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隨州市神農公園2026年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市神農公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市神農公園2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市神農公園預算公開情況說明

一、隨州市神農公園主要職責

隨州市神農公園主要負責神農公園園區綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，管護總面積16.72萬平方米。

二、隨州市神農公園機構設置情況

隨州市神農管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），正科級全額撥款事業單位，定編12名；根據隨州市機構編制委員會文件隨編辦發[2014]17號、[2015]70號、[2016]9號等文件精神，隨州市神農管理處被分類為“公益一類”事業單位，領導職數為：正科級1名、副科級2名、工會主席（副科級）1名。2021年11月30日，根據市委編辦文件要求（隨編辦發【2021】103號），原隨州市神農管理處更名為隨州市神農公園。隨州市神農公園在冊職工共計114人。實有在職人員24人（含人事代理1人，長期臨時工1人（退伍軍人）、地帶工4人）；退休78人（含地帶工退休4人單位負擔，其余74名退休人員納入社保管理）。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2026年部門預算，隨州市神農公園2025年預算總收入810.80萬元，其中一般公共預算財政撥款580.61萬元，政府性基金預算撥款收入121萬元,其他收入29.20萬元，上年結余結轉80萬元。比2025年預算總收入1041.05萬元減少230.25萬元，同比減少22.12%，減少的主要原因是：政府性基金預算撥款收入及單位其他收入減少。

（二）支出預算情況

2026年預算總支出1041.05萬元。其中社會保障就業支出204.39萬元，衛生健康支出13.03萬元、城鄉社區支出568.96萬元，住房保障支出24.42萬元。2025年預算總支出1041.05萬元。其中社會保障就業支出249.41萬元，醫療衛生支出21.47萬元，城鄉社區支出729.38萬元，住房保障支出40.79萬元。相比較，總支出減少230.25萬元，同比22.12%，減少的主要原因是：機制改革后綠化管護面積減少，同時項目經費也減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年財政預算撥款共計781.61萬元，比2025年財政預算撥款686.05萬元增加95.56萬元，同比增加13.93%，增加的主要原因是：一般公共預算撥款收入增加及上年度結余結轉。

（四）政府性基金情況

2026年政府性基金支出121萬元，比2025年政府性基金支出230萬元減少109萬元，同比減少47.39%，主要原因是：機制改革后綠化管護面積減少，同時項目經費也減少。

（五）國有資本經營預算情況

2026年度隨州市神農公園無使用國有資本經營預算撥款安排的支出情況。

四、機關運行經費安排情況

2026年機關運行經費32.16萬元，辦公費1萬元、水費1萬元、電費0.40萬元、郵電費2.11萬元、差旅費0.50萬元、勞務費2.63萬元、工會經費1.85萬元、公務用車運行維護費1.15萬、其他商服務支出21.52元，與上年增加變化32.16萬元，同比增加100%，主要原因是日常辦公經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市神農公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.15萬元，比上年增加1.15萬元，同比增加 100%，主要原因是：公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加 0?%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務用車運行維護費1.15萬元，比上年增加1.15萬元，同比增加100?%，主要原因是：日常保障用車費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：無公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市神農公園政府采購總額1萬元、面向中小企業及小微企業采購金額1萬元，較上年預算安排的增（減）1萬元，同比增加100%，主要原因單位購買A4打印紙增加。

七、國有資產占用情況

隨州市神農公園2026年初資產總額153.27萬元，其中：流動資產85.25萬元，非流動資產68.02萬元。固定資產164.57萬元。固定資產中，房屋構筑物111.99萬元、通用設備34.19萬元，車輛3輛18.26萬元，辦公家具0.13萬元。與上年相比，資產總額減少4.29萬元，其中：流動資產與上年相比減少4.38萬元,同比增加5.42%。主要原因是應收賬款凈額增加。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是:持續引導黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致;聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆歷次全會精神、黨章規定等重點內容，推動市直機關在理論學習上走在前列;夯實基層基礎，推動機關黨建全面提質增效，推動機關黨建治理體系和治理能力現代化，以高質量機關黨建推動隨州高質量發展，為建設品質隨州提供堅強保證。

年度目標為:（一）進一步加強創建全國文明城市力度。持續提升綠化管理水平，統籌做好綠化修剪造型、抗旱治蟲等工作，促管護水平進一步提升。加大公園、綠地環境衛生整治力度，全面清除衛生死角，開展寵物入園、噪音擾民專項整治行動，依法依規處置損綠毀綠行為，加大設施維護力度，營造潔美、和諧的城市環境。

（二）進一步深化鞏固改革成果。對已推行的改革舉措進行“回頭看”，總結推廣成功經驗，針對薄弱環節和存在問題，制定完善和深化措施，推動綠化改革機制在更大范圍、更深層次落地見效。

（三）進一步創新黨建工作凝聚發展合力。積極推動黨建陣地建設，積極創新基層黨建工作載體，借鑒先進經驗，結合自身實際進行優化和創新，創建具有特色的黨建品牌,不斷提升了黨建工作引領力、創新力、感召力和生命力，切實將黨的政治優勢、組織優勢轉化成為“整體提升環境、建功支點建設”的發展優勢，有效推動基層黨組織全面進步、全面過硬。

（四）進一步落實全面從嚴治黨責任。全面落實支部年度工作計劃，深入學習黨的二十屆四中全會精神，注重學習質效與成果運用。深化清廉機關建設，健全懲防體系，抓住“關鍵少數”，嚴肅執紀問責。深化作風建設，持之以恒強基固本、正風肅紀，推動全面從嚴治黨向縱深發展，持續強化對黨員干部的教育和管理，扎實開展黨風廉政建設宣傳教育月活動，多形式開展廉政警示教育，筑牢“三不腐”的思想防線。發揮懲防體系的保障作用，強化重點環節、關鍵崗位的常態監督，持之以恒整治違規吃喝、酒駕醉駕、躺平無為等問題，始終以零容忍的態度嚴肅執紀問責，把從嚴治黨引向深入。

具體指標設置為：

具體指標設置為:

數量指標:園區亮化維修維護≥=80次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:春節苗木補植≥10萬株，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:節日擺花布景=3次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:提高市民休閑娛樂的良好場所，營造節日氣氛。≥98滿意度，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“綠化管護項目”主要內容是：負責神農公園園區綠化養護、基礎設施管護、環境衛生清掃保潔和游樂項目的安全管理工作。2026年預算安排104萬元，其中：104萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：提升神農公園園區綠化養護、基礎設施管護、環境衛生清掃保潔和游樂項目的安全管理工作，保障市民休閑娛樂良好場所。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標:園區亮化維修維護≥=80次，指標設立依據是計劃標準。

質量指標:春節苗木補植≥10萬株，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:節日擺花布景=3次，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:提高市民休閑娛樂的良好場所，營造節日氣氛。≥98滿意度，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市神農公園2026年部門預算公開表