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隨州市科技館2026年部門預(yù)算

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目??錄

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第一部分??隨州市科技館預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分????隨州市科技館2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分??隨州市科技館預(yù)算公開情況說明

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一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)舉辦科普展覽；組織各種科普類型的報告、講座、影視等教育活動和實(shí)踐活動；承擔(dān)科技館的管理、維護(hù)等工作；完成上級交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市科技館為隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會管理的正科級事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)全額撥款。定編3人，實(shí)有人數(shù)1人，其中：在職人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市科技館預(yù)算總收入155萬元。其中：財政撥款收入155萬元。全年總收入較上年增加155萬元。增加原因：隨州市科技館為新成立單位，上年無預(yù)算收入，導(dǎo)致與上年度不可比。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市科技館預(yù)算總支出155萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出155萬元。全年預(yù)算總支出較上年增加155萬元，增加原因：隨州市科技館為新成立單位，上年無預(yù)算支出，導(dǎo)致與上年度不可比。

2026年隨州市科技館支出預(yù)算總額155萬元，按功能分類為：科學(xué)技術(shù)支出155萬元。較上年支出預(yù)算安排增加155萬元。增加原因：隨州市科技館為新成立單位，上年無支出預(yù)算，導(dǎo)致與上年度不可比。

2026年隨州市科技館支出預(yù)算總額155萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:項(xiàng)目支出155萬元，較上年支出預(yù)算安排增加155萬元。增加原因：隨州市科技館為新成立單位，上年無支出預(yù)算，導(dǎo)致與上年度不可比。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市科技館財政撥款支出預(yù)算總額155萬元，支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出155萬元。較上年支出預(yù)算安排增加155萬元。增加原因：隨州市科技館為新成立單位，上年無財政撥款支出預(yù)算，導(dǎo)致與上年度不可比。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市科技館沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，本單位為新成立單位，與上年度不可比。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市科技館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，本單位為新成立單位，與上年度不可比。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市科技館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。與上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不可比。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0的原因是：隨州市科技館為新成立單位。上年無預(yù)算，本年度待調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市科技館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市科技館政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%。面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%；政府采購貨物預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。新成立單位，上年無預(yù)算，與上年不可比。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初，隨州市科技館資產(chǎn)總額0萬元，其中：非流動資產(chǎn)0萬元,占資產(chǎn)總額的0%。固定資產(chǎn)原值0萬元,累計(jì)計(jì)提折舊0萬元，固定資產(chǎn)凈值0萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的0%。其中：設(shè)備原值0萬元、家具用具裝具原值0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，本單位無公用車輛。新成立單位，上年無國有資產(chǎn)占用，與上年不可比。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為一是保障科技館的辦公和活動場所正常運(yùn)行；二是建成科普活動特色品牌；三是提升公眾科學(xué)素養(yǎng)。年度目標(biāo)為保障科技館的辦公和活動場所正常運(yùn)行。

2.長期目標(biāo)：一是保障科技館的辦公和活動場所正常運(yùn)行；二是建成科普活動特色品牌；三是提升公眾科學(xué)素養(yǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開館天數(shù)≥225天；接待觀眾人次≥12萬人次；主題特色科普活動≥12場；展品維修及時率≥90%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：科普利民舉辦多元化科普宣教與展教體驗(yàn)活動，著力培育公眾科學(xué)素養(yǎng)。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參觀者滿意度≥95%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)：保障科技館正常運(yùn)行，開展科普展覽，組織多樣化的科普活動，助力全民科學(xué)素質(zhì)提升。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開館天數(shù)≥225天；接待觀眾人次≥12萬人次；主題特色科普活動≥12場；展品維修及時率≥90%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：科普利民舉辦多元化科普宣教與展教體驗(yàn)活動，著力培育公眾科學(xué)素養(yǎng)。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參觀者滿意度≥95%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

項(xiàng)目：科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金

1.科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金項(xiàng)目主要內(nèi)容是：用于科技館的運(yùn)行保障，展覽展品研發(fā)、維護(hù)、更新，流動科普服務(wù)，數(shù)字化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)科普服務(wù)、展品和設(shè)備共享共用等支出。2026年預(yù)算安排155萬元，其中：155萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障科技館的辦公和活動場所正常運(yùn)行，做好展品展項(xiàng)維修、更換，開展多樣化展教科普活動。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開館天數(shù)≥225天；接待觀眾人次≥12萬人次；主題特色科普活動≥12場；展品維修及時率≥90%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：科普利民舉辦多元化科普宣教與展教體驗(yàn)活動，著力培育公眾科學(xué)素養(yǎng)。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參觀者滿意度≥95%。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他情況說明

（一）對空表的說明

隨州市科技館2026年無政府性基金預(yù)算支出，無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，無政府采購預(yù)算支出。與年初預(yù)算一致。

（二）對其他情況的說明

本單位為新成立單位，無上年預(yù)算，導(dǎo)致以上數(shù)據(jù)與上年度不可比。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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第二部分 隨州市科技館2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

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二、部門收入總表

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三、部門支出總表

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四、財政撥款收支總表

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五、一般公共預(yù)算支出表

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六、一般公共預(yù)算基本支出表

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

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八、政府性基金預(yù)算支出表

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九、項(xiàng)目支出表

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十、政府采購預(yù)算表

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