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目??錄

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

本單位主要履行與湖北省蔬菜辦公室、省農業技術推廣總站、省農業農村廳土壤與肥料工作總站、省植物保護總站(省植物檢疫站、省農藥檢定管理所)、省農業生態環境保護站、省種子管理局、省綠色食品管理辦公室等省級部門對口的市級職能，主要有:貫徹執行國家關于農業技術推廣的方針、政策、法律、法規，參與制定全市農業技術推廣規劃并組織實施;參與制定優質、高產、高效農業結構整體規劃;開展調查研究，搞好農業生產調查，總結經驗協助政府制定農業生產和產業結構調整發展規劃、年度計劃和農業技術措施;負責全市農業技術推廣、植保、耕肥、蔬菜生產、農業生態環保、種子管理、農藥管理、植物檢疫、農業科研等工作;組織本行業的新技術、新品種的引進、試驗、示范、推廣以及技術攻關和科研成果鑒定推廣工作;提供農業技術(包括農業有害生物災害的監測、預警、防治;耕地質量保護、肥料管理和農業節水;蔬菜生產;農業野生植物資源管理與保護、外來入侵生物管理與防治等)服務;組織開展耕地質量調查、監測、評價、驗收評定和預警預報;開展新成果技術咨詢、指導，傳播農業科技信息和經濟信息;承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市蔬菜事業發展中心(市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站)，是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，目前處于機構改革過渡時期。

人員編制:

編委原核定參照公務員法管理編制9名。因機構改革(隨編發〔2023〕24號)劃出事業編制1名，實有編制8名。2026年初實有在職在編人數6人，單位自聘勞務派遣司機1人，無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額244.29萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入134.82萬元;事業收入73萬元;其他收入2.05萬元;上年結轉結余34.42萬元。收入比2025年預算452.25萬元減少207.96萬元，下降46%，主要原因是上年度有第三次土壤普查項目成果匯編資金預算220萬元。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額244.29萬元，支出預算總額比2025年452.25萬元減少207.96萬元，下降46%，主要原因是上年度有第三次土壤普查項目成果匯編資金預算220萬元。

支出總額按資金性質分:財政撥款支出134.82萬元，事業收入支出73萬元，其他收入資金支出2.05萬元，上年結轉結余支出34.42萬元;按支出功能分:農林水事務支出210.60萬元，社會保障和就業支出16.75萬元，衛生健康支出6.48萬元，住房保障支出10.47萬元;按支出經濟分類:基本支出131.29萬元，項目支出113萬元(用于安排第三次土壤普查、農作物病蟲害防治、農業生產發展經費、種子儲備補助、三品一標認證獎補項目的支出)。

(三)財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數134.82萬元，按支出功能分:農林水事務支出101.12萬元，社會保障和就業支出16.75萬元，衛生健康支出6.48萬元，住房保障支出10.47萬元;較上年166.56萬元減少31.74萬元，減少了19.1%，主要是2025年12月底調出參公2人，人員經費較上年減少。

(四)政府性基金情況

本單位2026年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位2026年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費12.54萬元，全部為商品服務支出12.54萬元。包括:辦公費0.05萬元，水費0.07萬元，電費0.10萬元，郵電費0.05萬元，公務接待費0.48萬元，工會經費1.66萬元，公車運行維護費1.14萬元，其他交通費用2.76萬元，其他商品和服務支出6.23萬元。一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費12.54萬元比上年14.28萬元減少1.74萬元，減少12.2%，主要是2025年12月底調出參公2人，公用經費較上年減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市蔬菜事業發展中心“三公”經費財政撥款年初預算共1.62萬元，其中公務接待費0.48萬元、公車運行維護費1.14萬元、無公務用車購置費及因公出國(境)費預算。與上年1.56萬元增加0.06萬元，按規定比例測算。

公務接待費0.48萬元，與上年0.48萬元持平，按規定比例測算。

公務用車運行維護費1.14萬元，與上年1.08萬元增加0.06萬元，不超過三年平均數，按規定比例測算。

公務用車購置費0萬元。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，主要原因是本年沒有因公出國(境)需求。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算總額0元，與上年預算一致，原因是暫無政府采購支出安排。

七、國有資產占用情況

2026年初單位資產總額46849.99元，其中流動資產為0元，固定資產凈值46849.99元(其中設備26029.34元、車輛0元、家具用具20820.65元)，較上年65605.35元減少18755.36元，減少28.6%，主要是固定資產計提折舊。公車情況是單位現有農業科技直通車1輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:大力發展現代設施蔬菜，建設城市保障性蔬菜基地;推進農藥、化肥控量增效;開展農產品“三品一標”、農耕農品、名特優新農產品等優質農產品認證工作;完成第三次土壤普查市級成果編制工作;結合農用地土壤詳查結果，開展污染耕地治理試驗示范;完成種子儲備任務;做好外來入侵農業物種防治。扎實推進黨風廉政建設。

