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隨州市教育局（匯總）2026年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分 隨州市教育局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市教育局2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市教育局預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)＜隨州市人民政府機構(gòu)改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實施。

（二）負責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評估工作。組織指導(dǎo)對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷的組織論證和申報指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學(xué)校教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會同有關(guān)部門做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會同有關(guān)部門編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學(xué)校開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對外交流與宣傳工作。負責(zé)外國文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。負責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

（十五）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）承辦上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市教育局（匯總）2026年預(yù)算單位構(gòu)成為：教育局機關(guān)，隨州市教育招生考試院、隨州市教育科學(xué)研究院、隨州市電化教育館、隨州市中小學(xué)教師（校長）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心、隨州市教師發(fā)展中心、隨州市教育后勤服務(wù)中心7個二級單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育學(xué)校3個直屬公辦學(xué)校。

局機關(guān)單位人員編制27人，實有人員25人，離退休人數(shù)24人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，局系統(tǒng)匯總收入33869.67萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入21310.56萬元，財政專戶管理資金收入3004萬元，其他收入1546.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8008.35萬元。收入比2025年26104.83萬元增加了7764.84萬元，增加了29.7％，主要原因是學(xué)校單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補貼財政撥款收入增加，超長期特別國債項目收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，局系統(tǒng)匯總支出33869.67萬元，一般公共預(yù)算支出22217.97元，其中基本支出19957.56萬元，項目支出2260.41萬元。局系統(tǒng)匯總支出支出比2025年26104.83萬元增加了7764.84萬元，增加了29.7％，主要原因是學(xué)校單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補貼財政撥款收入增加，超長期特別國債項目收入增加。

（三）財政撥款支出情況

2026年，局系統(tǒng)匯總財政撥款支出29188.97萬元，比2025年19094.96萬元增加了10094.01萬元，增加了52.9％。主要原因是人員支出、政府性基金預(yù)算撥款增加。

（四）政府性基金情況

2026年，局系統(tǒng)匯總政府性基金預(yù)算支出6971萬元，比2025年增加6971萬元，增加100%，主要原因是2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出、2026年超長期特別國債項目支出增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年和2026年，局系統(tǒng)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費1784.78萬元。其中辦公費55.17萬元，印刷費36.41萬元，手續(xù)費10萬元，水費165.41萬元，電費241.33萬元，郵電費20.91萬元，物業(yè)管理費66.15萬元，差旅費49.4萬元，維修費82.6萬元，租賃費7萬元，會議費1.26萬元，培訓(xùn)費26.88萬元，公務(wù)接待費1.1萬元，專用材料費35萬元，勞務(wù)費18.8萬元，委托業(yè)務(wù)費10萬元，工會經(jīng)費168.87萬元，公務(wù)用車運行維護費6.08萬元，其他交通費用25.28萬元，稅金及附加費用35.9萬元，辦公設(shè)備購置1萬元，其他商品和服務(wù)支出720.23萬元。比2025年2648.27萬元減少了863.49萬元，減少了32.6％，主要是壓減機關(guān)運行支出、往來款沒有納入預(yù)算范圍日常公用經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市教育局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.18萬元，比上年減少19.42萬元，同比建設(shè)73%，主要原因是2025年購置一臺公務(wù)公車，2026年無購置計劃。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是局機關(guān)兩年均無因公出國（境）費計劃。

公務(wù)接待費1.1萬元，比上年減少1.35萬元，同比減少55.1%，主要原因是壓減公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護費6.08萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少1.1%，主要原因是壓減公車運行維護支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少18萬元，主要原因是今年無公務(wù)用車購置計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年，局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額8524.65萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額5955萬元、占政府采購總額的69.9%，面向小微企業(yè)采購金額218.15萬元、占政府采購總額的2.6%;其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、工程預(yù)算7871萬元、服務(wù)預(yù)算301.65萬元，比2025年294.91萬元增加了8229.74萬元，增加了279％，主要原因是項目工程采購預(yù)算增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初局系統(tǒng)資產(chǎn)總計38958.07萬元，其中流動資產(chǎn)594.16萬元，固定資產(chǎn)14619.11萬元，無形資產(chǎn)8084.76萬元。比2025年20381.43萬元增加了18576.64萬元，增加了91.1％，主要原因是單位搬遷新增固定資產(chǎn)、項目支付工程款增加、入學(xué)服務(wù)平臺和教育綜合管理信息系統(tǒng)無形資產(chǎn)增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為聚焦立德樹人，深化意識形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化教學(xué)領(lǐng)域改革，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵。年度目標(biāo)為全面推進素質(zhì)教育，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推動教育系統(tǒng)政治生態(tài)風(fēng)清氣正、持續(xù)向好。

