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隨州市公安局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分??隨州市公安局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市公安局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

??????????????????第一部分??隨州市公安局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

?? 一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

????1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

?? 2、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

????3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

?? 4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

?? 5、組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國(guó)家安全犯罪和刑事犯罪案件。

?? 6、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

?? 7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

??8、負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國(guó)人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。

?? 9、負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

?? 10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

?? 11、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

?? 12、負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>

?? 13、指導(dǎo)、監(jiān)督收容教養(yǎng)審批工作及各級(jí)公安機(jī)關(guān)承辦同級(jí)人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)審批辦公室的日常工作。

?? 14、擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。

?? 15、擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。

?? 16、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)．按規(guī)定權(quán)限管理干部；組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

?? 17、領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

?? 18、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局，代管隨縣公安局、廣水市公安局。市局本級(jí)內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)，曾都區(qū)分局內(nèi)設(shè)24個(gè)機(jī)構(gòu)。

2026年隨州市公安局行政編制637人，實(shí)有在職民警623人；退休人員354人；輔警及后勤人員792人。無(wú)在校學(xué)生。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年隨州市公安局預(yù)算收入45700.98萬(wàn)元，比上年減少15770.84萬(wàn)元，比上年減少25.66%，主要是減少項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中:一般公共預(yù)算撥款收入42083.53萬(wàn)元，比上減少15945.26萬(wàn)元，減少27.48%，主要是減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)、駕考中心搬遷建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其他收入1774萬(wàn)元，比上年減少726萬(wàn)元，減少29.04%，主要是減少高新區(qū)財(cái)政撥款。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1843.45萬(wàn)元，比2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加900.42萬(wàn)元，增加95.48%，2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金為中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金327.5萬(wàn)元，用于上年民警服裝費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及看守所給養(yǎng)費(fèi)，專(zhuān)項(xiàng)債券615.53萬(wàn)元，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)；2026年結(jié)轉(zhuǎn)資金為中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金200萬(wàn)元，用于辦案（業(yè)務(wù)）費(fèi)，專(zhuān)項(xiàng)債券1643.45萬(wàn)元，用于隨州市公安局駕考中心建設(shè)。

????(二)支出預(yù)算情況

2026年隨州市公安局預(yù)算支出45700.98萬(wàn)元，比上年減少15770.84萬(wàn)元，比上年減少25.66%，主要是減少項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

????按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出42803.53萬(wàn)元，比上減少15945.26萬(wàn)元，減少27.48%，主要是減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)、駕考中心搬遷建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。政府性基金支出0萬(wàn)元，比上年減少615.53萬(wàn)元，減少100%，上年為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專(zhuān)項(xiàng)債券，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)。其他資金支出1774萬(wàn)元，比上年減少726萬(wàn)元，減少29.04%，主要是減少高新區(qū)巡防隊(duì)、網(wǎng)格員、平安城市建設(shè)等支出。

按功能分類(lèi)分為:公共安全支出40637.83萬(wàn)元，比上年減少14128.45萬(wàn)元，減少25.8%，主要是減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)、駕考中心搬遷建設(shè)等;科學(xué)技術(shù)支出758萬(wàn)元，比上年減少1404.71萬(wàn)元，減少64.95%，主要是減少平安隨州建設(shè)和信息化建設(shè)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出2186.29萬(wàn)元，比上年增加279.2萬(wàn)元，增加14.64%;衛(wèi)生健康支出836.98萬(wàn)元，比上年增加50.03萬(wàn)元，增加6.36%;住房保障支出1281.88萬(wàn)元，比上年增加48.62萬(wàn)元，增加3.94%，以上3項(xiàng)均是根據(jù)工資批復(fù)數(shù)計(jì)算;其他支出0萬(wàn)元，比上年減少615.33萬(wàn)元，減少100%，上年為結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)，本年無(wú)。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為:工資福利支出21898.23萬(wàn)元，比上年增加998.82萬(wàn)元，增加4.78%，主要是增資;商品服務(wù)支出10172.17萬(wàn)元，比上年減少1812.59萬(wàn)元，減少15.12%，主要是減少辦案業(yè)務(wù)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出356.61萬(wàn)元，比上年減少238.93萬(wàn)元，減少40.12%，主要是人員體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等本年列入商品服務(wù)支出;資本性支出6940.55萬(wàn)元，比上年減少9155.96萬(wàn)元，減少56.88%，主要是根據(jù)監(jiān)管中心建設(shè)、駕考中心搬遷建設(shè)的情況支付款項(xiàng);其他資本性支出6333.43萬(wàn)元，比上年減少5562.19萬(wàn)元，減少46.76%，主要是根據(jù)實(shí)際情況減少了專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出。

