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目?? 錄

第一部分??湖北現(xiàn)代教育學(xué)校預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

主要職責(zé)是:1.提供教育服務(wù)，為高中、中職及成人提供教育服務(wù);2.培養(yǎng)人才，以滿足社會(huì)和行業(yè)的需求;3.促進(jìn)學(xué)生發(fā)展，關(guān)注學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展;4.開展科研活動(dòng);5.服務(wù)社會(huì)，如社區(qū)教育、職業(yè)培訓(xùn)等等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖北現(xiàn)代教育學(xué)校是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬集團(tuán)學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工140人。學(xué)校以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年學(xué)校收入預(yù)算總額8229.5萬元，比2025年增加了2140.2萬元，增幅35%，增加原因:公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款比2025年增加了527.52萬元,主要增加了財(cái)政撥款人員支出;財(cái)政專戶管理的非稅收入比2025年增加了25萬元;其他收入457.72萬元，比2025年減少32.3萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)1916萬元，比2025年減少1616萬元，主要增加為一般債券項(xiàng)目和超長期特別國債項(xiàng)目。

(二)支出預(yù)算情況

2026年學(xué)校支出預(yù)算總額8229.5萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款收入4285.76萬元，專項(xiàng)收入40萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款260萬元，其他納入一般公共預(yù)算管理收入40萬元，財(cái)政專戶管理資金收入1228萬元，其他收入457.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1916萬元。與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，支出增長原因:2025年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項(xiàng)目支出增加。

2026年學(xué)校支出預(yù)算總額8229.5萬元，按功能分類分為:基本支出5981.5萬元;項(xiàng)目支出2318萬元。支出與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，增長原因:2025年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項(xiàng)目支出增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)計(jì)4285.78萬元，按功能分類分為:基本支出4243.78萬元(人員3934.78萬元，公用支出309萬元);項(xiàng)目支出42萬元。財(cái)政撥款支出與上年相比增加189.52萬元，增幅4.6%，增幅原因:2026年依據(jù)最新人社工資標(biāo)準(zhǔn)人員支出增加，社會(huì)保障繳費(fèi)增加，單列績效財(cái)政撥款由2萬元/人增加至2.5萬元/人。

(四)政府性基金情況

2026年學(xué)校政府性基金預(yù)算撥款收入1016萬元，2025年政府性基金預(yù)算為0萬元，增加1016萬元，增加的原因?yàn)?超長期特別國債項(xiàng)目。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年湖北現(xiàn)代教育學(xué)校無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)850萬元。公用支出中辦公費(fèi)10萬元，印刷費(fèi)8萬元，水費(fèi)60萬元，電費(fèi)80萬元，郵電費(fèi)12萬元，差旅費(fèi)6萬元，物業(yè)管理費(fèi)29萬元，維修費(fèi)40萬元，租賃費(fèi)3萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬元，公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，專用材料51萬元，稅金及附加費(fèi)用50萬元，辦公設(shè)備購置36.5萬元，其他商品和服務(wù)支出262.22萬元。與上年相比增加了28.76萬元，增幅54.2%，增減原因:其他商品服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年湖北現(xiàn)代教育學(xué)校一般公共預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年學(xué)校政府采購總額2350.52萬元，主要為面向小微企業(yè)辦公用品支出124.5萬元，份額100%。采購總額與上年相比減少2271.15萬元，增加原因:2026年校園建設(shè)增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年本單位資產(chǎn)總額3237.7萬元，流動(dòng)資產(chǎn)202.63萬元，其中預(yù)付賬款171萬元、其他應(yīng)收款31.6萬元;非流動(dòng)資產(chǎn)3035.07萬元，其中:固定資產(chǎn)凈值2278萬元，無形資產(chǎn)凈值757.07萬元;流動(dòng)負(fù)債630.32萬元，其中應(yīng)付賬款175.88萬元，其他應(yīng)付款454.43萬元;非流動(dòng)負(fù)債，其中長期借款417.4萬元;凈資產(chǎn)2189.98萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理;強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校;提高教育教學(xué)質(zhì)量。

年度目標(biāo)為目標(biāo)加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理、“辦人民滿意的教育”。

1、長期目標(biāo):加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理;強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校;提高教育教學(xué)質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):普通高考、技能高考上線率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷年普通高考、技能高考升學(xué)率及教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo):辦學(xué)環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標(biāo):學(xué)生家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教學(xué)成果及升學(xué)率。

2、年度目標(biāo):加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理、“辦人民滿意的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):普通高考、技能高考上線率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷年普通高考、技能高考升學(xué)率及教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo):辦學(xué)環(huán)境改善提高，正常使用年限≥15年例指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是硬件設(shè)施和軟件設(shè)施使用年限。

滿意度指標(biāo):學(xué)生家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教學(xué)成果及升學(xué)率。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

一、“學(xué)生教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2025年全年學(xué)生教材教輔支出。2025年預(yù)算安排270萬元，其中:270萬元資金來源為單位其他收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障高中、中職各專業(yè)三個(gè)年級(jí)、電大專本科教材教輔按時(shí)按分科配套完整，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):三個(gè)年級(jí)、專本科所有學(xué)生教材完整率≥100%，保證學(xué)生的正常學(xué)習(xí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為教材教輔歷史標(biāo)準(zhǔn)何分科情況。

效益指標(biāo):高中、中職、電大學(xué)生成績合格率≥98%，提高學(xué)生各科能力、增強(qiáng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，設(shè)立依據(jù)為各類學(xué)生考試合格率。

滿意度指標(biāo):教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教師教學(xué)質(zhì)量的提高，學(xué)生學(xué)習(xí)能力提高。

二、“學(xué)校安保費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:支付學(xué)校安保保潔人員工資。2025年預(yù)算安排38萬元，其中:38萬元資金來源為一般公共預(yù)算專項(xiàng)收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障學(xué)校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發(fā)生。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):安保人員、保潔人員人數(shù)≤20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標(biāo):校園安全率≥100%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校全年無安全事故發(fā)生，保障教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

滿意度指標(biāo):教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全，校園環(huán)境衛(wèi)生條件。

三、“校園維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:學(xué)校零星維修支出。2025年預(yù)算安排80萬元，其中:50萬元資金來源為財(cái)政專戶資金，30萬元資金來源為其他收入資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:學(xué)校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調(diào)桌椅維修維護(hù)，保障學(xué)校正常的教學(xué)秩序?qū)W生安全。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)校零星維修類別≥5類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為學(xué)校維持正常教學(xué)秩序涉及的各方面運(yùn)轉(zhuǎn)類別。

效益指標(biāo):學(xué)校教學(xué)環(huán)境改善率≥98%，設(shè)立依據(jù)為學(xué)校教學(xué)環(huán)境的提高改善情況。

滿意度指標(biāo):教師學(xué)生滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全校教職工和學(xué)生對(duì)教學(xué)條件環(huán)境的滿意度。

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校部門預(yù)算公開表

??一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表