日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年部門預(yù)算?

目?? 錄

第一部分 ?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立(鄂政函[2002]49號(hào))，由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學(xué)校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校和烈山中學(xué)等四所學(xué)校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案(教發(fā)函[2003]27號(hào))。學(xué)院是一所以汽車、機(jī)電、服裝設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、建筑、醫(yī)護(hù)、經(jīng)濟(jì)管理等學(xué)科門類為主，集普通大、中專及遠(yuǎn)程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅(jiān)持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號(hào)，占地面積62.46萬(wàn)平方米，建筑面積18.84萬(wàn)平方米，完善的辦學(xué)條件和良好的教學(xué)質(zhì)量吸引八方學(xué)子，來(lái)自全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)的近萬(wàn)名學(xué)生在這里求學(xué)深造。學(xué)院共有教職工編制585人，現(xiàn)有在職教職員工527人,退休教職工194人。學(xué)院固定資產(chǎn)總值5.41億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值1.11億元。

學(xué)院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)9066人，設(shè)立黨委辦公室(院長(zhǎng)辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所)、教務(wù)處、學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心、招生工作處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處(學(xué)報(bào)編輯部)、武裝部(保衛(wèi)處)、后勤服務(wù)中心、資產(chǎn)管理中心13個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，設(shè)立工會(huì)辦公室(關(guān)工委辦公室)、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，設(shè)立專用汽車產(chǎn)業(yè)學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、香菇學(xué)院、信息工程學(xué)院、公共課部、馬克思主義學(xué)院、圖書信息中心(檔案館、校友會(huì)辦公室)11個(gè)教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院2個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、服裝設(shè)計(jì)、應(yīng)用英語(yǔ)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、學(xué)前教育等42個(gè)應(yīng)用型專業(yè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算總收入25854.64萬(wàn)元，較上年增加5659.74萬(wàn)元，同比增加28.03%，變化原因:一般公共預(yù)算撥款、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。其中:1.一般公共預(yù)算撥款收入8207.00萬(wàn)元，較上年增加1215.00萬(wàn)元，同比增加17.38%,變化原因:招錄新教師，教職工人數(shù)增加，且門面收入增加;2.納入專戶管理的非稅收入6023.00萬(wàn)元，較上年增加480.00萬(wàn)元，同比增加8.66%，變化原因:招生人數(shù)增多，學(xué)費(fèi)收入增加;3.其他收入3000.00萬(wàn)元，較上年增加2683.00萬(wàn)元，同比增加846.37%，變化原因:社會(huì)服務(wù)類收入增加;4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8624.64萬(wàn)元，較上年增加1281.74萬(wàn)元，同比增加17.46%，變化原因:新增創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券資金5000.00萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算總支出25854.64萬(wàn)元，較上年增加5659.74萬(wàn)元，同比增加28.03%，變化原因:項(xiàng)目支出增加。按資金性質(zhì):1.一般公共預(yù)算撥款8207.00萬(wàn)元，較上年增加1215.00萬(wàn)元，同比增加17.38%,變化原因:招錄新教師，教職工人數(shù)增加，人員支出增加;2.納入專戶管理的非稅收入6023.00萬(wàn)元，較上年增加480.00萬(wàn)元，同比增加8.66%，變化原因:學(xué)生人數(shù)增多，教學(xué)業(yè)務(wù)相關(guān)支出增加;3.其他收入3000.00萬(wàn)元，較上年增加2683.00萬(wàn)元，同比增加846.37%，變化原因:社會(huì)服務(wù)類成本增加;4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8624.64萬(wàn)元，較上年增加1281.74萬(wàn)元，同比增加17.46%，變化原因:往年項(xiàng)目陸續(xù)完工，新增創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券資金5000.00萬(wàn)元。按功能分類:1.高等職業(yè)教育支出18422.32萬(wàn)元(基本支出11155.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7266.64萬(wàn)元)，較上年減少765.48萬(wàn)元，同比減少3.99%，變化原因:經(jīng)費(fèi)投入向科研傾斜，教育支出減少;2.科技人才隊(duì)伍建設(shè)支出772.80萬(wàn)元，均為基本支出，較上年增加772.80萬(wàn)元，變化原因:新增科技人才隊(duì)伍建設(shè)支出，其他科技條件與服務(wù)支出1659.52萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，較上年增加1659.52萬(wàn)元，變化原因:新增科技條件與服務(wù)支出;3.其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出5000.00萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出，較上年增加5000.00萬(wàn)元，變化原因:新增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出11928.48萬(wàn)元，較上年增加1588.57，同比增加15.36%，變化原因:教職工人數(shù)增加，人員與公用支出增加;項(xiàng)目支出13926.16萬(wàn)元，較上年增加4071.16萬(wàn)元，同比增加41.31%，變化原因:新增各類建設(shè)項(xiàng)目。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)8207.00萬(wàn)元，較上年增加1215.00萬(wàn)元，同比增加17.38%，變化原因:人員支出增加，項(xiàng)目支出增加。

