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目?錄

第一部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(含烈山中學(xué))四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。

學(xué)院組建以來(lái)，緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會(huì)各部門的大力支持，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見(jiàn)》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，堅(jiān)持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開(kāi)放強(qiáng)校、文化活校、和諧興?！钡霓k學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

近年來(lái)，學(xué)校先后被授予“全國(guó)首批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級(jí)最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)?！?、“湖北省語(yǔ)言文字先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)?！度嗣袢?qǐng)?bào)》、《中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日?qǐng)?bào)》、《楚天快報(bào)》先后專題報(bào)道我院辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)學(xué)校占地面積927畝，建筑面積18萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)總值4.99億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值8332.09萬(wàn)元。學(xué)院設(shè)立黨委辦公室(院長(zhǎng)辦公室、主體責(zé)任辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室)、紀(jì)委 監(jiān)察專員辦公室、黨委組織部(人事處、老干部工作處)、黨委宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、教務(wù)處、質(zhì)量管理處、學(xué)生工作部(學(xué)生工作處)、合作辦學(xué)處(就業(yè)指導(dǎo)中心)、招生工作處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處(學(xué)報(bào)編輯部)、武裝部(保衛(wèi)處)、資產(chǎn)管理中心、后勤服務(wù)中心14個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，設(shè)立工會(huì)辦公室(關(guān)工委辦公室、婦女工作委員會(huì)辦公室)、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，設(shè)立專用汽車產(chǎn)業(yè)學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、香菇學(xué)院、信息工程學(xué)院、公共課部、馬克思主義學(xué)院、中專部、圖書信息中心(檔案館)、繼續(xù)教育學(xué)院(職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院)13個(gè)教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)立附屬醫(yī)院1個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。開(kāi)設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、服裝設(shè)計(jì)、應(yīng)用英語(yǔ)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、學(xué)前教育等42個(gè)應(yīng)用型專業(yè)，累計(jì)培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本級(jí))

2.無(wú)

2024年年末編制人數(shù)585，其中事業(yè)編制585人，年末實(shí)有人數(shù)720，其中在職人員526人，退休人員194人，年末學(xué)生人數(shù)9066人(含最后一屆中專學(xué)籍學(xué)生228人)。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為20153.87萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加2349.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是源于財(cái)政撥款、事業(yè)收入和其他收入三項(xiàng)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)20153.82萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加2349.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。其中:財(cái)政撥款收入14485.30萬(wàn)元，占本年收入71.9%;事業(yè)收入5508.7萬(wàn)元，占本年收入27.3%;其他收入159.82萬(wàn)元，占本年收入0.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)20153.87萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加2349.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。其中:基本支出9939.72萬(wàn)元，占本年支出49.3%;項(xiàng)目支出10214.15萬(wàn)元，占本年支出50.68%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14585.30萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3184.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.93%。主要原因是財(cái)政對(duì)學(xué)校申本支持。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13485.30萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加2084.61萬(wàn)元。增加主要原因是財(cái)政對(duì)學(xué)校申本支持。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1000萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加1000萬(wàn)元。增加主要原因是體育館專項(xiàng)資金。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是無(wú)。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13485.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2084.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%。主要原因是財(cái)政對(duì)學(xué)校申本支持。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13485.3萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元，占0%。主要是用于無(wú)。

2.教育支出(類)13017.75萬(wàn)元，占96.5%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、申辦本科大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)372.04萬(wàn)元，占2.8%。主要是用于引博專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、后勤托管物業(yè)管理費(fèi)等開(kāi)支。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)32.51萬(wàn)元，占0.2%。主要是用于引進(jìn)人才等開(kāi)支。

5.衛(wèi)生健康支出(類)13萬(wàn)元，占0.1%。主要用于醫(yī)學(xué)院、護(hù)理學(xué)院教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出(類)50萬(wàn)元，占0.4%。主要用于香菇專業(yè)建設(shè)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12523萬(wàn)元，支出決算為13458.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.5%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:無(wú)。

