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中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2026年部門預(yù)算

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目??錄

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第一部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

??第一部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

市委編辦是市委編委常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，受市委編委領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委編委日常工作，歸口市委組織部管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門預(yù)算單位構(gòu)成情況：中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（本級(jí)）。

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國(guó)家秘密，按規(guī)定不予公開。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為315.56萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算315.56萬(wàn)元。總額較上年預(yù)算安排261.83萬(wàn)元，增加53.73萬(wàn)元，增幅20.5%，增加的原因主要是湖北省機(jī)構(gòu)編制“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)資金增至50萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為315.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排261.83萬(wàn)元，增加53.73萬(wàn)元，增幅20.5%，增加的原因主要是機(jī)構(gòu)編制相關(guān)工作量增加。

其中：基本支出252.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排234.83萬(wàn)元，增加17.73萬(wàn)元，增幅7.55%，增加的原因主要是行政運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出63.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排27.00萬(wàn)元，增加36萬(wàn)元，增幅133.33%，增加的原因主要是機(jī)構(gòu)編制相關(guān)工作量增加。

按資金性質(zhì)分：本年支出財(cái)政撥款315.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排261.83萬(wàn)元，增加53.73萬(wàn)元，增幅20.5%。增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加49.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1.07萬(wàn)元，住房保障支出增加1.05萬(wàn)元。

按功能分類分：一般公共服務(wù)支出246.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排196.74萬(wàn)元，增加49.53萬(wàn)元，增幅25.18%，增加的原因主要是行政運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)的增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排31.46萬(wàn)元，增加2.08萬(wàn)元，增幅6.61%，增加的原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出的增加；衛(wèi)生健康支出14.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排13.09萬(wàn)元，增加1.07萬(wàn)元，增幅8.17%，增加的原因主要是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助均增加；住房保障支出21.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排20.54萬(wàn)元，增加1.05萬(wàn)元，增幅5.11%，增加的原因主要是住房公積金增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為315.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排261.83萬(wàn)元，增加53.73萬(wàn)元，增幅20.5%。增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加49.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加1.07萬(wàn)元，住房保障支出增加1.05萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支總額31.67萬(wàn)元，其中：

辦公費(fèi)4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排5萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元，減幅20%，原因主要是嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。

印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排1.14萬(wàn)元，增加0.36萬(wàn)元，增幅31.58%，原因是根據(jù)機(jī)關(guān)工作實(shí)際，精確分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

水費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元，增幅200%，原因是根據(jù)機(jī)關(guān)工作實(shí)際，精確分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

電費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.50萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元，增幅200%，增加的主要原因是根據(jù)機(jī)關(guān)工作實(shí)際，精確分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.20萬(wàn)元，減少0.15萬(wàn)元，減幅75%，原因主要是嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，增加1.00萬(wàn)元，增加的原因主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精準(zhǔn)分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)預(yù)算安排。主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精確分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元持平。

培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.00元持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.9萬(wàn)元，減少0.11萬(wàn)元，減幅12.22%，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

勞務(wù)費(fèi)1.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排1.20萬(wàn)元，相比持平。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.07萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)預(yù)算安排，主要是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，精確分配預(yù)算額度。

福利費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.44萬(wàn)元，減少0.44萬(wàn)元，減幅100%，原因主要是財(cái)政部門統(tǒng)一調(diào)整經(jīng)濟(jì)分類，優(yōu)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用管理機(jī)制。

其他交通費(fèi)用8.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排8.6萬(wàn)元，增加0.12萬(wàn)元，增幅1.40%，增加的原因主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精確分配辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。

稅金及附加費(fèi)用7.56萬(wàn)元，上年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。主要是財(cái)政部門統(tǒng)一規(guī)范調(diào)整預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類。

其他商品和服務(wù)支出0.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排8.56萬(wàn)元，減少8.29萬(wàn)元，減幅96.85%，財(cái)政部門統(tǒng)一規(guī)范調(diào)整預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.79萬(wàn)元，比上年0.90萬(wàn)元，減少0.11萬(wàn)元，減幅12.22%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年0.00萬(wàn)元相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元，比上年0.90萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，同比減少12.22%，主要原因是：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年0.00萬(wàn)元相比持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年0.00萬(wàn)元相比持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

政府采購(gòu)總額0.30萬(wàn)元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額0.00元，占份額比例0.00%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.30萬(wàn)元，占比100.00%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，占比0.00%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元，占比0.00%。較上年預(yù)算安排0.03萬(wàn)元，增加0.03萬(wàn)元，增幅100.00%，增加的原因主要是上年度未設(shè)置部門政府采購(gòu)預(yù)算，根據(jù)機(jī)關(guān)工作實(shí)際進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。本單位將嚴(yán)格按照工作實(shí)際，堅(jiān)持厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，落實(shí)好“過緊日子”的要求。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門2026年初資產(chǎn)總額90211.38元，較上年年初資產(chǎn)總額116419.51元，減少26208.13元，減幅22.51%，減少的原因是固定資產(chǎn)及其折舊增加；2025年初流動(dòng)資產(chǎn)19758.28元，較上年年初流動(dòng)資產(chǎn)22,156.96元，減少2,259.60元，減幅10.83%，減少的原因是其他應(yīng)收款減少2398.68元，即我單位2025年有1名在職人員正在辦理調(diào)離手續(xù)，仍在我單位繳1個(gè)月養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金；2025年初固定資產(chǎn)凈值70453.10元，較上年年初固定資產(chǎn)凈值94262.55元，減少23809.45元，減幅25.26%，減少的原因是2025年折舊。

現(xiàn)有公用車輛情況：應(yīng)急保障用車0輛。

截至2025年12月31日，盤點(diǎn)資產(chǎn)原值共348300.00元，累計(jì)折舊277846.90元，賬面凈值70453.10元。

其中，固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：設(shè)備64臺(tái)，資產(chǎn)原值269356.00元，累計(jì)折舊277855.47元，賬面凈值41500.53元；家具、用具72套，資產(chǎn)原值78944.00元，累計(jì)折舊49991.43元，賬面凈值28952.57元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：一是更好推進(jìn)改革進(jìn)程；二是更好服務(wù)民生需要；三是更好強(qiáng)化基層治理；四是更好優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制；五是更好推進(jìn)依法行政。

2.長(zhǎng)期目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展要求，持續(xù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理模式，推進(jìn)體制機(jī)制優(yōu)化調(diào)整，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)籌深化改革的完成率。

效益指標(biāo)：圍繞中心大局，高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌深化改革完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

3.年度目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展要求，進(jìn)一步優(yōu)化職能職責(zé)、擴(kuò)大編制效益、服務(wù)社會(huì)發(fā)展，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在服務(wù)支點(diǎn)建設(shè)中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，強(qiáng)化體制機(jī)制保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益可持續(xù)發(fā)展，提升服務(wù)中心大局質(zhì)效。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完善機(jī)構(gòu)職能體系，切實(shí)激發(fā)活力。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：優(yōu)化職能職責(zé)、完善體制機(jī)制，提升行政效能。2026年預(yù)算安排63萬(wàn)元，其中：63萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照上級(jí)部署要求，確保改革各項(xiàng)任務(wù)在我市落地落到位。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照上級(jí)部署要求，完成改革任務(wù)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

效益指標(biāo)：舉辦機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)4次、按要求優(yōu)化體制機(jī)制、提升編制使用效益。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2026年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說明

無(wú)其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表