(四)政府性基金情況

2025年政府性基金支出5000.00萬(wàn)元， 均為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出，且均為項(xiàng)目支出，較上年增加4000.00萬(wàn)元，同比增加400.00%，變化原因:新增創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目資金。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1724.91萬(wàn)元，較上年增加272.08萬(wàn)元，同比增加18.73%，變化原因:組織各類活動(dòng)業(yè)務(wù)支出增多。其中主要科目支出情況:辦公費(fèi)18.25萬(wàn)元，較上年增加1.01萬(wàn)元，同比增加5.86%，變化原因:教職工人數(shù)增加;印刷費(fèi)74.61萬(wàn)元，較上年增加3.41萬(wàn)元，同比增加4.79%，變化原因:印刷業(yè)務(wù)增多;勞務(wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元，與上年持平;郵電費(fèi)67.41萬(wàn)元，與上年持平;差旅費(fèi)38.00萬(wàn)元，較上年增加3.50萬(wàn)元，同比增加10.14%，變化原因:外出學(xué)習(xí)交流業(yè)務(wù)增多;維修(護(hù))費(fèi)80.00萬(wàn)元，較上年增加50.00萬(wàn)元，同比增加166.67%，變化原因:建筑設(shè)施老化，維修維護(hù)項(xiàng)目增多;會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平;培訓(xùn)費(fèi)32.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，同比增加6.67%，變化原因:組織培訓(xùn)活動(dòng)增多;工會(huì)經(jīng)費(fèi)75.00萬(wàn)元，較上年增加15.00萬(wàn)元，同比增加25.00%，變化原因:教職工人數(shù)增加;公務(wù)接待費(fèi)8.00萬(wàn)元，與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，與上年持平;因公出國(guó)(境)費(fèi)用8.00萬(wàn)元，較上年增加8.00萬(wàn)元，同比增加100.00%，變化原因:新增出國(guó)學(xué)習(xí)交流業(yè)務(wù);其他商品服務(wù)支出1376.33萬(wàn)元，較上年增加319.43萬(wàn)元，同比增加30.22%，變化原因:學(xué)生人數(shù)增多，各類活動(dòng)業(yè)務(wù)增多。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9695.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1440.80萬(wàn)元，同比增加17.46%，變化原因:新增大型基建支出，貨物采購(gòu)增多。面向中小企業(yè)采購(gòu)金額1872.00萬(wàn)元，占比19.31%;面向小微企業(yè)采購(gòu)金額1972.00萬(wàn)元，占比12.89%。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2851.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1591.00萬(wàn)元，同比增加126.27%，變化原因:新增公務(wù)用車購(gòu)置和圖書購(gòu)置支出;政府采購(gòu)工程預(yù)算6143.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少166.00萬(wàn)元，同比減少2.63%，變化原因:產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目和隨州市體育館項(xiàng)目陸續(xù)完工，新增創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算701.00萬(wàn)元，較上年增加15.80萬(wàn)元，同比增加2.31%，變化原因:保安服務(wù)業(yè)務(wù)需求增大。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初，本單位資產(chǎn)總額75197.44萬(wàn)元，較上年增加9895.83萬(wàn)元，同比增加15.15%，變化原因:流動(dòng)資產(chǎn)增加，在建工程增加。其中，流動(dòng)資產(chǎn)5293.68萬(wàn)元，較上年增加3835.66萬(wàn)元，同比增加263.07%，變化原因:貨幣資金增加;固定資產(chǎn)69903.76萬(wàn)元(房屋和構(gòu)筑物31351.55萬(wàn)元，通用設(shè)備11099.93萬(wàn)元，文物和陳列品45.96萬(wàn)元，圖書、檔案1579.28萬(wàn)元，家具、用具、裝具3559.48萬(wàn)元，特種動(dòng)植物113.14萬(wàn)元，在建工程15760.57萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6393.86萬(wàn)元)，較上年增加6060.17萬(wàn)元，同比增加9.49%，變化原因:增加專業(yè)建設(shè)設(shè)備設(shè)施，更新部分辦公設(shè)備。現(xiàn)有公用車3輛，較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

我校的整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為:辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)建設(shè)、社會(huì)服務(wù)三個(gè)方面，年度目標(biāo)為:辦學(xué)規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、畢業(yè)生就業(yè)三個(gè)方面。???

