61萬元，按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出1162.37萬元，衛(wèi)生健康支出19.34萬元，住房保障支出30.9萬元。較上年支出預(yù)算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。??

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額1212.61萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出357.6萬元，商品和服務(wù)支出854.76萬元，資本性支出0.25萬元。較上年支出預(yù)算安排1765.8萬元減少553.19萬元，減幅31.33%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1179.06萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出1128.82萬元，衛(wèi)生健康支出19.34萬元，住房保障支出30.9萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1742.55萬元減少563.49萬元，減幅32.34%，主要原因是本年減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額37.74萬元，其中:辦公費(fèi)1.6萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用8.63萬元、其他商品和服務(wù)支出16.84萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額27.31萬元增加了10.43萬元，增幅38.19%。主要原因?yàn)楸灸暝黾勇毠すぷ鞑偷雀＠M(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.7萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0.75萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0.75萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算0.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算0.5萬元對比增加0.25萬元，增加50%，主要原因?yàn)楸灸暝黾禹?xiàng)目經(jīng)費(fèi)辦公設(shè)備購置預(yù)算安排。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2026年初資產(chǎn)總額142.82萬元，其中:流動資產(chǎn)2.64萬元、固定資產(chǎn)凈值140.18萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初147.23萬元減少4.41萬元、減幅3%，主要原因?yàn)?一是本年部分資產(chǎn)處置調(diào)撥至本系統(tǒng)內(nèi)二級單位;二是本年計(jì)提資產(chǎn)折舊導(dǎo)致資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):全年計(jì)劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)1200人。參加失業(yè)保險人數(shù)70000人，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。

年度目標(biāo):全年計(jì)劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)1200人。參加失業(yè)保險人數(shù)70000人，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)1:全年計(jì)劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)1200人。參加失業(yè)保險人數(shù)70000人，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;促進(jìn)新增就業(yè)完成率100%;促進(jìn)失業(yè)再就業(yè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:全年計(jì)劃開展各類招聘會30場，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，幫助城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)3000人，幫助就業(yè)困難對象再就業(yè)1200人。參加失業(yè)保險人數(shù)70000人，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;促進(jìn)新增就業(yè)完成率100%;促進(jìn)失業(yè)再就業(yè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):就業(yè)服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、中央就業(yè)補(bǔ)助資金

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、政策宣傳費(fèi)，2026年預(yù)算安排782萬元，其中:782萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策進(jìn)萬家系列宣傳，提高就業(yè)政策知曉率，擴(kuò)大政策覆蓋面。建立健全公共就業(yè)服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人，扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)、新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)主體達(dá)到省外務(wù)工人員的2%。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)16000人;扶持勞動者成功創(chuàng)業(yè)、新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)主體達(dá)到省外務(wù)工人員的2%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):通過報社、電視臺、網(wǎng)絡(luò)平臺、印制政策宣傳手冊等大力開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)民工工資清欠維權(quán)經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于受理舉報投訴違法案件，做好農(nóng)民工工資清欠及維權(quán)、日常辦案、法律法規(guī)宣傳、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等工作。2026年預(yù)算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

受理舉報投訴違法案件，做好農(nóng)民工工資清欠及維權(quán)、日常辦案、法律法規(guī)宣傳、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行等工作。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):全年開展維權(quán)工作≥25次;農(nóng)民工工資清欠維權(quán)辦案活動數(shù)及結(jié)案率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):年案件辦理數(shù)據(jù)≥300件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、勞動保障監(jiān)察(2080105項(xiàng)):反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

4、就業(yè)管理事務(wù)(2080106項(xiàng)):反映就業(yè)和職業(yè)技術(shù)鑒定管理方面的支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7、其他就業(yè)補(bǔ)助支出(2080799項(xiàng)):反映按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

8、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

13、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

14、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

17、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?隨州市勞動就業(yè)服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表