????(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年隨州市公安局預(yù)算財(cái)政撥款支出43926.98萬(wàn)元，比上年減少15044.84萬(wàn)元，減少25.51%，主要是減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)、駕考中心搬遷建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。按功能分類(lèi)分為:公共安全支出38863.83萬(wàn)元，比上年減少13688.83萬(wàn)元，減少26.05%，主要根據(jù)實(shí)際情況減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)和駕考中心搬遷建設(shè);科學(xué)技術(shù)支出758萬(wàn)元，比上年減少1118.33萬(wàn)元，減少59.6%，主要是減少信息化建設(shè)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出2186.29萬(wàn)元，比上年增加279.2萬(wàn)元，增加14.6%;衛(wèi)生健康支出836.98萬(wàn)元，比上年增加50.03萬(wàn)元，增加6.36%;住房保障支出1281.88萬(wàn)元，比上年增加48.63萬(wàn)元，增加3.94%，以上三項(xiàng)均是根據(jù)工資批復(fù)數(shù)計(jì)算;其他支出0萬(wàn)元，比上年減少615.53萬(wàn)元，減少100%，上年為結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)。

??(四)政府性基金情況

2026年隨州市公安局無(wú)預(yù)算政府性基金預(yù)算支出，比上年減少615.53萬(wàn)元，減少100%，上年為結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

??2026年隨州市公安局無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年隨州市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3020.69萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)300萬(wàn)元，印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)100萬(wàn)元，電費(fèi)300萬(wàn)元，郵電費(fèi)50萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)374萬(wàn)元，差旅費(fèi)40萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用10萬(wàn)元，日常維修費(fèi)175萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)219.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)478.03萬(wàn)元，其他費(fèi)用888.16萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少53.15萬(wàn)元，減少1.73%，主要是嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)，與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用列入項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市公安局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排622萬(wàn)元，比上年減少196.9萬(wàn)元，同比減少24.04%，主要原因是:減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，同比減少50 %，主要原因是:根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，同比減少25%，主要原因是:嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)范圍和人數(shù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)390萬(wàn)元，比上年減少74.5萬(wàn)元，同比減少16.04 %，主要原因一是2025年更新一批新能源執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)，運(yùn)維費(fèi)用減少；二是特種技術(shù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)30萬(wàn)元列入“其他交通費(fèi)”。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)216萬(wàn)元，比上年減少110.4萬(wàn)元，減少33.82%，主要原因是:通過(guò)融資租賃方式更新公務(wù)用車(chē)，2026年支付216萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市公安局政府采購(gòu)總額9224.85萬(wàn)元，其中面對(duì)中小企業(yè)采購(gòu)總額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)862.42萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的9.35%。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算4113.4萬(wàn)元，工程預(yù)算4356.45萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算755萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年預(yù)算安排減少5419.52萬(wàn)元，減少56.85%，主要是減少專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)管中心建設(shè)和駕考中心搬遷建設(shè)采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額60373.68萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1228.36萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值33836.23萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值8542.82萬(wàn)元，在建工程12882.19萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)3884.09萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上年增加4499.16萬(wàn)元，增加8.05%，主要是新增1批辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備及在建工程。截至2025年12月31日，隨州市公安局共有車(chē)輛299輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)126輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)62輛，離退休干部服務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)108輛，其他用車(chē)包含駕考中心考試用車(chē)和待處置車(chē)輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?? (一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo):

