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目??錄

第一部分??隨州市公路事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??公路事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市公路事業發展中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、承擔全市國省干線公路養護指導和服務工作;指導全市國省干線公路養護(應急)中心、公路管理站、服務區、停車區、橋梁等公路服務設施的建設與服務工作。

2、參與全市國省干線公路建設養護工程項目方案論證、施工圖設計技術審核工作。

3、參與全市公路項目建設、指導、監督、檢查。

4、指導、監督、協調全市國省干線公路的路產賠(補)償及修復工作;配合執法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運輸等行政審批、行政檢查等提供輔助性服務。

5、參與全市公路安全檢查、涉路突發事件處理和安全事故調查工作;參與全市公路安全應急預案的制定并配合監督實施;指導全市公路安全生產和平安建設工作;指導開展公路信息化系統建設、維護和運營工作。

二、機構設置情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為科級公益一類事業單位，隸屬于隨州市交通運輸局。2023年6月單位改革，更名為隨州市公路事業發展中心，根據隨編辦法〔2023〕12號文件，單位人員定編人數33人，實有在職人員42人，退休人員25人，共計67人。單位機構設置情況:內設辦公室、工程科、養護科、安全應急科、財務審計科、計劃統計科，核定內設機構科級職數4名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年部門預算收入共計22038.77萬元。與上年2025年預算2097.75萬元，相比增加19941.02萬元，總額增減變動:增加比例950.59%，變動主要原因是2026年增加240國道改建項目建設，項目資金增加。

1、一般公共預算經費撥款人員支出635.62萬元，與上年同期561.75萬元相比增加73.87萬元，增加原因單位新招考5名職工;

2、用于單位日常公用支出61.84萬元(其中:一般公共預算經費撥款48.84萬元，行政事業單位資產收益撥款13萬元)與上年同期46萬相比增加34%，增長原因2026年單位人員增加日常公用測算增加;

3、?水二橋拆除重建項目預算資金1055.307萬元(其中:單位資金其他收入資金50萬元、結轉一般債券資金1005.307萬元用于?水二橋重建項目)，比上年同期2700萬元相比減少60%，減少原因2026年?水二橋拆除重建項目工程預計于2026年初完工，項目資金減少;

4、240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目預算資金20286萬元。其中:上級補助結轉資金20000萬元，其他收入286萬元。

(二)支出預算情況

2026年預計單位支出22038.77萬元。與上年2025年預算2097.75萬元，相比增加19941.02萬元，總額增減變動:增加比例950.59%，變動主要原因是2026年增加240國道改建項目建設，項目資金增加。

1、按資金性質分類:經費撥款補助697.46萬元、行政事業單位資產收益撥款13萬元、其他收入資金336萬元、上級補助結轉資金20000萬元、結轉一般債券資金1005.307萬元。

2、按功能分類:社會保障和就業支出185.46萬元、衛生健康支出23.15萬元、交通運輸支出121786.74萬元、住房保障支出43.42萬元。

3、按經濟分類:(1)工資福利支出559.73萬元，其中:工資389.79萬元、社保132.72萬元，住房公積金37.22萬元;(2)商品和服務支出61.24萬元。其中:辦公費23.82萬元，水電費7萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元，會議費0.5萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車運行維護費3萬元，工會經費8.88萬元，其他商品服務支出15.84萬元;(3)對個人和家庭的補助(退休費)75.88萬元;(4)資本性支出(辦公設備購置)0.6萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算697.46萬元(其中:基本工資支出389.79萬元，養老支出94.44萬元，醫保23.15萬元，其他社會保障支出15.14萬元，住房公積金37.22萬元，商品服務支出61.24萬元，對個人和家庭的補助75.88萬元，辦公設備購置0.6萬元)，比上年同期648.75萬元，增加了48.71萬元，增長比例7.5%，增長原因是2025年新招考5名職工增加了2026年人員預算。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

我單位2026年預算沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

用于單位日常公用支出61.24萬元。按支出經濟分類:辦公費23.82萬元，水電費7萬元，郵電費1萬元，差旅費1萬元，會議費0.5萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車運行維護費3萬元，工會經費8.88萬元，其他商品服務支出15.84萬元;較上年同期46萬元增長15.24萬元，增長比例33%，增長原因為2026年資產收益增加用于辦公費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位 “三公”經費預算資金3.2萬元。其中公務接待費0.2萬元(預計接待次數4次，接待人數32人);公務用車運行維護費3萬元，上年公務用車運行維護費5萬元，下降40%，下降原因是單位縮減支出，減少公車出行。