長(zhǎng)期目標(biāo)1:辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)建設(shè)、社會(huì)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):后勤服務(wù)投訴率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);全校安全事故數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);超出合同約定天數(shù)≤15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)1:辦學(xué)規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、畢業(yè)生就業(yè)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):后勤服務(wù)投訴率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);全校安全事故數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);超出合同約定天數(shù)≤15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:確保學(xué)校各類信息系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行。2025年預(yù)算安排51.00萬(wàn)元，資金來(lái)源均為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):致力于構(gòu)建堅(jiān)不可摧的校園網(wǎng)絡(luò)安全體系，確保網(wǎng)站長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)檔案管理系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化和智能升級(jí)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):檔案管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);學(xué)校網(wǎng)站的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容發(fā)布量每年增長(zhǎng)≥20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):三年內(nèi)學(xué)校網(wǎng)站的訪問量增長(zhǎng)≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“教學(xué)保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:提升各專業(yè)教學(xué)條件;積極參與省級(jí)、國(guó)家級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排4120.00萬(wàn)元，其中:1599.00萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金;2521.00萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:順利通過全省高職教學(xué)診斷整改，按照計(jì)劃開展提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目以及雙高建設(shè)，滿足各專業(yè)人才培養(yǎng)需求。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):學(xué)生就業(yè)率≥86%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

“后勤保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:滿足我校后勤業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)需求。2025年預(yù)算安排1659.52.00萬(wàn)元，其中:280.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金;566.00萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金;813.52萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):圍繞學(xué)校中心工作，為師生提供相應(yīng)的教育教學(xué)、醫(yī)、食、住、行、環(huán)境衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)保障。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):后勤服務(wù)投訴率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);全校安全事故數(shù)=0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);超出合同約定天數(shù)≤15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“基建支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:完成產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。2025年預(yù)算安排993.00萬(wàn)元，資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:隨州職院產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建成后，可大幅提升隨州職院人才培養(yǎng)質(zhì)量，同時(shí)可以面向社會(huì)承接技能人才培訓(xùn)。進(jìn)一步促進(jìn)隨州職教事業(yè)發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):項(xiàng)目估算總投資=13400萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);建造實(shí)訓(xùn)大樓=5棟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);建造實(shí)訓(xùn)車間=2棟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目” 主要內(nèi)容是:完成公務(wù)用車購(gòu)置。2025年預(yù)算安排21.00萬(wàn)元，資金來(lái)源均為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為方便出行，減少租車費(fèi)用，節(jié)能減排，購(gòu)置一輛7座新能源車。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):車輛購(gòu)置成本≤22萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):新增公務(wù)用車數(shù)量=1輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);車輛驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目” 主要內(nèi)容是:完成現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃工作任務(wù)。2025年預(yù)算安排631.64萬(wàn)元，資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按照計(jì)劃開展提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目以及雙高建設(shè)，完成質(zhì)量提升計(jì)劃工作任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):學(xué)生就業(yè)率≥86%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

“校園建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容:完善校園基礎(chǔ)設(shè)施更新改造工作。2025年預(yù)算安排250.00萬(wàn)元，其中:200.00萬(wàn)元資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金;50.00萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):完善學(xué)校食堂相關(guān)系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備配備;8棟宿舍樓各拓展2間學(xué)生活動(dòng)空間，社區(qū)綜合驛站添置物品，對(duì)老舊設(shè)施進(jìn)行維護(hù)改造提檔升級(jí)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備≥110個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);改造學(xué)生活動(dòng)空間數(shù)=16個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)超出合同約定天數(shù)≤15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“升本專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容:完成本科大學(xué)申辦工作任務(wù)。2025年預(yù)算安排1200.00萬(wàn)元，資金來(lái)源均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成本科大學(xué)申辦工作任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):經(jīng)費(fèi)使用金額≤1400萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);本科院校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)≥3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):任務(wù)完成期限≤12個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

“創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項(xiàng)目”主要內(nèi)容:新建、改造學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到本科層次職業(yè)大學(xué)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。2025年預(yù)算安排5000.00萬(wàn)元，資金來(lái)源均為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:新建項(xiàng)目工程達(dá)到本科層次職業(yè)大學(xué)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新增綠化面積≥30000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);新建籃球場(chǎng)面積≥13000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);改造田徑場(chǎng)面積≥8000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我校2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

我校2025年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.納入專戶管理的非稅收入:用財(cái)政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進(jìn)入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國(guó)民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財(cái)政資金范疇。

3.人員經(jīng)費(fèi):是指直接用于公務(wù)員個(gè)人部分的支出，具體包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)等。

4.公用經(jīng)費(fèi):是指行政單位為完成工作任務(wù)用于設(shè)備設(shè)施的維持性費(fèi)用支出，以及直接用于公務(wù)活動(dòng)的支出，具體包括公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修繕費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他費(fèi)用等。

5.政府性基金:是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

8.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年部門預(yù)算表

我校2025年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出