2、長期目標(biāo)1：聚焦立德樹人，深化意識形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化教學(xué)領(lǐng)域改革，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：中小學(xué)生參加省、市級比賽人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：在省、市級比賽中獲得獎項數(shù)≥3項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生、家長滿意度≥90％

?? 3、年度目標(biāo)1：全面推進素質(zhì)教育，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推動教育系統(tǒng)政治生態(tài)風(fēng)清氣正、持續(xù)向好，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：承接師范生實習(xí)實訓(xùn)、教育碩士住校培養(yǎng)≥40人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳辦公室關(guān)于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革試驗區(qū)）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號）、《湖北省教師教育綜合改革試驗區(qū)創(chuàng)建工作實施方案》。

效益指標(biāo)：教師到基層工作站兼職任教、掛職鍛煉人數(shù)≥5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省教師教育綜合改革試驗區(qū)創(chuàng)建工作實施方案》。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生、家長滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

項目1：教育行業(yè)管理經(jīng)費

1、“教育行業(yè)管理經(jīng)費”主要內(nèi)容是：教師節(jié)表彰，對我市優(yōu)秀教師事跡進行宣傳，校周邊綜合治理，教育教學(xué)督導(dǎo)、開展語言文字工作，開展關(guān)心下一代教育工作、籌辦本科大學(xué)、建設(shè)教師綜合改革試驗區(qū)。2026年預(yù)算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對我市優(yōu)秀教師的感人事跡開展集中宣傳，督導(dǎo)中小學(xué)幼兒園堅持正確辦學(xué)方向，提升教育教學(xué)質(zhì)量，規(guī)范安全管理，促進學(xué)生健康成長，常年開展教育督導(dǎo)工作，提升語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦市級中小學(xué)生運動會選拔優(yōu)秀人員，開展4個大項比賽，在教師節(jié)推薦評選30名優(yōu)秀教師進行表彰，開展教育教學(xué)督導(dǎo)，開展2次普通話培訓(xùn)和測試、開展誦寫講活動1次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的實施意見》（鄂發(fā)〔2008〕10號）、《國務(wù)院關(guān)于加強教師隊伍建設(shè)的意見》（國發(fā)〔2012〕41號），《教育督導(dǎo)條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第624號，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發(fā)〔2021〕37號）。

效益指標(biāo)：營造重視青少年體育的社會氛圍，以市委、市政府名義召開教師節(jié)表彰大會，對我市優(yōu)秀教師的感人事跡開展集中宣傳，深入開展教育督導(dǎo)、系列語言文字推普活動。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的實施意見》（鄂發(fā)〔2008〕10號）、《國務(wù)院關(guān)于加強教師隊伍建設(shè)的意見》（國發(fā)〔2012〕41號），《教育督導(dǎo)條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第624號，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強新時代語言文字工作的實施意見》（鄂政辦發(fā)〔2021〕37號）。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

項目2：超長期特別國債:（隨州市第二中學(xué)遷建）

“超長期特別國債（隨州市第二中學(xué)遷建）項目”主要內(nèi)容是:新建隨州市第二中學(xué)校區(qū)，建設(shè)內(nèi)容含新建教學(xué)樓、科創(chuàng)樓、實驗樓、綜合樓、學(xué)生宿舍樓、學(xué)生食堂、體育場及文化廣場、輔助配套用房、地下停車場及配套給排水、電氣工程等。2026年預(yù)算安排5955萬元，其中:5955萬元資金來源為預(yù)計上級專項結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:完成隨州市第二中學(xué)新校區(qū)的部分主體建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建成房屋數(shù)量7棟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):工程驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):改善校園環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。

項目3：中考招生專項經(jīng)費

1.主要內(nèi)容是:公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。2026年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.績效總目標(biāo)是:預(yù)計2026全市中考人數(shù)約2萬人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。

3.績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):參考和招錄人次≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象的滿意度為99%，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市教育局（匯總）2026年部門預(yù)算公開表

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