2.教育支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為13017.75萬(wàn)元，支出決算為13017.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi);二是學(xué)生資助補(bǔ)助資金;三是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃;四是申辦本科大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為372.04萬(wàn)元，支出決算為372.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是引博專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi);三是后勤托管物業(yè)管理費(fèi)等開(kāi)支。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為32.51萬(wàn)元，支出決算為32.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:引進(jìn)人才等開(kāi)支。

5.衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是醫(yī)學(xué)院教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi);二是護(hù)理學(xué)院教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:香菇專業(yè)建設(shè)教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi);

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6500萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)6500萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1000萬(wàn)元，本年支出1000萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出(類)。支出決算為10000萬(wàn)元，主要用于體育館專項(xiàng)資金等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)。支出決算為0萬(wàn)元，主要用于無(wú)等方面支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是無(wú);二是無(wú)。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是開(kāi)展無(wú)工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪對(duì)象主要是無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是無(wú)，主要是開(kāi)展無(wú)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院非參公單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額6262.16萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出1358.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4287.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出616.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2676.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的42.74%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1525.92萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的90.2%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87.64%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的6.75%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的194.1%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目14個(gè)，資金6985萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我校按照2024年部門支出績(jī)效自評(píng)工作通知的要求:一是對(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式;二是對(duì)績(jī)效自評(píng)采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評(píng)定方法，完成了2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表的填寫工作。自評(píng)得分為95.60分。組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，

1.執(zhí)行率情況

2024年年初預(yù)算數(shù)20,194.90萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為30,899.30萬(wàn)元，實(shí)際支付20,153.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為65.22%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

2024年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神深化之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃攻堅(jiān)之年，也是加快建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)、全方位推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員干部和師生員工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，對(duì)標(biāo)雙高建設(shè)任務(wù)、對(duì)標(biāo)辦學(xué)達(dá)標(biāo)有關(guān)要求、對(duì)標(biāo)現(xiàn)代職業(yè)教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)取得明顯進(jìn)步。主要表現(xiàn)為:

(1)堅(jiān)持政治引領(lǐng)，指引高質(zhì)量發(fā)展的前進(jìn)方向。

(2)聚焦立德樹人，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

(3)強(qiáng)化，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的安全防線。

(4)深化廉政建設(shè)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的廉潔防線。堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治校，持續(xù)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革工作