長(zhǎng)期目標(biāo):反恐維穩(wěn)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定; 打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無(wú)大事。

?? 年度目標(biāo):反恐維穩(wěn)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定; 打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;健全社會(huì)治安體系，源頭管控，確保公共安全無(wú)大事。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置

????產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率，年初預(yù)算98%以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率，不超過(guò)年初預(yù)算;預(yù)算調(diào)整率，不超過(guò)年初預(yù)算15%;預(yù)算執(zhí)行率，達(dá)到調(diào)整后預(yù)算95%以上;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于調(diào)整后預(yù)算5%以下;信息化建設(shè)情況，支出大于1000萬(wàn)元;事前績(jī)效評(píng)估完成率，新增項(xiàng)目和往年政策到期后繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部要進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率，達(dá)到100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率，達(dá)到100%;刑事案件立案數(shù)下降，比上年下降5%以上; 八類(lèi)重大刑事案件破案率達(dá)到900%;電信詐騙案件發(fā)案數(shù)下降2%以上，案件退查率小于10%；打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，挽回經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)元以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)均為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo):維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境，根據(jù)市委、市政府及上級(jí)單位對(duì)公安工作綜合評(píng)分，達(dá)到90分以上; 社會(huì)公眾對(duì)禁毒工作認(rèn)知度較高；道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)，秩序良好，根據(jù)交通違法查處量、事故防控成果及通行保障情況綜合評(píng)分，達(dá)到90分以上;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)均為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):公眾安全感指數(shù)90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????3、年度目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費(fèi)控制率，年初預(yù)算98%以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率，不超過(guò)年初預(yù)算;預(yù)算調(diào)整率，不超過(guò)年初預(yù)算15%;預(yù)算執(zhí)行率，達(dá)到調(diào)整后預(yù)算95%以上;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率低于調(diào)整后預(yù)算5%以下;信息化建設(shè)情況，支出大于1000萬(wàn)元;事前績(jī)效評(píng)估完成率，新增項(xiàng)目和往年政策到期后繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目全部要進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率，達(dá)到100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率，達(dá)到100%;刑事案件立案數(shù)下降，比上年下降5%以上; 八類(lèi)重大刑事案件破案率達(dá)到900%;電信詐騙案件發(fā)案數(shù)下降2%以上，案件退查率小于10%；打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，挽回經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)元以上。以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)均為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境，根據(jù)市委、市政府及上級(jí)單位對(duì)公安工作綜合評(píng)分，達(dá)到90分以上; 社會(huì)公眾對(duì)禁毒工作認(rèn)知度較高；道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)，秩序良好，根據(jù)交通違法查處量、事故防控成果及通行保障情況綜合評(píng)分，達(dá)到90分以上;以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)均為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):公眾安全感指數(shù)，90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? （二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

?? 共19個(gè)項(xiàng)目

?? 1、平安隨州建設(shè)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝及已建成設(shè)備運(yùn)維，2026年預(yù)算安排758萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金758萬(wàn)元。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??完善隨州社會(huì)治安防控體系，對(duì)已建成的視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，保證視頻監(jiān)控高在線率，有效提升社會(huì)治安綜合治理水平，通過(guò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)助力抓獲違法犯罪人員，提供預(yù)警信息，服務(wù)群眾求助等。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo): 新建項(xiàng)目完工率達(dá)到90%，設(shè)備發(fā)生故障及時(shí)修復(fù)率達(dá)到90%；設(shè)備在線率達(dá)到97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 效益指標(biāo)：通過(guò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)協(xié)助抓獲犯罪嫌疑人數(shù)量、魏群眾提供求助服務(wù)數(shù)量達(dá)到預(yù)期；

