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目??錄

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第一部分??隨州市城管執(zhí)法委（匯總）預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市城管執(zhí)法委（匯總）2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分??隨州市城管執(zhí)法委預算（匯總）公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

(一)貫徹國家、省、市有關城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實施；根據城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務指導、執(zhí)法管理、組織協調、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執(zhí)法工作。負責建立城市管理綜合執(zhí)法聯席會議制度，指導縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。

(三)負責城區(qū)市政公用設施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監(jiān)督落實；制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃；負責城區(qū)出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施；負責城區(qū)主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五)負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施；指導協調城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔；負責城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設施的建設、管理、維護；負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標監(jiān)管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區(qū)內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環(huán)衛(wèi)設施設置審批管理。

(六)負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監(jiān)督園林綠化重點工程建設；監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規(guī)劃區(qū)城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區(qū)機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規(guī)范。

(八)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權：

1.住房城鄉(xiāng)建設領域(不包括建筑質量安全及節(jié)能、房產市場交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權；

2.自然資源和規(guī)劃領域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權；

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；

4.市場監(jiān)督管理領域戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；

6.水務管理領域向城市規(guī)劃區(qū)內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(九)負責城市管理領域科學技術的開發(fā)和應用；負責城區(qū)數字化城管平臺運行、管理；負責城區(qū)數字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十)負責城區(qū)主次道路融雪應急處置工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

(十二)有關職責分工。跨部門的行政處罰權移交后，政府相關職能部門承擔的行政管理職責，以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、事中和事后監(jiān)管，與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協調聯動機制，主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術核準，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

????2019年機構改革，將市城市管理綜合執(zhí)法局的職責，市住房和城鄉(xiāng)建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執(zhí)法職責整合，組建市城市管理執(zhí)法委員會，作為政府工作部門。2024年機構改革不再承擔城市道路，橋梁涵洞等市政基礎設施建設管理職責。下設7個二級單位，其中正科級全額撥款事業(yè)單位6個（市市容環(huán)衛(wèi)服務中心、市城市管理執(zhí)法督察大隊、市數字化城管監(jiān)督指揮中心、市神農公園、市白云公園、市文化公園），企業(yè)化管理單位1個（植物園）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

城管執(zhí)法委系統匯總預算收入11265.01萬元，其中：經費撥款5820.46萬元，政府性基金1234萬元，其他收入337.44萬元，上年結轉3873.11萬元。比上年減少712.79萬元，減少了6%。其中經費撥款減少1268.03萬元，主要原因是2025年體制機構改革，原綠化管護中心整體劃轉至曾都區(qū)，系統匯總預算單位減少。

（二）支出預算情況

城管執(zhí)法委系統匯總預算支出11265.01萬元，其中：科學技術支出29.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出714萬元，社會保障和就業(yè)支出2279.34萬元，衛(wèi)生健康支出108.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7861.64萬元，住房保障支出186.1萬元，其他支出85.47萬元。比上年減少712.79萬元，減少了6%。主要原因是2025年體制機構改革，原綠化管護中心整體劃轉至曾都區(qū)，系統匯總預算單位減少。

（三）財政撥款支出情況

城管執(zhí)法委系統匯總財政撥款支出10904.32萬元，其中，科學技術支出29.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出714萬元，社會保障和就業(yè)支出2207.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出108.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7577.13萬元，住房保障支出181.6萬元，其他支出85.47萬元。比上年增加38.91萬元，增加0.4%。增加原因是2025年體制機構改革，改革單位保障經費重新核算和環(huán)衛(wèi)結轉項目大規(guī)模設備更新專項經費2730萬元。

（四）政府性基金情況

2026年城管執(zhí)法委系統匯總政府性基金4049.47萬元，比上年增加730.55萬元，增加22%。增加原因是2025年體制機構改革，改革單位保障經費重新核算和環(huán)衛(wèi)結轉項目大規(guī)模設備更新專項經費2730萬元。

（五）國有資本經營預算情況

本年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

城管執(zhí)法委系統匯總預算機關運行經費共295.58萬元，其中辦公費32.25萬元、印刷費2.2萬元、水費2.79萬元、電費15.55萬、郵電費6.66萬元、差旅費4.25萬元、因公出國（境）費用5萬元、維修費5.53萬、租賃費2萬元、培訓費1.1萬元、會議費2.1萬元、公務接待費1.6萬元、勞務費4.73萬、工會費31.89萬元、公務用車運行維護費18.79萬元、其他交通費用26.11萬元、稅金及附加費用1.36萬、其他商品服務支出131.67萬。比上年增加93.1萬元，增加比例為46%。增加原因為其他商品服務支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市城管執(zhí)法委系統匯總一般公共預算“三公”經費年初預算安排43.39萬元，比上年增加25.09萬元，同比增加137.1%，主要原因是：本年需更換公車1臺，公車購置費增加18萬元。其中：

