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目??錄

第一部分??隨州市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市科學(xué)技術(shù)局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、市科學(xué)技術(shù)局部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對(duì)外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心部門職責(zé):

開展科技創(chuàng)新服務(wù)，為科研機(jī)構(gòu)、科技人員開展科技創(chuàng)新服務(wù);負(fù)責(zé)市校合作項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，編報(bào)市校合作信息，處理對(duì)接聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部協(xié)調(diào)和日常事務(wù)等工作;開展產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)與我市企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1、市科技局內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為:辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、市校合作科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果科、外國(guó)專家與對(duì)外科技合作科。

2、市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心是隨州市科技局管理的公益一類事業(yè)單位(正科級(jí))，目前無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(二)人員情況:

1、市科技局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，截至2025年12月31日，現(xiàn)實(shí)有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人;市科技局退休人員共有9人。

2、市科創(chuàng)中心核定人員編制4名。目前通過招錄在職人員4人，其中管理崗1人，專技崗3人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況(含二級(jí)單位)

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市科技局收入預(yù)算總額548.71萬元，其中:財(cái)政撥款548.71萬元，較上年預(yù)算安排517.76萬元增加30.95萬元，增加6%，主要原因:2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市科技局支出預(yù)算總額548.71萬元，較上年預(yù)算安排517.76萬元增加30.96萬元，增加6%，主要原因:2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:

1、基本支出448.71萬元，比2025年427.76萬元增加20.95萬元，增加5%。主要原因是2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出100萬元，較上年預(yù)算安排90萬元增加10萬元，增加11%，主要原因是預(yù)算安排增加知識(shí)價(jià)值信用貸運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出395.73萬元，比2025年383.67萬元增加12.06萬元，增加3%，主要原因是2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)支出52.98萬元，比2025年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%，主要原因是2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2、項(xiàng)目支出100萬元,比2025年90萬元增加10萬元，增加11%，主要原因是預(yù)算安排增加知識(shí)價(jià)值信用貸運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款支出548.71萬元，其中基本支出448.71萬元，項(xiàng)目支出100萬元，財(cái)政撥款支出較2025年度517.76萬元增加30.96萬元，增加6%，主要原因是:2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

基本支出448.71萬元:(1)人員經(jīng)費(fèi)支出395.73萬元，較上年383.67萬元增加12.06萬元，主要原因是2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)增加，其中:基本工資94.8萬元，津貼補(bǔ)貼53.29萬元，獎(jiǎng)金114.58萬元，績(jī)效工資6.03萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.03萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)18.01萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.11萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.96萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.53萬元，住房公積金33.01萬元，其他工資福利支出6萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.39萬元。(2)公用經(jīng)費(fèi)支出52.98萬元，較上年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%，主要原因是2026年二級(jí)單位市科創(chuàng)中心預(yù)算并入市科技局預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出100萬元，其中科技事業(yè)費(fèi)90萬元。比2025年90萬元增加10萬元，增加11%，知識(shí)價(jià)值信用貸運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬元。主要原因是預(yù)算安排增加知識(shí)價(jià)值信用貸運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年本單位無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.98萬元，較上年44.09萬元增加8.89萬元，其中:辦公費(fèi)13.36萬元，差旅費(fèi)0.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.47萬元，其他交通費(fèi)用14.24萬元，其他商品和服務(wù)支出18萬元。

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年44.09萬元增加8.89萬元，增加20%。主要原因:其他交通費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.4萬元，較上年6.3萬元增加0.1萬元，增加1.6%。主要原因是:本年度業(yè)務(wù)量增加，本著節(jié)約開支原則，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算略增長(zhǎng)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)5萬元，與上年5萬元持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，比上年1.3萬元增加0.1萬元，增加1.6%，主要原因是:本年度業(yè)務(wù)量增加，本著節(jié)約開支原則，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算略增長(zhǎng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:我局已無公務(wù)用車輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是:無購買公務(wù)用車計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市科技局政府采購預(yù)算總額為0.23萬元，上年政府采購預(yù)算總額為0萬元，增加100%,主要原因是:2026年新增復(fù)印紙政府采購預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，市科技局國(guó)有資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)，無流動(dòng)資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)原值總額46.14萬元，較年初數(shù)38.95萬元增加7.19萬元，主要原因是2025年新增固定資產(chǎn)7.19萬元。其中:固定資產(chǎn)凈值15.26萬元。長(zhǎng)期投資和在建工程為0。固定資產(chǎn)中房屋資產(chǎn)為0，100萬以上專用設(shè)備為0、公務(wù)用車輛為0，固定資產(chǎn)主要是辦公設(shè)備。固定資產(chǎn)凈值15.26萬元較上年11.05萬元增加4.21萬元，主要原因是2025年度新增固定資產(chǎn)并計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年市科技局整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:局黨組始終堅(jiān)持爭(zhēng)先進(jìn)位的工作目標(biāo)，帶領(lǐng)全局干部搶抓機(jī)遇、奮勇爭(zhēng)先，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

1、本部門整體績(jī)效是:將績(jī)效管理融入財(cái)務(wù)管理全過程。努力推進(jìn)全市創(chuàng)新平臺(tái)質(zhì)效雙增，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，??

年度目標(biāo)1:科技創(chuàng)新建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):新認(rèn)定高企數(shù)量≥80家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

效益指標(biāo):轉(zhuǎn)化科技成果≥20項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%。設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

年度目標(biāo)2:市校合作及成果轉(zhuǎn)化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):市級(jí)科創(chuàng)平臺(tái)數(shù)量≥40個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

效益指標(biāo):“科技副總”數(shù)量≥7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“科技事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(隨政發(fā)〔2021〕18號(hào))文件要求，為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)科技創(chuàng)新工作落地見效，對(duì)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目、科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、授權(quán)發(fā)明專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)、績(jī)效考評(píng)為優(yōu)秀創(chuàng)新平臺(tái)給予獎(jiǎng)勵(lì)支持。2025年科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算安排90萬元，其中:90萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目主要用于項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審等相關(guān)項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)，2026年預(yù)算安排90萬元。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:注重創(chuàng)新平臺(tái)打造，支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術(shù)中心，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)行規(guī)范化，促進(jìn)科研創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):科技型小企業(yè)及庫數(shù)≥400家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計(jì)劃。

效益指標(biāo):全年成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目數(shù)≥20項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):服務(wù)科技型企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我部門2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市科學(xué)技術(shù)局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

說明:本部門無政府性基金預(yù)算支出

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表