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目?? 錄

第一部分?民建隨州市委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?民建隨州市委員會2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?民建隨州市委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，以促進(jìn)發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動，針對改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，更好地發(fā)揮參政黨作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位現(xiàn)有聘用人員一人，在職人員一人。民建隨州市委員會設(shè)一個會員之家，一個辦公室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額48.39萬元，較上年預(yù)算增加27.39萬元，增加130.42%，增加原因2024年10月新增在職在編人員1人，故2026年增加人員類、公用類經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算安排支出48.39萬元，其中:一般公共預(yù)算48.39萬元，較上年預(yù)算增加27.39萬元，增加130.42%，增加原因2024年10月新增在職在編人員1人，故2026年增加人員類、公用類經(jīng)費(fèi)。

按功能分類:一般公共服務(wù)支出41.09萬元、社會保障和就業(yè)支出3.34萬元、衛(wèi)生健康支出1.58萬元、住房保障支出2.37萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資獎金津補(bǔ)貼16.87萬元，社會保障繳費(fèi)4.92萬元，住房公積金2.16萬元，其他工資福利支出6萬元，辦公經(jīng)費(fèi)9.06萬元，會議費(fèi)1.51萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.16萬元，其他商品和服務(wù)支出2.38萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款預(yù)算支出48.39萬元，較上年預(yù)算增加27.39萬元，增加130.42%，增加原因2024年10月新增在職在編人員1人，故2026年增加人員類、公用類經(jīng)費(fèi)。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，較上年預(yù)算安排無變化。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，較上年預(yù)算安排無變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年公用經(jīng)費(fèi)3.43萬元，包括辦公0.52萬元及印刷費(fèi)、 工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元、其他交通費(fèi)用1.13萬元、其他商品和服務(wù)1.45萬元，較上年預(yù)算安排的增加3.43萬元，增加100%，增加原因2024年10月新增在職在編人員1人，故2026年增加人員類、公用類經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年民建隨州市委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.55萬元，比上年持平，同比減少0 %，主要原因是:無變化。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無公出國(境)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元，比上年持平，同比減少0 %，主要原因是:無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無公務(wù)用車購置費(fèi)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年本單位無政府采購預(yù)算安排，較上年預(yù)算安排無變化。政府采購貨物預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算、政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排無變化。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年年本單位國有資產(chǎn)總額0萬元，與上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為圍繞隨州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見建議，反映社情民意。

年度目標(biāo)為開展課題調(diào)研，組織會員學(xué)習(xí)，搞好宣傳報道。

2、長期目標(biāo)圍繞隨州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見建議，反映社情民意，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):

宣傳報道≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

年度會議、重要會議≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

課題調(diào)研≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

檔案達(dá)標(biāo)=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

支付進(jìn)度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):

學(xué)習(xí)教育≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):

服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)開展課題調(diào)研，組織會員學(xué)習(xí)，搞好宣傳報道，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):

宣傳報道≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

年度會議、重要會議≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

課題調(diào)研≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

檔案達(dá)標(biāo)=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

支付進(jìn)度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):

學(xué)習(xí)教育≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):

服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:廣泛聯(lián)絡(luò)社會各界人士，宣傳會的政治主張和職能作用，吸納經(jīng)濟(jì)界別和其他界別的優(yōu)秀人士成為民主建國會會員，為隨州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出意見建議。2026年預(yù)算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是:加大宣傳力度，開展會員活動，充分調(diào)動會員積極性，圍繞隨州社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見建議，反映社情民意。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):

宣傳報道≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

年度會議、重要會議≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

課題調(diào)研≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

檔案達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù);

支付進(jìn)度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):

學(xué)習(xí)教育≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):

服務(wù)對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無政府性基金收支預(yù)算，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我部門2026年無政府采購預(yù)算，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?民建隨州市委員會2026年部門預(yù)算公開表

部門收支預(yù)算總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

項(xiàng)目支出表

政府采購預(yù)算表