因公出國（境）費5萬元，比上年增加5萬元，同比增加100%，主要原因是為避免因未預算導致需因公出國（境）而無法按計劃出行；

公務接待費1.6萬元，比上年減少0.92萬元，同比減少36.5%，主要原因是：壓縮三公經費支出，落實過緊日子要求；

公務用車運行維護費18.79萬元，比上年增加1.21萬元，同比增加6.9%，主要原因是：車輛老化，維修費增加；

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是本年需更換公車1臺。

六、政府采購預算安排情況

2026年市城管執(zhí)法委系統匯總政府采購預算總額為290.1萬元，其中：政府購買工程預算0萬元，政府采購貨物預算52.1萬元，政府采購服務預算238萬元。比上年減少628.2萬，減少69.6%，主要原因為本年無工程采購預算。

七、國有資產占用情況

截至2025年12月31日，城管執(zhí)法委系統匯總資產總額7050.25萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產凈值3080.13萬元，無形資產凈值132.45萬元，在建工程3637.67萬元，長期投資200萬元。固定資產中，房屋面積2.63萬平方米，原值共計2691.59萬元；構筑物0.36萬平方米，原值1388.99萬元；車輛82輛，原值共計1534.59萬元；通用設備1193臺，原值共計1570.46萬元；圖書檔案1件，原值0.07萬元；家具1569件，原值共計109.15萬元；特種動植物242件，原值14.6萬元。無形資產中：非專利技術2件，原值147萬元；土地46.12萬平方米，原值139.24萬元；信息數據11處，原值752.39萬元。在建工程中：高新區(qū)生活垃圾處理站1234.13萬元，垃圾分揀中心2403.54萬元。長期投資1項，原值200萬元。無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額增加299.85萬元，增加8.4%。其中：在建工程增加847.64萬元，增加30.4%，增加的原因是本年垃圾分揀中心及高新區(qū)生活垃圾處理站項目支出增加了在建工程。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：2026年隨州市城管執(zhí)法委將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神、中央城市工作會議精神，牢固樹立“人民城市人民建，建好城市為人民”理念，堅持城市內涵式發(fā)展，切實把“五個轉變、五個更加”重要原則貫穿城市管理工作全過程、各方面，大力推動城市品質提升、綠色轉型、治理增效，加快建設創(chuàng)新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市。

2、長期目標1：創(chuàng)新治理理念，構建高效協同的“大城管”體系；健全治理體系，推進垃圾治理常抓長效；強化科技運用，推進數字城管提級擴能；制定配套法規(guī)，夯實城市依法治理基礎；實施城市更新，推進城市空間品質提升。具體指標設置為：

產出指標：穩(wěn)步改善市容市貌，全面提升人居環(huán)境，打造宜居、韌性、智慧城市，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，全力推進城市管理執(zhí)法工作高質量發(fā)展，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：改善市容市貌，城市人居環(huán)境提升，城區(qū)生態(tài)環(huán)境提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：創(chuàng)新治理理念，構建高效協同的“大城管”體系；健全治理體系，推進垃圾治理常抓長效；強化科技運用，推進數字城管提級擴能；制定配套法規(guī)，夯實城市依法治理基礎；實施城市更新，推進城市空間品質提升。具體指標設置為：

產出指標：穩(wěn)步改善市容市貌，全面提升人居環(huán)境，打造宜居、韌性、智慧城市，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，全力推進城市管理執(zhí)法工作高質量發(fā)展，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：改善市容市貌，城市人居環(huán)境提升，城區(qū)生態(tài)環(huán)境提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

數字化城管信息采集服務外包費

1、“數字化城管信息采集服務外包費”主要內容是：根據住建部和省住建廳的相關規(guī)范標準，我市綜合運用現代數字信息技術，以數字地理和單元網格劃分為基礎，集成基礎地理、地理編碼、市政及社區(qū)服務部件事件的多種數據資源，以城市監(jiān)管員和市民服務熱線為信息收集渠道，創(chuàng)建城市管理和市民服務綜合指揮系統，通過多部門信息共享、協同工作，構建起溝通快捷、責任到位、及時處置、運轉高效的城市管理、公共服務的監(jiān)督和處置新機制，全面提高城市管理和政府公共服務水平。2026年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：保障數字城管信息采集服務工作正常運轉，提高城市管理工作效率。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：案件上報數≥46200件，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：降低系統協同工作成本，提高案件處置效率，增強政府公信力。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