??滿意度指標(biāo):民警滿意度達(dá)到90%，人民群眾滿意度達(dá)到85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????2、公安專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:反恐經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，民警服裝50萬(wàn)元，民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助15萬(wàn)元，交警違法車(chē)輛停車(chē)費(fèi)40萬(wàn)元。2026年預(yù)算安排110萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??反恐經(jīng)費(fèi)：根據(jù)目前形勢(shì)任務(wù)的發(fā)展變化，強(qiáng)化反恐隊(duì)伍的裝備配備及強(qiáng)化隊(duì)伍訓(xùn)練，以提高反恐、防暴、處置各種突發(fā)事件的處置能力。服裝費(fèi)：根據(jù)各單位所承擔(dān)的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購(gòu)置必要警用被裝。民警三項(xiàng)困難補(bǔ)助：弘揚(yáng)公安民警的忠誠(chéng)奉獻(xiàn)精神，激勵(lì)廣大公安民警為建設(shè)“四個(gè)隨州”建功立業(yè)，切實(shí)推進(jìn)全市公安機(jī)關(guān)從優(yōu)待警工作。交警違法車(chē)輛拖運(yùn)及停車(chē)費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，停止收取交通違法車(chē)輛停車(chē)費(fèi)。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):公安專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金到位率達(dá)到95%以上，服裝質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；及時(shí)支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不超期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):民警滿意度達(dá)到95%，人民群眾滿意度達(dá)到85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 3、禁鞭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:做好2026年的隨州城區(qū)禁鞭和禁孔明燈工作，2026年預(yù)算安排36萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:持續(xù)實(shí)施禁鞭條例，長(zhǎng)效落實(shí)隨州城區(qū)禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實(shí)現(xiàn)“零銷(xiāo)售”、“零儲(chǔ)存”、“零燃放”。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):禁鞭經(jīng)費(fèi)支出小于36萬(wàn)元，春節(jié)、元宵節(jié)、清明節(jié)、中元節(jié)、國(guó)慶節(jié)等重要節(jié)日使用宣傳車(chē)進(jìn)行宣傳，全年大于30天;定期對(duì)各辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行考核排名并通報(bào)，全年大于11次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):城區(qū)群眾對(duì)禁鞭成效滿意度大于90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 4、犬只收容經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:購(gòu)買(mǎi)犬只收容留檢等服務(wù)，2026年預(yù)算安排119萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:規(guī)范養(yǎng)犬管理工作，對(duì)主城區(qū)街面流浪犬、違規(guī)犬只進(jìn)行捕捉、收容留檢，對(duì)病死犬只進(jìn)行無(wú)害化處理。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

??產(chǎn)出指標(biāo):主城區(qū)犬只收容留檢支出小于119萬(wàn)元，流浪犬、違規(guī)犬收容達(dá)到300只。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??效益指標(biāo):規(guī)范犬只管理，街面流浪犬只減少。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??滿意度指標(biāo):犬只收容服務(wù)考核評(píng)分80分以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??5、養(yǎng)犬管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:隨州市養(yǎng)犬管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公、宣傳、管理經(jīng)費(fèi)。2026年預(yù)算安排36萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)合理使用養(yǎng)犬管理經(jīng)費(fèi)，建立健全文明養(yǎng)犬管理體系，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)犬規(guī)范有序，提升城市環(huán)境衛(wèi)生水平，營(yíng)造文明、安全、舒適的城市生活環(huán)境。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

??產(chǎn)出指標(biāo): 新聞媒體宣傳次數(shù)大于10次，辦理犬只登記數(shù)量達(dá)到200只；全市養(yǎng)犬管理信息系統(tǒng)平臺(tái)錄入率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??滿意度指標(biāo): 群眾對(duì)規(guī)范犬只管理工作的滿意度85%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 6、看守所給養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:在押人員伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、被裝費(fèi)、公雜費(fèi)等。2026年預(yù)算安排200萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金200萬(wàn)元。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??保障在押人員基本生活需求，維持監(jiān)所良好衛(wèi)生與健康環(huán)境，促進(jìn)監(jiān)所安全與穩(wěn)定管理。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

