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目??錄

第一部分??隨州市數(shù)據(jù)局預(yù)(匯總)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市數(shù)據(jù)局(匯總)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、擬訂和組織實(shí)施數(shù)字隨州、數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃。組織起草有關(guān)規(guī)范性文件。協(xié)調(diào)推動(dòng)數(shù)化隨州行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政府?dāng)?shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新高地。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的政策建議，引導(dǎo)全市數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所建設(shè)發(fā)展，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)化。

3、組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)，以云、網(wǎng)、數(shù)、算等為基礎(chǔ)，以公共數(shù)字底座為核心，搭建城市數(shù)字孿生操作系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)化隨州基礎(chǔ)體系。

4、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理，組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源跨層級(jí)跨地域跨行業(yè)跨部門跨業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，構(gòu)建數(shù)化隨州資源體系。

5、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字社會(huì)建設(shè)，構(gòu)建普惠便捷數(shù)字社會(huì)。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理數(shù)字化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)。

7、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推進(jìn)政府治理流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新和履職能力提升。推動(dòng)構(gòu)建數(shù)字化、智能化的政府運(yùn)行新形態(tài)。負(fù)責(zé)推進(jìn)政府履職和政務(wù)運(yùn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌推進(jìn)各行業(yè)各領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式，提升政府履職效能。審核市級(jí)政務(wù)信息化項(xiàng)目。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理，推進(jìn)相關(guān)行政職權(quán)的規(guī)范運(yùn)行。推進(jìn)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高行政效率和公信力。促進(jìn)傳統(tǒng)服務(wù)與智能服務(wù)相結(jié)合，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化。負(fù)責(zé)事中事后監(jiān)管政策研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)跨部門綜合監(jiān)管及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，推動(dòng)建立全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，提升監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性。指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)工作。

9、統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)公開工作。承擔(dān)對(duì)全市政務(wù)公開工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考評(píng)。負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

10、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)。

11、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)發(fā)展和安全，在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)中，履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé)，負(fù)責(zé)擬定數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。協(xié)同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全評(píng)估和監(jiān)管工作。

12、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳎鋵?shí)相關(guān)數(shù)字治理規(guī)則。

13、負(fù)責(zé)全市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)行管理工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市數(shù)據(jù)局為正處級(jí)行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字經(jīng)濟(jì)科、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科、數(shù)字政務(wù)應(yīng)用科、政務(wù)改革協(xié)調(diào)科、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署，把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨中央對(duì)數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過程中，落實(shí)省委、省政府關(guān)于數(shù)化湖北工作要求和市委、市政府關(guān)于數(shù)化隨州工作安排。

2026年納入部門預(yù)算管理所屬事業(yè)單位共1個(gè)：隨州市大數(shù)據(jù)中心。

隨州市數(shù)據(jù)局行政編制14名，事業(yè)編3名，勞務(wù)派遣8名。目前現(xiàn)有管理人員25人，其中在職公務(wù)員15人、事業(yè)編3人、勞務(wù)派遣7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門預(yù)算收入4221.67萬元，其中財(cái)政撥款2974.25萬元，占比70.45%，其他收入118.00萬元，占比2.80%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1129.43萬元，占比26.75%；預(yù)算收入較上年4865.9萬元減少644.23萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項(xiàng)目資金支出。

（二）支出預(yù)算情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門支出預(yù)算總額4221.67萬元，較上年支出預(yù)算安排4865.90萬元減少644.23萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項(xiàng)目資金支出。

按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出2974.25萬元，其他資金支出118.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1129.43萬元。

按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出625.46萬元，科學(xué)技術(shù)支出3400.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.57萬元，衛(wèi)生健康支出31.80萬元，住房保障支出51.14萬元，其他支出23.97萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出624.67萬元，商品和服務(wù)支出68.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.33萬元，項(xiàng)目支出3527.43萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4103.67萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出625.46萬元，科學(xué)技術(shù)支出3282.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出88.57萬元，衛(wèi)生健康支出31.80萬元，住房保障支出51.14萬元，其他支出23.97萬元。較上年支出預(yù)算安排4730.10萬元減少626.43萬元，減少了13.24%，主要原因是2026年調(diào)整項(xiàng)目資金支出。