城市管理專項業(yè)務

1、“城市管理專項業(yè)務”主要內容是：用于城管執(zhí)法培訓、制式服裝采購、公車更換、宣傳費等城市管理專項經費，維持城管各項正常運轉。2026年預算安排94萬元，其中：94萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：保障城管系統工作的正常運轉，不斷提高城管執(zhí)法服務水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成執(zhí)法培訓≥1次，更換公務用車≤18萬。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升城市管理綜合水平，為服務市民提高更好的服務，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

城市管理維護

1、“城市管理維護”主要內容是：撥付擂鼓墩植物園用于日常維護費用支出。2026年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年政府性基金。

2、項目年度績效目標是：保障本年度園林養(yǎng)護日常工作正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：管護質量達標，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

隨州市垃圾分揀中心

1、“隨州市垃圾分揀中心”主要內容是：新建生產車間（含可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆除中心），新建3層綜合樓，門房、配電房、綠化、場地硬化及道路。2026年預算安排85.47萬元，其中：85.47萬元資金來源為上年結轉政府性基金。

2、項目年度績效目標是：按規(guī)定進度完成項目建設

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：建設垃圾分類配套設施=1套，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：減少垃圾對環(huán)境污染，充分利用回收資源，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程（編鐘大橋至城市綜合體段）

1、“白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程（編鐘大橋至城市綜合體段）”主要內容是：白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程（編鐘大橋至城市綜合體段）建設。2026年預算安排30.42萬元，其中：30.42萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：完成白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程（編鐘大橋至城市綜合體段）建設，城區(qū)環(huán)境提檔升級。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工程建設范圍≥50000平方米，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：城區(qū)環(huán)境提檔升級，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：城區(qū)居民滿意度率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

基建支出

1、“基建支出”主要內容是：白云湖體育公園改擴建項目是市城管執(zhí)法委申報的2025年中央預算內投資項目，總投資2732萬元。項目位于白云湖北岸府河大橋與舜井大橋之間，總建設面積12萬平方米，新建健身步道3.2公里，健身廣場3000平方米，休憩亭廊、公廁、管理輔助用房等2000平方米，建設五人制足球場1個、排球場6個、羽毛球場4個、門球場1個、乒乓球臺12個，設置室外健身器材22套。利用府河橋下閑置空間打造市民體育休閑場所；在文峰塔對景位置設置景觀臺階，增設休憩座椅及無障礙坡道；在舜井大橋節(jié)點整體布局休閑場所，融合休憩、觀景功能。配套綠化16000平方米，完善水電、亮化、監(jiān)控、標識標牌、無障礙設施等基礎設施。2026年預算安排714萬元，其中：714萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：完成白云湖體育公園改擴建項目，城區(qū)環(huán)境提檔升級。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程（編鐘大橋至城市綜合體段）建設，城區(qū)環(huán)境提檔升級，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：新增綠化面積≥16000㎡，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：指市民滿意率≥92%，指標設立依據是計劃標準。

隨州市城市運行管理服務平臺建設項目（四期）

1、“隨州市城市運行管理服務平臺建設項目（四期）”主要內容是：建設城市運行管理數據庫、完善行業(yè)應用（智慧環(huán)衛(wèi)、智慧園林、智慧市政、智慧違建、戶外廣告等）、公眾服務、運行監(jiān)測、綜合評價、決策建議、數據交換、數據匯聚和應用維護等8個系統，并實現與城市生命線、城市安全風險綜合檢測預警平臺等信息系統對接。2026年預算安排29.97萬元，其中：29.97萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：建成城市運行管理數據庫、完善行業(yè)應用（智慧環(huán)衛(wèi)、智慧園林、智慧市政、智慧違建、戶外廣告等）、公眾服務、運行監(jiān)測、綜合評價、決策建議、數據交換、數據匯聚和應用維護等8個系統，并實現與城市生命線、城市安全風險綜合檢測預警平臺等信息系統對接。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：完善行業(yè)應用系統=8個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升城市信息化水平、提升城市品位，樹立良好的政府形象。提高部門之間的協同工作能力，增強政府部門合力，提高政府組織重大項目的能力，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：平臺使用者及受益者滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

9.住房公積金(2210201)：反映機關住房公積金支出。

10.提租補貼(2210202)：反映市機關提租補貼支出

11.行政單位醫(yī)療(2101101)反映機關基本醫(yī)療支出。

12.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)：反映市機關基本養(yǎng)老保險支出。

13.歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

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第二部分??隨州市城管執(zhí)法委2026年部門預算公開表

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