??產(chǎn)出指標(biāo):給養(yǎng)費(fèi)支控制在預(yù)算內(nèi)，人均生活保障達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)360元，基本醫(yī)療保障覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??效益指標(biāo):在押人員身體健康，不發(fā)生非正常安全性事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??滿意度指標(biāo):??在押人員及其家屬滿意度達(dá)到85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 7、武警專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:財(cái)政撥款，由市公安局代為采購(gòu)武警部隊(duì)物資，2026年預(yù)算安排100萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:代購(gòu)看守所武警中隊(duì)物資裝備，保障武警戰(zhàn)士執(zhí)勤需要。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

??產(chǎn)出指標(biāo):支出控制在100萬(wàn)元內(nèi)，根據(jù)武警中隊(duì)需求代購(gòu)物資，年度支出金額達(dá)到所需金額90%以上，代購(gòu)武警物資驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??滿意度指標(biāo):武警官兵滿意度達(dá)到95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 8、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:辦案及業(yè)務(wù)差旅費(fèi)、交通費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、證件費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備租賃費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備及系統(tǒng)維修（護(hù)）費(fèi)、檢驗(yàn)鑒定費(fèi)消耗費(fèi)等，2026年預(yù)算安排5220萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金4140萬(wàn)元，其他資金1080萬(wàn)元。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??保障公安機(jī)關(guān)依法高效辦理各類(lèi)案件和業(yè)務(wù)，提升辦案質(zhì)量與效率，規(guī)范執(zhí)法行為，有效打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)職能秩序，增強(qiáng)群眾安全感和對(duì)執(zhí)法工作的滿意度，同時(shí)確保經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)、高效、節(jié)約。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo): 車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比去年下降5%以上，命案?jìng)善坡?00%，案件退查率小于10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 效益指標(biāo):打擊各項(xiàng)違法犯罪，為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失4000萬(wàn)元以上;社會(huì)大局穩(wěn)定，治安秩序良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo): 辦案民警對(duì)經(jīng)費(fèi)保障及時(shí)性的滿意度90%以上，法制部門(mén)對(duì)辦案規(guī)范化的評(píng)價(jià)打分90分以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 9、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:被裝購(gòu)置、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新，2026年預(yù)算安排3883萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金3883萬(wàn)元。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??確保裝備與專(zhuān)用設(shè)備滿足日常執(zhí)法、案件偵辦、應(yīng)急處突等核心警務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)“按需采購(gòu)、高效使用、成本可控”，避免閑置浪費(fèi)，通過(guò)裝備賦能，提高辦案效率，提升群眾安全感和滿意度。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo): 基層單位裝備配備率達(dá)到95%，專(zhuān)用設(shè)備“急用先配”達(dá)成率達(dá)到95%，設(shè)備采購(gòu)合規(guī)率100%，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%，設(shè)備閑置率小于5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 效益指標(biāo): 提升公安機(jī)關(guān)裝備水平，更好地打擊犯罪，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，提升群眾的安全感和滿意度，綜合評(píng)分90分以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo): 設(shè)備使用人員滿意度90%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??10、辦案業(yè)務(wù)及裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和裝備購(gòu)置費(fèi)，2026年預(yù)算安排200萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金(結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助)。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:辦案業(yè)務(wù)費(fèi)重點(diǎn)用于反恐維穩(wěn)、掃黑除惡，嚴(yán)厲打擊電信詐騙、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪。業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于更新基層執(zhí)法勤務(wù)裝備和深化資源整合，共建共享，實(shí)現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):實(shí)際執(zhí)行率達(dá)到100%，服裝質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%，及時(shí)支付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不超期。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):民警服裝滿意度達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 11、公安局監(jiān)管中心建設(shè)項(xiàng)目