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13,070.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10,214.16萬(wàn)元，完成預(yù)算78.15%。主要產(chǎn)出和效益:一是后勤保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，后勤采購(gòu)項(xiàng)目基本按照項(xiàng)目進(jìn)度完成，完成量在3個(gè)以上。超出合同天數(shù)的小于15?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值;二是教學(xué)保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，2024年招生專業(yè)數(shù)32個(gè)。畢業(yè)生2793人，全部順利畢業(yè)。畢業(yè)生初次就業(yè)率90.2%;三是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，2024年招生專業(yè)數(shù)32個(gè)。畢業(yè)生2793人，全部順利畢業(yè)。畢業(yè)生初次就業(yè)率90.2%;四是高職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)際資助4867人，及時(shí)發(fā)放率100%;五是中職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)際資助676人，及時(shí)發(fā)放率100%;六是基建支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，建造實(shí)訓(xùn)大樓5棟，建造實(shí)訓(xùn)車間2棟;七是申辦本科大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)際支出29.55萬(wàn)元，辦學(xué)定位、治理水平、辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)設(shè)置、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)共5個(gè)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目尚在持續(xù)進(jìn)行當(dāng)中;八是炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，“一村多”招生120人;九是香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，2024年實(shí)際投入專業(yè)建設(shè)成本92萬(wàn)元，促進(jìn)當(dāng)?shù)叵愎教厣a(chǎn)業(yè)發(fā)展，以提高本地特色產(chǎn)業(yè)知名度;十是省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(香菇專業(yè)建設(shè))項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，建設(shè)農(nóng)業(yè)科研示范基地3個(gè)，篩選示范優(yōu)良品種5個(gè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)5項(xiàng);十一是引博專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，2024年實(shí)際引進(jìn)2人，實(shí)際應(yīng)在校服務(wù)期限3年(合同約定期限);十二是衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，人才培養(yǎng)工作項(xiàng)目年度計(jì)劃完成率為95%;十三是第九屆湖北省高等學(xué)校教學(xué)成果獎(jiǎng)線下經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，隨州本地就業(yè)493人，本地就業(yè)率21.8%，就業(yè)對(duì)口率達(dá)80%以上，2024中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”湖北省省賽，獲1銀4銅。“首屆全國(guó)大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽”湖北省省賽，獲1銀3銅。湖北省第十三屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽獲二等獎(jiǎng)2個(gè)，三等獎(jiǎng)13個(gè)，學(xué)校獲“進(jìn)步顯著獎(jiǎng)”;十四是隨州市體育館項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況，2024年實(shí)際完成15340平方米，幕墻工程石材幕墻安裝完成，玻璃幕墻安裝完成，看臺(tái)座椅已安裝完成，鋼柱耐火極限≥3小時(shí);發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:2024年以來(lái)，我院預(yù)算的各項(xiàng)目資金陸續(xù)到位，我院按照預(yù)算資金用途陸續(xù)使用預(yù)算資金，但因部分資金到位較遲，年度內(nèi)無(wú)法按照計(jì)劃的程序開(kāi)展項(xiàng)目工作，導(dǎo)致無(wú)法在年度內(nèi)安排預(yù)算資金的支付;部分項(xiàng)目不能按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行或部分資料不全，影響資金申報(bào)進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)計(jì)劃年度內(nèi)的項(xiàng)目，盡量做好與相關(guān)部門的溝通銜接工作，爭(zhēng)取資金早期到位，并按規(guī)定的程序履行相關(guān)手續(xù)后，及時(shí)按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展項(xiàng)目工作，以提高預(yù)算資金的執(zhí)行率;在監(jiān)督和管理項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相關(guān)措施解決問(wèn)題，以防止因問(wèn)題解決不及時(shí)影響項(xiàng)目資金的支付進(jìn)度;二是嚴(yán)格按照預(yù)算要求，合理規(guī)范利用預(yù)算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，力求做到事前預(yù)算、事中控制、事后總結(jié)，準(zhǔn)確、有效地銜接各項(xiàng)工作，按照預(yù)算資金的用途規(guī)范使用預(yù)算資金，以提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確性及當(dāng)年預(yù)算資金的執(zhí)行率。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述，2024年本部門規(guī)范使用了項(xiàng)目資金，并對(duì)各項(xiàng)目資金的收支情況進(jìn)行了決算，在指定的網(wǎng)站對(duì)本單位的預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了公開(kāi)，保證公開(kāi)信息的準(zhǔn)確、真實(shí)，符合專項(xiàng)資金信息公開(kāi)的要求。綜合項(xiàng)目自評(píng)平均得分92.34分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2024年我校整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果部分支出達(dá)到年初預(yù)期指標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果較好，2024年在總結(jié)2023年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按要求及時(shí)調(diào)整預(yù)算資金，并針對(duì)2023年工作中的不足積極制定對(duì)應(yīng)策略，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，以確保年度工作任務(wù)順利完成。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。2024年我院根據(jù)實(shí)際到位資金及項(xiàng)目的具體開(kāi)展情況，預(yù)計(jì)年度資金使用情況，對(duì)年初預(yù)算資金進(jìn)行了調(diào)整。2025年我院預(yù)計(jì)時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施和支付進(jìn)度情況，及時(shí)跟進(jìn)財(cái)政資金的下達(dá)和支付，力求2025年度能提高預(yù)算資金的精準(zhǔn)度和執(zhí)行率。

????財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))。

(參考《2024年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2024年度隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2024年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2025〕31號(hào))等相關(guān)要求，完成了本部門2024年整體支出績(jī)效自評(píng)工作，并形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

一、自評(píng)結(jié)論

(一)部門整體績(jī)效自評(píng)得分

本部門按照2024年部門支出績(jī)效自評(píng)工作通知的要求:一是對(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式;二是對(duì)績(jī)效自評(píng)采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評(píng)定方法，完成了2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表的填寫工作。自評(píng)得分為95.6分(滿分100分，各項(xiàng)指標(biāo)具體得分情況詳見(jiàn)附件2:隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年度整體績(jī)效自評(píng)表)。

