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目?錄

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，市畜牧獸醫(yī)中心主要職責(zé)包括:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧資源化利用、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥、飼料管理、動(dòng)物疫病防疫、畜產(chǎn)品安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級(jí)全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個(gè)科室。掛動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，四塊牌子。市編委核定編制8人，本年實(shí)有13人，其中:在職在編7人，掛職鍛煉1人，聘用1人，退休4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心收入預(yù)算總額246.14萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入227.54萬元，其他收入18.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。較上年收入預(yù)算安排198.68萬元增加47.46萬元，增幅23.89%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿隧?xiàng)目經(jīng)費(fèi)其他資金預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出227.54萬元，其他資金支出18.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出0萬元。較上年支出預(yù)算安排198.68萬元增加47.46萬元，增幅23.89%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿隧?xiàng)目經(jīng)費(fèi)其他資金預(yù)算支出。

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.45萬元，衛(wèi)生健康支出10.8萬元，農(nóng)林水支出191.39萬元，住房保障支出16.5萬元。較上年支出預(yù)算安排313.75萬元減少115.07萬元，減幅36.68%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心支出預(yù)算總額246.14萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出175.49萬元，商品和服務(wù)支出68.09萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.57萬元、資本性支出1萬元。較上年支出預(yù)算安排313.75萬元減少115.07萬元，減幅36.68%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額227.54萬元(其中本年一般公共預(yù)算撥款227.54萬元)，支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出27.45萬元，衛(wèi)生健康支出10.8萬元，農(nóng)林水支出172.79萬元，住房保障支出16.5萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額191.08萬元增加36.46萬元，增幅19.08%，主要原因?yàn)楸灸陠挝徽{(diào)入人員1名，增加了財(cái)政撥款人員和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額20.09萬元，其中:辦公費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.36萬元、其他交通費(fèi)用6.58萬元、其他商品和服務(wù)支出10.65萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額13.8萬元增加了6.29萬元，增幅45.58%。主要原因一是本年增加調(diào)入人員1名同時(shí)增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排;二是本年增加工作餐等福利費(fèi)預(yù)算安排。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.1萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市畜牧獸醫(yī)中心政府采購預(yù)算總額1.2萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額1.2元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排的1.7萬元減少0.5萬元，減幅29.41%，主要原因:本年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中辦公設(shè)備政府采購費(fèi)用。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年初資產(chǎn)總額6.08萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值6.08萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺(tái)，2026年初資產(chǎn)總額較上年年初的4.3萬元增加1.78萬元、增幅41.39%，主要原因?yàn)?本年新增購置國產(chǎn)辦公電腦5臺(tái)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo):畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

年度目標(biāo):畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率100%;動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):發(fā)展畜牧業(yè)帶動(dòng)社會(huì)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1:畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、人民吃上放心肉。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會(huì)議費(fèi)控制率≤100%;“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫率100%;動(dòng)物防疫常年免疫密度≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):發(fā)展畜牧業(yè)帶動(dòng)社會(huì)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)《中華人民共和國畜牧法》、《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》等法律法規(guī)，縣級(jí)以上人民政府需建立健全動(dòng)物防疫體系，保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全，加強(qiáng)畜牧業(yè)公共服務(wù)能力建設(shè)。我單位作為本級(jí)畜牧獸醫(yī)行政主管部門，承擔(dān)著組織實(shí)施動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫、疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警、檢疫監(jiān)管、畜牧業(yè)技術(shù)推廣、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等法定職責(zé)。隨著畜牧業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展及國內(nèi)外動(dòng)物疫情復(fù)雜多變，畜牧獸醫(yī)監(jiān)管任務(wù)日益繁重。目前，我部門存在的公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，制約了各項(xiàng)工作的正常開展，申請(qǐng)本項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是履行法定職責(zé)、應(yīng)對(duì)當(dāng)前工作挑戰(zhàn)、防范重大風(fēng)險(xiǎn)的迫切需要，對(duì)保障本地畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和公共衛(wèi)生安全具有重要意義。2026年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)100%;強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強(qiáng)免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免盡免，春秋兩季動(dòng)物免疫率達(dá)到95%，常年免疫密度達(dá)到90%;口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達(dá)80%以上。按照省非洲豬瘟常態(tài)化防控措施十條等要求，加大關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和監(jiān)測(cè)力度。開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫;落實(shí)屠宰場(chǎng)“官方派駐和非瘟自檢”兩項(xiàng)制度;持續(xù)開展“瘦肉精”等違禁物質(zhì)和獸藥殘留監(jiān)測(cè)、檢測(cè);嚴(yán)防畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。2026年預(yù)算安排26元，其中:26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)100%;強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強(qiáng)免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、重大運(yùn)動(dòng)疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于支持2024年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的請(qǐng)示》內(nèi)容，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，同意安排15萬元其他農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金用于支持我市開展重大動(dòng)物疫病防控和中心城區(qū)禁止活禽交易工作。2026年預(yù)算安排15元，其中:15萬元資金來源為單位資金。

(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

1.開展重大動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè);2.開展布病凈化;3.提高經(jīng)費(fèi)使用率。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)100%;強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%;產(chǎn)地檢疫率≥99%;強(qiáng)免病種免疫質(zhì)量效果≥80%;違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

本單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休(2080501項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9、行政運(yùn)行(2130101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10、病蟲害控制(2130108項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

11、住房公積金(2210201項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、提租補(bǔ)貼(2210202項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

13、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

14、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

17、政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市畜牧獸醫(yī)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表