??(1)主要內(nèi)容是:隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)。2026年預(yù)算安排2220萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??建設(shè)功能齊全、安全可靠、高效智能的公安機(jī)關(guān)監(jiān)管中心，提升監(jiān)管能力與水平，為維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)保障。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):看守所關(guān)押能力大于1000人，拘留所關(guān)押能力大于200人，辦案中心達(dá)到省廳評(píng)定2級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn); 使用人員對(duì)弱電智能化系統(tǒng)功能和運(yùn)行穩(wěn)定性評(píng)分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 效益指標(biāo):降低監(jiān)管中心民輔警超負(fù)荷工作強(qiáng)度，節(jié)約夜間巡查警力40%以上；監(jiān)所安全，不出現(xiàn)非正常事件。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):在押人員滿意度85%以上，工作人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????12、涢水派出所新建業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:新建涢水派出所。2026年預(yù)算安排400萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:建設(shè)與公安工作發(fā)展趨勢(shì)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)工作場(chǎng)所，為市民提供良好的服務(wù)。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):資金到位率80%以上，實(shí)際執(zhí)行率90%以上，工程驗(yàn)收達(dá)標(biāo)合格率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):對(duì)工程進(jìn)展情況及質(zhì)量情況綜合評(píng)分90分以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 13、南郊派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)

?? (1)主要內(nèi)容是:新建南郊派出所。2026年預(yù)算安排819萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:??改善南郊派出所的工作環(huán)境和執(zhí)法環(huán)境，提高派出所的執(zhí)法水平和執(zhí)法效率，提升公安機(jī)關(guān)的良好形象，為維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):工程完工率95%以上，工程驗(yàn)收合格率100%以上，經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):對(duì)工程進(jìn)展情況及質(zhì)量情況綜合評(píng)分90分以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????14、隨州市公安局交警支隊(duì)車(chē)管大隊(duì)駕考中心搬遷建設(shè)項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:根據(jù)城市整體規(guī)劃，現(xiàn)有駕考中心重新選址搬遷建設(shè)。2026年預(yù)算安排3511.45萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金1868萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1643.45萬(wàn)元。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:打造標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、便民化的駕考中心，提升駕考效率和質(zhì)量，為廣大考生提供公平、公正、優(yōu)質(zhì)的考試環(huán)境，主力提高機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)質(zhì)量，保障道路交通安全。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):滿足駕駛員考試需求人數(shù)（取得駕照）12000人以上，科目一能同時(shí)容納考試人數(shù)提升率大于20%，科目二能同時(shí)容納考試人數(shù)提升率大于50%，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%;設(shè)備故障率小于1%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):考生滿意度90%，駕校滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??15、隨州市公安局交通管理支隊(duì)業(yè)務(wù)用房改造搬遷

?? (1)主要內(nèi)容是:??根據(jù)市公安局規(guī)劃，現(xiàn)隨州市公安局交通管理支隊(duì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房需搬遷。根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房進(jìn)行裝修改造。2026年預(yù)算安排465.68萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成交管支隊(duì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房的修繕工作，更好的適合辦公及業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，確保正常辦公及滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展需要。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):支出控制在預(yù)算內(nèi)，工程驗(yàn)收合格率100%，工期完成率小于100%，單位建筑面積能耗降低率下降5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度85%以上，工作人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??16、隨州市公安局交通管理支隊(duì)勤務(wù)三大隊(duì)業(yè)務(wù)用房改造搬遷

?? (1)主要內(nèi)容是:??根據(jù)市公安局規(guī)劃，隨州市公安局交通管理支隊(duì)勤務(wù)三大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房搬遷至隨州市交通大道116號(hào)。根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行裝修改造。2026年預(yù)算安排184.32萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成交管支隊(duì)勤務(wù)三大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房的修繕工作，確保滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展需要。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):支出控制在預(yù)算內(nèi)，工程驗(yàn)收合格率100%，工期完成率小于100%，單位建筑面積能耗降低率下降5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度85%，工作人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????17、隨州市公安局交通管理支隊(duì)事故處理大隊(duì)業(yè)務(wù)用房改造搬遷