（四）政府性基金情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門政府性基金支出總額23.97萬元，為其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出，較上年預(yù)算安排的1683.23萬元減少了1659.26萬元，減少了98.58%。主要原因：2025年支付了數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目部分資金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額68.25萬元，其中：辦公費(fèi)3.70萬元，印刷費(fèi)0.50萬元，水費(fèi)0.40萬元，電費(fèi)1.56萬元，郵電費(fèi)0.72萬元，差旅費(fèi)10.67萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元，租賃費(fèi)0.30萬元，會(huì)議費(fèi)0.40萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.64萬元，勞務(wù)費(fèi)0.45萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.32萬元，其他交通費(fèi)用14.71萬元，其他商品和服務(wù)支出23.88萬元，較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額53.32萬元增加了14.93萬元，增幅28%，主要原因：一是2026年調(diào)整伙食費(fèi)，二是2026年新增人員增加經(jīng)費(fèi)。

1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年市數(shù)據(jù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.64萬元，比上年減少0.30萬元，減少15.46%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)1.64萬元，比上年減少0.30萬元，減少15.46%，主要原因是按照過緊日子的要求，壓減開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年部門政府采購3192.73萬元，采購服務(wù)類12批次，支出3189.63萬元，主要用于12345公共服務(wù)熱線運(yùn)行服務(wù)390萬元、前臺(tái)服務(wù)外包項(xiàng)目453.2萬元、政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦統(tǒng)一受理平臺(tái)280萬元、政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運(yùn)維160萬元、“神農(nóng)云”平臺(tái)建設(shè)620.18萬元、隨州市神農(nóng)云一期運(yùn)維項(xiàng)目200萬元、神農(nóng)云二期云服務(wù)購買項(xiàng)目800萬元、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項(xiàng)目（數(shù)公基二期）200萬元。采購貨物類2批次，支出3.10萬元，主要用于多功能一體機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、復(fù)印紙等。較上年預(yù)算安排減少696.47萬元，減少17.91%，主要原因是2026年減少部分項(xiàng)目采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市數(shù)據(jù)局部門2026年初資產(chǎn)總額5357.8萬元，負(fù)債總額0.13萬元，凈資產(chǎn)總額5357.67萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值997.47萬元、無形資產(chǎn)凈值4039.55萬元、在建工程320.78萬元。2026年初資產(chǎn)總額較上年增加3813.52萬元，增幅246.97%，主要原因?yàn)椋?span style="font-family:Times New Roman, serif">2025年大數(shù)據(jù)中心開展了“神農(nóng)云”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)（隨州市惠企一體化服務(wù)平臺(tái)）項(xiàng)目、數(shù)字隨州建設(shè)項(xiàng)目（隨州市城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一期）、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)項(xiàng)目、電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目），形成了無形資產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，全面提升政務(wù)服務(wù)效能、治理能力與安全保障水平，實(shí)現(xiàn) “熱線響應(yīng)高效化、大廳服務(wù)便捷化、網(wǎng)站運(yùn)行安全化、數(shù)字協(xié)同一體化”。通過健全協(xié)同機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)流程、強(qiáng)化安全防控，確保12345市長熱線訴求辦結(jié)率與群眾滿意度穩(wěn)步提升，政務(wù)大廳 “一網(wǎng)通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時(shí)效持續(xù)壓縮，全市部門網(wǎng)站安全無重大事故、運(yùn)行穩(wěn)定有序，跨部門數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同效能顯著增強(qiáng)，數(shù)字政務(wù)服務(wù)整體滿意度達(dá)到85分以上，為數(shù)字隨州建設(shè)筑牢基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)與群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2、長期目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)熱線響應(yīng)高效化、大廳服務(wù)便捷化、網(wǎng)站運(yùn)行安全化、數(shù)字協(xié)同一體化，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)與群眾的獲得感、幸福感、安全感。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：在職人員控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：會(huì)議費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：預(yù)算調(diào)整率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)6：預(yù)算執(zhí)行率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)7：科學(xué)編制預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)8：政府采購執(zhí)行率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于政府采購管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)9：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)10：績(jī)效目標(biāo)管理合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)11：績(jī)效監(jiān)控開展率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)12：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)13：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)14：12345市長熱線正常運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字隨州建設(shè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)16：保障政務(wù)大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)17：服務(wù)體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)18：行政管理體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)19：信息化建設(shè)良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)20：服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：確保12345市長熱線訴求辦結(jié)率與群眾滿意度穩(wěn)步提升，政務(wù)大廳 “一網(wǎng)通辦”“一窗受理” 全覆蓋且辦理時(shí)效持續(xù)壓縮，全市部門網(wǎng)站安全無重大事故、運(yùn)行穩(wěn)定有序，跨部門數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同效能顯著增強(qiáng)，數(shù)字政務(wù)服務(wù)整體滿意度達(dá)到85分以上。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：在職人員控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：會(huì)議費(fèi)控制率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：預(yù)算調(diào)整率≤80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)6：預(yù)算執(zhí)行率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)7：科學(xué)編制預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)8：政府采購執(zhí)行率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于政府采購管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)9：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)10：績(jī)效目標(biāo)管理合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)11：績(jī)效監(jiān)控開展率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)12：績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)13：評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)14：12345市長熱線正常運(yùn)行、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、推動(dòng)數(shù)字隨州建設(shè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)管理，助力數(shù)字隨州建設(shè)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)15：系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)16：保障政務(wù)大廳衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)17：服務(wù)體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)18：行政管理體制改革成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)19：信息化建設(shè)良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)20：服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)21：聯(lián)系部門滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（1）“12345市長熱線項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障12345市長熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2026當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算390萬元。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2026年12345市長熱線項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是搭建相關(guān)系統(tǒng)，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關(guān)政府政務(wù)及公共服務(wù)。市民利用電話、微信、網(wǎng)站等多種手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)市民請(qǐng)求的閉環(huán)管理,同時(shí)利用12345系統(tǒng)，督促政府職能部門和公共服務(wù)單位，實(shí)現(xiàn)基于工單的閉環(huán)管理。