年度目標:大力發展現代設施蔬菜，建設城市保障性蔬菜基地;推進農藥、化肥控量增效;開展農產品“三品一標”、農耕農品、名特優新農產品等優質農產品認證工作;完成第三次土壤普查市級成果編制工作;結合農用地土壤詳查結果，開展污染耕地治理試驗示范;完成種子儲備任務，保證2026年有災不缺種，價格不上漲;做好外來入侵農業物種防治。扎實推進黨風廉政建設。

2、長期目標

長期目標1:大力發展現代設施蔬菜，建設城市保障性蔬菜基地;推進農藥、化肥控量增效;開展農產品“三品一標”、農耕農品、名特優新農產品等優質農產品認證工作;完成第三次土壤普查市級成果編制工作;結合農用地土壤詳查結果，開展污染耕地治理試驗示范;完成種子儲備任務;做好外來入侵農業物種防治。具體指標設置為:

產出指標:建設城市保障性蔬菜生產基地≥5個;農作物綠色防控覆蓋率達≥48%;新增優質農產品認證≥15個;完成第三次土壤普查市級成果匯編1套;受污染耕地安全利用率≥93%;2026年儲備優質水稻種子≥5萬公斤。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:蔬菜生產發展、農業技術推廣事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1:大力發展現代設施蔬菜，建設城市保障性蔬菜基地;推進農藥、化肥控量增效;開展農產品“三品一標”、農耕農品、名特優新農產品等優質農產品認證工作;完成第三次土壤普查市級成果編制工作;結合農用地土壤詳查結果，開展污染耕地治理試驗示范;完成種子儲備任務，保證2026年有災不缺種，價格不上漲;做好外來入侵農業物種防治。扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為:

產出指標:建設城市保障性蔬菜生產基地≥5個;農作物綠色防控覆蓋率達≥48%;新增優質農產品認證≥15個;完成第三次土壤普查市級成果匯編1套;受污染耕地安全利用率≥93%;2026年儲備優質水稻種子≥5萬公斤。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標:蔬菜生產發展、農業技術推廣事業帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

本單位2026年市本級重點預算項目是隨州市種子儲備補助10萬元，其余項目農作物病蟲害防治、第三次土壤普查、農業生產發展經費、三品一標認證獎補均沒有申請到財政預算資金。

1、隨州市種子儲備補助

(1)“隨州市種子儲備補助”主要內容是:加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業生產用種安全。2026年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目總體績效目標是:加強水稻種子儲備，保證2026年有災不缺種，價格不上漲。??

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:5-10個種子企業儲備5萬公斤優質水稻種子，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:種子足量供應、價格合理、增產增收,指標設立依據是歷史標準。

2、三品一標認證獎補

(1)主要內容是:穩步實施“三品一標”申報及審查工作規范，深挖我市特色農產品資源，加大農產品品牌培育力度，擴大特色優質農產品生產，每年新增“三品一標”認證15個以上。2026年預算安排申請30萬元，其中:當年一般公共預算安排資金0萬元，預計事業收入資金30萬元。

(2)項目年度績效目標是:新增“三品一標”數量15個，開展綠色食品年檢1次，“三品一標”抽檢數量10個以上。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:新增“三品一標”數量15個，開展綠色食品年檢1次“三品一標”抽檢數量10個以上。

效益指標:帶動農戶增收，人均收入年增幅10%以上，指標設立依據是計劃標準。

3、第三次土壤普查

(1)“第三次土壤普查”主要內容是:全面查明查清全市土壤類型及分布規律、土壤資源現狀及變化趨勢，真實準確掌握土壤質量、性狀和利用狀況等基礎數據。全市完成成果編制與匯總工作，及時向湖北省第三次土壤普查領導小組辦公室匯交隨州市普查成果。2026年預算安排申請30萬元，其中:當年一般公共預算安排資金0萬元，預計上年結轉單位資金30萬元。

(2)項目年度績效目標是:完成成果編制與匯總工作，及時向湖北省第三次土壤普查領導小組辦公室匯交隨州市普查成果。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標，完成第三次土壤普查成果1套。指標設立依據是計劃標準，省級方案。

質量指標:隨州市普查成果通過省級驗收，指標設立依據是計劃標準，省級方案。

效益指標:守住耕地紅線、優化農業生產布局、確保糧食安全奠定堅實基礎。指標設立依據是計劃標準，省級方案。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表數據為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4、事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7、其他社會保障和就業支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

8、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

10、公務員醫療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11、行政運行(2130101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12、事業運行(2130104項):反映事業單位的基本支出。

13、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

15、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

16、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

18、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

19、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本年度無政府性基金預算撥款安排的支出，此表數據為空。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本年度無政府采購預算安排，此表數據為空表。