????(1)主要內(nèi)容是:??根據(jù)市公安局規(guī)劃，隨州市公安局交通管理支隊(duì)事故處理大隊(duì)業(yè)務(wù)用房搬遷至該大隊(duì)原備勤樓，根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行裝修改造。2026年預(yù)算安排184.32萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

????(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成交管支隊(duì)事故處理大隊(duì)業(yè)務(wù)用房的修繕工作，更好的適合辦公及業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，確保正常辦公及滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展需要。

????(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

????產(chǎn)出指標(biāo):支出控制在預(yù)算內(nèi)，工程驗(yàn)收合格率100%，工期完成率小于100%，單位建筑面積能耗降低率下降5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度85%以上，工作人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 18、隨州市公安局交通管理支隊(duì)事故處理大隊(duì)備勤樓改造搬遷

?? (1)主要內(nèi)容是:??根據(jù)市公安局規(guī)劃，隨州市公安局交通管理支隊(duì)事故處理大隊(duì)值班備勤樓需搬遷至閑置樓，需改造后搬遷。2026年預(yù)算安排193.88萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

?? (2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成交管支隊(duì)事故處理大隊(duì)值班備勤用房的修繕工作，滿足值班備勤需要。

?? (3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):支出控制在預(yù)算內(nèi)，工程驗(yàn)收合格率100%，工期完成率小于100%，單位建筑面積能耗降低率下降5%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo): 人民群眾滿意度85%，工作人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 19、未確定基建及修繕項(xiàng)目

?? (1)主要內(nèi)容是:??2026年可能建設(shè)隨州市公安局司法鑒定中心實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目，監(jiān)管中心警犬中心、靶場(chǎng)、訓(xùn)練基地等項(xiàng)目2026年可能進(jìn)行建設(shè)。2026年預(yù)算安排2000萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障工程建設(shè)高質(zhì)量、有序平穩(wěn)進(jìn)行。

??(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

?? 產(chǎn)出指標(biāo):總支出控制在預(yù)算內(nèi)，實(shí)際執(zhí)行率90%以上，驗(yàn)收達(dá)標(biāo)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?? 滿意度指標(biāo):使用人員滿意度90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??九、其他需要說(shuō)明的情況

??(一)對(duì)空表的說(shuō)明

?? 隨州市公安局2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，比上年減少615.53萬(wàn)元，減少100%，上年為結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債券，用于隨州市公安局監(jiān)管中心建設(shè)。

??(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

?? 無(wú)其他情況說(shuō)明。

?? 十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?? 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?? 2、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

?? 3、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

?? 4、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

?? 5、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

?? 6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

?? 7、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

?? 8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?? 9、本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

??（1）公共安全支出(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

??（2）公共安全支出(類(lèi))公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

??（3）公共安全支出(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))，反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

??（4）公共安全支出(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

??（5）公共安全支出(類(lèi))監(jiān)獄(款)罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生(項(xiàng))，反映監(jiān)獄犯人生活的各項(xiàng)開(kāi)支，包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生防疫費(fèi)、雜支費(fèi)、監(jiān)舍用于購(gòu)置費(fèi)等。

??（6）公共安全支出(類(lèi))其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的??支出。

??（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。

??（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??（9）衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

??（10）衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

??（11）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??（12）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，反映案房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

??（13）科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)支出(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))反映其他用于科技條件與服務(wù)支出。

????????????????第二部分??隨州市公安局2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

??

二、部門(mén)收入總表

??

三、部門(mén)支出總表

??

四、財(cái)政撥款收支總表

??

五、一般公共預(yù)算支出表

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表

??

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??

八、政府性基金預(yù)算支出表

??

說(shuō)明：隨州市公安局2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出

九、項(xiàng)目支出表

??

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

??