成本指標(biāo)：服務(wù)外包、基礎(chǔ)場(chǎng)地、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營≤390萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是相關(guān)文件和合同依據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：轉(zhuǎn)辦工單≤15萬件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是轉(zhuǎn)辦工單情況。

按時(shí)辦結(jié)率達(dá)95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年工單辦結(jié)情況。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）“運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是注重辦事體驗(yàn)，提升群眾滿意度。統(tǒng)籌合理布局大廳前臺(tái)崗位，規(guī)范服務(wù)行為，全面負(fù)責(zé)大廳整體運(yùn)行、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)效率的監(jiān)管，大廳形成“1+1+1”的管理模式，盡早實(shí)現(xiàn)“前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)分類審批、統(tǒng)一窗口出件”總要求。同時(shí)保障政務(wù)服務(wù)中心大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2026當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算748萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和單位資金。

2026度運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)大廳計(jì)劃完成50萬辦件；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

咨詢答復(fù)時(shí)限≤3天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)到90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）“政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運(yùn)維”主要內(nèi)容是對(duì)全市現(xiàn)有24個(gè)政府網(wǎng)站及123個(gè)政務(wù)新媒體進(jìn)行集約化運(yùn)維管理，開展全市政務(wù)新媒體監(jiān)測(cè)服務(wù)、網(wǎng)站群常態(tài)化監(jiān)測(cè)服務(wù)、政府網(wǎng)站第三方評(píng)估、網(wǎng)站集約化系統(tǒng)平穩(wěn)度監(jiān)測(cè)服務(wù)、網(wǎng)站集約化系統(tǒng)安全防護(hù)以及隨州市人民政府門戶網(wǎng)站智能檢索、智能問答進(jìn)行功能升級(jí)，并完成集約化平臺(tái)、統(tǒng)一資源庫平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)、24個(gè)政府網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)。2026當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算160萬元。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2026年政府網(wǎng)站集約化系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是充分利用信息化技術(shù)，提高運(yùn)維效率和質(zhì)量，提升全市政府網(wǎng)站建設(shè)管理水平，使隨州市政府網(wǎng)站在全省政府網(wǎng)站評(píng)估中獲得較好評(píng)價(jià)，切實(shí)增強(qiáng)全市政府網(wǎng)站安全和運(yùn)行保障能力，提升服務(wù)社會(huì)水平。