其中:

因公出國(境)費0萬元;

公務接待費0.2萬元，上年0.5萬元，同比下降6%，下降原因單位縮減公務接待支出;

公務用車運行維護費3萬元，同比下降40%，主要原因是:單位縮減支出，減少公車出行。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算0.6萬元，其中辦公設備購置臺式計算機一臺金額0.6萬元，黑白打印機一臺金額0.6萬元。較2025年減少0.6萬元，減少比例58%，減少原因是2026辦公設備購置預算安排減少。

七、國有資產占用情況

2025年資產總額12679.29萬元上年同期10440.74萬元，同期增加21.44%，增加主要原因2023年底新增?水二橋拆除重建項目，2025年項目即將完工在建工程建安工程結算費用增加。其中:流動資產6143.22萬元，比上年同期持平;固定資產原值1372.43萬元(計提累計折舊620.2萬元，固定資產凈值752.23萬元)萬元，較上年度1360.01萬元(計提累計折舊537.97萬元，固定資產凈值822.13萬元)萬元增加12.4萬元，增長比例0.09%，主要原因是2025年單位資產劃轉轉入一輛公車，導致資產總額發生變動;無形資產原值1.872萬元(計提累計折舊1.872萬元，無形資產凈值0萬元)，無形資產原值比上年無增減變動;在建工程5784.83萬元，比上年3475.39增長66.45%，增長原因是2023年底新增?水二橋拆除重建項目，2025年項目即將完工主體工程結算費用增加。單位現有公車2輛，比上年增加1輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為完成年度公路養護任務，公路養護指數≥90%。年度目標為長期目標為完成年度公路養護任務，公路養護指數≥90%。

2、長期目標1:完成年度公路養護任務，公路養護指數≥90%，具體指標設置為:

產出指標:質量指標，普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃數據。

產出指標:時效指標，行政審批辦結時限≤14個工作日，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標，公路行業建設提案回復情況≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:窗口行政審批服務滿意度≥90%，指標設立依據是歷史數據。

3、年度目標1:年度目標為長期目標為完成年度公路養護任務，公路養護指數≥90%，具體指標設置為:

產出指標:質量指標，普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃數據。

產出指標:時效指標，行政審批辦結時限≤14個工作日，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標，公路行業建設提案回復情況≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:窗口行政審批服務滿意度≥90%，指標設立依據是歷史數據。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、?水二橋重建項目是我單位重點建設項目，該項目預算績效情況如下:

用于?水二橋項目建設資金1055.307萬元，其中:單位資金其他收入資金50萬元、結轉一般債券資金1005.307萬元用于?水二橋重建項目;

項目績效總目標是:圍繞?水二橋重建項目年度工作任務，推進項目建設，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

項目績效指標設置情況:

效益指標:緩解交通壓力，減少交通堵塞，高峰時段通行能力提升30%，平均通行時間節約15%，交通事故率下降20%;

產出指標:完成橋梁全長266米建設，項目建設質量合格率達到≥95%。指標設立依據:行業標準。

滿意度指標:群眾對?水二橋重建項目服務滿意度95%。指標設立依據:歷史標準。

2、240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目是我單位2026年重點建設項目，該項目預算績效情況如下:

用于240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目20286萬元。其中:上級補助結轉資金20000萬元，其他收入286萬元。

項目績效總目標是:圍繞240國道隨州市石橋至鐘氏祠段改建工程項目年度工作任務，推進項目建設，做好項目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

項目績效指標設置情況:

效益指標:項目建成后，區域貨運車輛單位里程運輸成本降低15%，緩解交通壓力，減少交通堵塞，高峰時段通行能力提升30%，平均通行時間節約15%，交通事故率下降20%;

產出指標:完成項目240國道隨州市石橋至鐘氏祠段全長里程23.313公里建設，項目建設質量合格率達到95%。指標設立依據:行業標準。

滿意度指標:群眾對?水二橋重建項目服務滿意度95%。指標設立依據:歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，故該表為空表。

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與2025年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障公路部門單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的公路行業資金。

5.其他收入:收公路事業發展中心單位大院住戶繳水電費等收入。

第二部分?隨州市公路事業發展中心2026年部門預算

公開表