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隨州市供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市供銷合作社聯(lián)合社預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預算公開

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市供銷合作社聯(lián)合社預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的方針、政策和措施。

2.研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全市供銷社的改革和發(fā)展;推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展。

3.參與農(nóng)村市場體系建設;負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，指導構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡、日用消費品經(jīng)營服務網(wǎng)絡、再生資源回收利用網(wǎng)絡以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡。

4.參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務。

5.加強對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務指導與服務，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

6.指導全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。

7.按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

9.承辦上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)上述職責，市供銷合作社聯(lián)合社設5個內(nèi)設機構(gòu)：

??1.辦公室。

協(xié)助市社領導處理機關(guān)日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結(jié)及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機關(guān)工作制度，對機關(guān)重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯(lián)絡、接待工作。

負責市社機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、人事及勞動工資相關(guān)報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統(tǒng)職工的業(yè)務技術(shù)培訓、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負責市社機關(guān)和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監(jiān)察等日常工作。

2.財務資產(chǎn)科。

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關(guān)和指導直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經(jīng)營目標并組織審計、考核;指導、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準立項的基本建設及相關(guān)工作;負責編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財務會計報表工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展科。

研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟政策和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務進行指導、協(xié)調(diào)和服務;推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進和推廣應用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟貿(mào)易業(yè)務;負責相關(guān)投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經(jīng)濟信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟合同;負責市社機關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務;對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

4.合作指導科。

擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負責全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項目建設;負責直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織發(fā)展;負責協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。

5.農(nóng)村流通科。

組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設工作;負責組織、指導新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，構(gòu)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡、日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡、再生資源回收利用網(wǎng)絡以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡;組織指導全市供銷社參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會化服務工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作。

隨州市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數(shù)6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)，另核定“以錢養(yǎng)事”崗位2個。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入預算總額462.42萬元，較上年增加69.99萬元，增幅17.8%，主要原因：人員變動，較上年增加處級干部2名，相應增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（二）支出預算情況

支出預算總額462.42萬元，較上年增加69.99萬元，增幅17.8%，主要原因：人員變動，較上年增加處級干部2名，相應增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

按經(jīng)濟分類情況，人員支出380.8萬元，較上年增長20.8%，主要原因：今年增加2名處級干部；商品和服務支出71.62，較上年增長6.51%，主要原因：較去年增加處級干部2名。??

按支出功能分類：一般公共服務支出324.38萬元，社會保障和就業(yè)支出67.93萬元，衛(wèi)生健康支出24.05萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元，住房保障支出36.06萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數(shù)為442.9萬元，較上年增長21.99%，減少原因：今年增加2名處級干部，增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

（四）政府性基金情況

說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年度機關(guān)公用經(jīng)費總預算71.62萬元，其中：公務接待費1.17萬元、公務用車運行維護費2.88萬元、差旅費10萬元、水費0.05萬元、工會經(jīng)費5.12萬元、維修（護）費0.5萬元、辦公費9.3萬元、電費0.3萬元、印刷費0.7萬元、培訓費0.3萬元、會議費0.7萬元、其他交通費15.44萬元、郵電費0.1萬元、其他商品和服務支出25.04萬元。

其中，經(jīng)費撥款收入52.1萬元，其他收入19.52萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市供銷合作社一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排4.06萬元，比上年減少0.51萬元，同比減少11.16 %，主要原因是：……。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比持平，主要原因是：無變化。

公務接待費1.17萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少17.6%，主要原因是：減少接待次數(shù)。

公務用車運行維護費2.88萬元，比上年減少0.27萬元，同比減少8.57%。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購總額0.3萬元，全部為面向小微企業(yè)，比例100%，較上年預算安排1.95萬元減少1.65萬元，減少比例84.62%，減少原因：本年僅辦公用品紙制品需政府采購。今年暫無政府采購工程、服務需求。

七、國有資產(chǎn)占用情況

供銷社資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，沒有國有資產(chǎn)?，F(xiàn)有應急公務用車1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、符合客觀實際和部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；單位（部門）所設立的整理支出績效目標符合部門“三定”方案確定的職責；單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。年度目標為單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配。

2、長期目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量目標、質(zhì)量目標均在2026年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容；

效益指標：經(jīng)濟效益、社會效益均帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容。

3、年度目標1：單位（部門）所設立的績效目標與本部門的預算資金相匹配；具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量目標、質(zhì)量目標均在2025年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容；

效益指標：經(jīng)濟效益、社會效益均帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據(jù)是《關(guān)于持續(xù)深化供銷合作社綜合改革推進供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》鄂政辦發(fā)〔2022〕10號文件中相關(guān)內(nèi)容。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“市供銷社專項經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：化肥淡季商業(yè)儲備、土地托管、農(nóng)業(yè)社會化服務和恢復重建基層社、農(nóng)藥“零差率”統(tǒng)一配供等為農(nóng)服務及支持供銷社發(fā)展方面。2026年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：質(zhì)量得到保障，在12月底前完成，控制在預算內(nèi)不超過10萬元。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量目標、質(zhì)量目標均在2026年12月31日前保質(zhì)保量完成，指標設立依據(jù)是《隨州市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目實施方案》

效益指標：社會效益起到公益效益的作用，生態(tài)效益對環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，指標設立依據(jù)是《隨州市農(nóng)藥零差率工作實施方案》；

滿意度指標：服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據(jù)是《隨州市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目實施方案》

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府性基金預算支出表，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市供銷合作社聯(lián)合社2026年部門預算公開表