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隨州市工商聯合會2026年部門預算公開

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第一部分??隨州市工商聯合會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市工商聯合會2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市工商聯合會預算公開情況說明

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、機構設置情況

隨州市工商聯合會是市直正處級行政機關，內設3個職能科室，即：會員宣傳教育科、經濟聯絡科、綜合科，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。2026年行政編制6名，參公事業編制2名，實有在職人數10人（行政編制人員8人，單位自聘人員2人）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市工商聯合會收入預算收入總計294.83萬元，其中：財政撥款-一般公共預算撥款收入291.53萬元；其他收入2.49萬元；上年結轉結余0.80萬元。較上年226.68萬元增加68.15萬元，增加30.06%，主要原因：較上年增加人員。

（二）支出預算情況

?? 2026年支出預算金額294.83萬元，較上年預算安排226.68萬元增加68.15萬元，增加30.06%，主要原因：較上年增加人員。

????按支出功能分類：一般公共服務支出224.34萬元，較上年174.44萬元增加49.9萬元，增加28.61%，主要原因：較上年增加人員。社會保障和就業支出33.09萬元，較上年24.36萬元增加8.73萬元，增加35.84%，主要原因：較上年增加人員。衛生健康支出15.17萬元，較上年10.97萬元增加4.2萬元，增加38.29%，主要原因：較上年增加人員。住房保障支出22.23萬元，較上年16.91萬元增加5.32萬元，增加31.46%，主要原因：較上年增加人員。

????按支出經濟分類：人員工資支出227.54萬元，較上年167.61萬元增加59.93萬元，增加35.76%，主要原因：較上年增加人員。商品服務支出36.59萬元，較上年26.08萬元增加10.51萬元，增加40.30%，主要原因：較上年增加人員。對個人和家庭的補助經費0.4萬元，較上年0.4萬元持平。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算總額為291.53萬元，較上年223.08萬元增加68.45萬元，增加30.68%，主要原因：較上年增加人員。其中基本支出264.53 萬元，基本支出包括（1）人員經費支出227.94萬元，較上年168.00萬元增加59.94萬元，增加35.68%；（2）公用經費支出36.59萬元，較上年預算安排26.08萬元增加10.51萬元，增加40.30%。項目支出本年預算27萬元，較上年預算安排29萬元減少2萬元，減少6.9%。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市工商聯合會無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年隨州市工商聯合會無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2026年，隨州市工商聯合會公用經費支出年初預算總支出36.59萬元，其中：辦公費2.10萬元、印刷費3.79萬元、郵電費0.2萬元、物業管理費1.5萬元、差旅費5.24萬元、維修（護）費0.30萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費0.2萬元、工會經費3.19萬元、其他交通費10.55萬元、稅金及附加費0.05萬元、用其他商品和服務支出7.42萬元。與上年26.08萬元相比增加10.51萬元，增加40.30%，主要原因：較上年增加人員導致變化較大。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市工商聯一般公共預算“三公”經費年初預算安排5.55萬元，比上年8.29萬元減少2.74萬元，同比減少33.05%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費5萬元，與上年比較無變化，增幅0%，主要原因是：無。

公務接待費0.55萬元，比上年3.29萬元減少2.74萬元，同比減少83.28%，主要原因是：公務接待次數減少導致。

公務用車運行維護費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

公用車購置費0萬元，與上年比較無變化，增幅0%,原因是公車改革單位無公務用車購置預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年市工商聯政府采購總額1.71萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0.1萬元，其中：政府采購貨物預算1.71萬元，無政府服務預算采購和工程預算采購。政府采購較上年預算安排1.22萬元增加0.49萬元，增加40.16%，主要原因是辦公設備購置增加。

七、國有資產占用情況

2026年初資產合計4.14萬元，較上年增加0.96萬元，增加30.19%，主要原因主要是新增固定資產導致。其中，流動資產0.67萬元，較上年增加0.67萬元，增幅0％。固定資產3.46萬元，較上年增加0.95萬元，增加37.85%，增加原因是新增固定資產導致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動;宣傳表彰非公經濟人士先進典型;舉辦非公經濟人士、商會組織培訓;扎實推進非公企業黨建工作 ；組織非公經濟人士調研,強化參政議政 ；開展“萬企興萬村”活動,做好鄉村振興工作 ；搭建“走出去、引進來”平臺,開展服務和引導民營企業走出去活動;加強與省內外工商聯、商會組織聯絡;加強商會組織建設。充實商會組織力量，加強各商會間對接交流和合作共贏;強化服務，做好會員企業發展困難、意見建議的收集、上報和協助解決工作。形成工作機制，暢通企業訴求渠道，協助優化營商環境。

2、長期目標：促進非公經濟人士健康成長，促進非公經濟健康發展。具體指標設置為：

產出指標：非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標：協調解決非公企業問題訴求完成率≥95%。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

3、年度目標：促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。具體指標設置為：

產出指標：非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標：協調解決非公企業問題訴求完成率≥95%。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“政治特別費項目”主要內容是：促進非公有制經濟健康發展，開展非公有制經濟人士的理想信念教育，做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦等工作。加強商會建設，建設異地商會，發展壯大已成立商會。做好經濟聯絡，為企業提供融資服務，做好招商引資工作。維護商會會員合法權益和發展需求，幫助會員企業開拓國內、國際市場。服務非公有制經濟人士健康成長，做好參政議政，教育培訓工作。2026年預算安排30.29萬元，其中：27萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：促進工商聯建設發展，促進非公有制經濟、非公有制經濟人士健康發展；商會隊伍不斷壯大。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：非公經濟人士家教育培訓≥300人次，非公經濟人士活動≥5場次，招商引資對接活動≥2場次，指標設立依據是根據往年工作經驗制定。

效益指標：協調解決非公企業問題訴求完成率≥95%。指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

滿意度指標：指標名稱+指標值，例如：商會及會員企業滿意度滿意率≥95%，指標設立依據是根據年度工作計劃制定。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務行政運行（項）：指市工商聯的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務一般行政管理事務（項）：指市工商聯的項目支出。

社會保障和就業支出：指市工商聯養老支出。

衛生健康支出：指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

住房保障支出：指市工商聯用于對機關住房改革支出。

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第二部分??隨州市工商聯合會

??2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

三、部門支出總表??

四、財政撥款收支總表

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五、一般公共預算支出表??

六、一般公共預算基本支出表

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七、一般公共預算“三公”經費支出表??

八、政府性基金預算支出表

??九、項目支出表

十、政府采購預算表