成本指標(biāo)：運(yùn)維成本≤160萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：提升搜索準(zhǔn)確度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

無障礙及適老化功能≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

全市政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體日常監(jiān)測(cè)服務(wù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：網(wǎng)站集約化系統(tǒng)安全防護(hù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：用戶滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）隨州市神農(nóng)云一期運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“神農(nóng)云一期運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：神農(nóng)云一期信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。2026年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：確保政務(wù)云平臺(tái)高效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。項(xiàng)目年度運(yùn)維成本嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，上云系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全無中斷，提升云資源使用效率，政務(wù)部門對(duì)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)的滿意度保持在98%以上。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：平臺(tái)和數(shù)據(jù)安全服務(wù)和軟硬件設(shè)備可用性≥99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

質(zhì)量指標(biāo)：平臺(tái)全年平均運(yùn)行穩(wěn)定性和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確率≥99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

時(shí)效指標(biāo)：運(yùn)維保障服務(wù)是否及時(shí)有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：云平臺(tái)集約化管理是否提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（5）神農(nóng)云二期云服務(wù)購買項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：神農(nóng)云二期云資源服務(wù)費(fèi)。2026年預(yù)算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：神農(nóng)云二期云平臺(tái)與云計(jì)算服務(wù)功能實(shí)現(xiàn)且正常運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)行維護(hù)保障服務(wù)及時(shí)有效，數(shù)據(jù)遷移完成且正常運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠保障數(shù)據(jù)安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：云資源使用效率提升，平臺(tái)運(yùn)行穩(wěn)定和系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確率、數(shù)據(jù)安全性≧99.9%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：云平臺(tái)安全防護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，云平臺(tái)資源服務(wù)及時(shí)有效，故障修復(fù)時(shí)間≦10小時(shí)，運(yùn)維保障服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：云平臺(tái)集約化管理有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

（6）“城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施全域覆蓋項(xiàng)目（數(shù)公基二期）經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：建設(shè)“一標(biāo)三實(shí)”管理平臺(tái)升級(jí)、CIM基礎(chǔ)平臺(tái)升級(jí)、移動(dòng)端數(shù)據(jù)核采工具升級(jí)、城市數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理服務(wù)以及應(yīng)用體系化標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)接改造等內(nèi)容。2026年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：基于自規(guī)局提供全市域城市地圖傾斜攝影及生產(chǎn)白模，完成數(shù)公基基礎(chǔ)平臺(tái)（包括一標(biāo)三實(shí)平臺(tái)、城市信息模型（CIM）平臺(tái)、移動(dòng)端數(shù)據(jù)核查采集工具）升級(jí)，開展以中心城區(qū)為圓心輻射周圍的城市數(shù)公基數(shù)據(jù)治理融合上圖，初步建成隨州市成城市數(shù)公基數(shù)據(jù)倉庫，與各委辦局開展跨部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)治理場(chǎng)景試點(diǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≧99%，平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：平臺(tái)故障響應(yīng)修復(fù)時(shí)長≦0.5小時(shí)，平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)長≦1小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：平臺(tái)正常運(yùn)行年限≧5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

????九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2025年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

我局無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、科學(xué)技術(shù)支出（206類）基礎(chǔ)研究（02款）科級(jí)人才隊(duì)伍建設(shè)（08項(xiàng)）2060208：反映用于保障機(jī)構(gòu)人員工資福利的基本支出。

5、科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)條件與服務(wù)（05款）其他科技條件與服務(wù)支出（99項(xiàng)）2060599：反映用于本單位管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分??隨州市數(shù)據(jù)局2026年部門預(yù)算公開表