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中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

(三)督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

(五)協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

(六)配合市委有關(guān)部門抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

(七)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

(八)了解和掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

(九)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機(jī)關(guān)黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(十)督促檢查市直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。行政編制10名，實(shí)有在職9名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)收入預(yù)算總額284.79萬元。其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入284.79萬元;財(cái)政撥款-政府性基金收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。比上年度預(yù)算收入總額301.57萬元減少16.78萬元，減少5.56%,主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)支出預(yù)算情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出預(yù)算總額284.79萬元。比上年度預(yù)算支出總額301.57萬元減少16.78萬元，減少5.56%,主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出235.79萬元，項(xiàng)目支出49.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出219.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.24萬元，衛(wèi)生健康支出13.17萬元，住房保障支出20.75萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)財(cái)政撥款支出284.79萬元。比上年度財(cái)政撥款總額301.57萬元減少16.78萬元，減少5.56%,主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出208.02萬元，商品和服務(wù)支出26.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.04萬元，項(xiàng)目支出49萬元。

(四)政府性基金情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無政府性基金預(yù)算支出情況。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出26.72萬元:辦公費(fèi)3.06萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)1.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、租賃費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.7萬元、福利費(fèi)4.62萬元、其它交通費(fèi)8.6萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.19萬元減少0.47萬元，減少1.73%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.5萬元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額8.5萬元減少8萬元，減少94.12%,減少的主要原因?yàn)楸灸隉o因公出國(guó)費(fèi)用。其中:

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元無變化。

公務(wù)接待費(fèi)為0.5萬元，比上年0.5萬元無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年0萬元無變化。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用為0萬元，比上年8萬元減少8萬元，減少100%。主要原因?yàn)楸灸隉o因公出國(guó)費(fèi)用。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無政府采購預(yù)算安排的支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額16.19萬元，流動(dòng)資產(chǎn)1.99萬元、固定資產(chǎn)14.2萬元。其中:無房屋構(gòu)筑物;無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備;設(shè)備原值21.97萬元，累計(jì)折舊16.06萬元，凈值5.91萬元;家具原值12.31萬元，累計(jì)折舊4.02萬元，凈值8.29萬元;無形資產(chǎn)原值0.57萬元，累計(jì)攤銷0.57萬元，凈值0萬元。資產(chǎn)總額比上年度年初資產(chǎn)總額24.07萬元減少7.88萬元，減少32.74%，減少的主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，教育引導(dǎo)黨員干部在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致;聚焦習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十屆二中全會(huì)精神、黨章黨規(guī)等重點(diǎn)內(nèi)容，推動(dòng)市直機(jī)關(guān)在理論學(xué)習(xí)上走在前列;狠抓基層基礎(chǔ)，全面提升機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)效;扎實(shí)開展機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建活動(dòng)，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建推動(dòng)隨州高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)品質(zhì)隨州提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

年度目標(biāo)為建設(shè)清廉機(jī)關(guān)、創(chuàng)建模范機(jī)關(guān)，圍繞市委中心工作，出色完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù);圍繞機(jī)關(guān)黨建、下沉社區(qū)等工作，改進(jìn)工作作風(fēng)，深化紀(jì)律教育，建設(shè)風(fēng)清氣正政治機(jī)關(guān);召開市直機(jī)關(guān)黨組織書記抓機(jī)關(guān)黨建述職評(píng)議大會(huì);分層分類舉辦市直機(jī)關(guān)黨委書記、專職副書記、黨務(wù)干部、入黨積極分子培訓(xùn)班;在重要節(jié)假日、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)市直機(jī)關(guān)困難黨員干部、群眾開展走訪慰問;指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨建協(xié)作區(qū)建設(shè)，督導(dǎo)市直機(jī)關(guān)落實(shí)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí);加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨建品牌建設(shè)。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):開展黨建工作集中考核=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):開展市直單位基層黨組織書記述職評(píng)議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):分層分類開展培訓(xùn)≥3期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):參與政治生態(tài)分析研判=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):督導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部下沉社區(qū)辦實(shí)事=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指導(dǎo)市直黨建協(xié)作區(qū)建設(shè)=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):支持幫扶村、聯(lián)系社區(qū)建設(shè)=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“機(jī)關(guān)工委專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織開展黨建活動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)及相關(guān)宣傳活動(dòng);分層分類開展市直機(jī)關(guān)黨員干部教育培訓(xùn);加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨員教育基地管理;與駐點(diǎn)村、下沉社區(qū)開展黨建聯(lián)建。2025年預(yù)算安排49萬元，其中:49萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:根據(jù)省、市機(jī)關(guān)黨建工作統(tǒng)一安排、部署，對(duì)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)基層黨組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及機(jī)關(guān)工委自身建設(shè)等方面重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)行落實(shí)，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):開展黨建工作集中考核=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):開展市直單位基層黨組織書記述職評(píng)議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):分層分類開展培訓(xùn)≥3期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):組織機(jī)關(guān)干部實(shí)地踐學(xué)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):開展檔案管理目標(biāo)復(fù)評(píng)=達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):開展黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查=定期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo):指導(dǎo)市直黨員干部教育基地建設(shè)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無政府性基金預(yù)算支出情況。

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

2025年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無政府采購預(yù)算安排的支出。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出??

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本單位本年度無政府采購預(yù)算支出。