(二)部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2024年年初預(yù)算數(shù)20,194.90萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為30,899.3萬(wàn)元，實(shí)際支付20,153.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為65.2%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

2024年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神深化之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃攻堅(jiān)之年，也是加快建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)、全方位推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員干部和師生員工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，對(duì)標(biāo)雙高建設(shè)任務(wù)、對(duì)標(biāo)辦學(xué)達(dá)標(biāo)有關(guān)要求、對(duì)標(biāo)現(xiàn)代職業(yè)教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)取得明顯進(jìn)步。主要表現(xiàn)為:

(1)堅(jiān)持政治引領(lǐng)，指引高質(zhì)量發(fā)展的前進(jìn)方向。

①持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會(huì)精神。通過(guò)強(qiáng)化思想引領(lǐng)，黨委班子不斷樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的實(shí)際行動(dòng)。

②推動(dòng)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。通過(guò)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的開(kāi)展，全校黨員干部的紀(jì)律意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，干事創(chuàng)業(yè)的精氣神得到進(jìn)一步提振，今年以來(lái)學(xué)校尚無(wú)違紀(jì)違法案件。

③壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫徹到學(xué)校黨建工作全過(guò)程各方面，切實(shí)履行管黨治黨、辦學(xué)治校主體責(zé)任。制定年度黨建工作要點(diǎn)和落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，加強(qiáng)對(duì)院系級(jí)黨組織和職能部門落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，班子成員每學(xué)期深入基層單位開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研檢查，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

(2)聚焦立德樹人，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

①扎實(shí)推動(dòng)申本達(dá)標(biāo)工作。

一是積極引育高層次人才;

二是加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資產(chǎn)達(dá)標(biāo);

三是加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)。

②深化改革完善體制機(jī)制。

一是制定出臺(tái)學(xué)校《關(guān)于進(jìn)一步深化改革、推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。

二是出臺(tái)學(xué)校專業(yè)辦學(xué)能力觀測(cè)指標(biāo)評(píng)估辦法。

三是制定教職工攻讀博士(碩士)學(xué)位管理辦法，鼓勵(lì)教職工提升學(xué)歷。

③推動(dòng)教育科技人才一體化建設(shè)。

深入走訪各行業(yè)、企業(yè)，調(diào)研社會(huì)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)需求，有針對(duì)性地組織開(kāi)展高質(zhì)量社會(huì)服務(wù)培訓(xùn)。依托隨州市市域產(chǎn)教聯(lián)合體，有效推動(dòng)產(chǎn)教融合深度合作。加強(qiáng)校際合作，并簽訂定向支持協(xié)議。2024年學(xué)校被湖北省人力資源和社會(huì)保障廳、湖北省財(cái)政廳確定為湖北省省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目單位。

④深入做好招生就業(yè)工作。

2024年錄取新生3243人，報(bào)到2964人，報(bào)到率91.4%。畢業(yè)生2793人，畢業(yè)生初次就業(yè)率90.2%。隨州本地就業(yè)493人，本地就業(yè)率21.8%。

⑤加強(qiáng)思想政治工作內(nèi)涵建設(shè)。修訂編撰《2024年輔導(dǎo)員工作指南》《大學(xué)生資助工作宣傳手冊(cè)》《大學(xué)生心理健康教育工作手冊(cè)》等，將大學(xué)生思政教育的常規(guī)內(nèi)容和日常學(xué)生事務(wù)管理系統(tǒng)化、流程化。

(3)強(qiáng)化，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的安全防線。

貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，注重建立健全防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)大排查、大起底、大梳理，統(tǒng)籌安全穩(wěn)定基本盤。

①緊盯意識(shí)形態(tài)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)研判機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和研判化解能力。對(duì)有關(guān)輿情反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，無(wú)大范圍負(fù)面熱度事件。

②守護(hù)心靈綠洲。積極開(kāi)展大學(xué)生心理健康教學(xué)和科學(xué)研究工作。

③緊盯安全穩(wěn)定。加強(qiáng)安全教育，搭建安全教育學(xué)習(xí)平臺(tái)，通過(guò)安全教育課堂、專題知識(shí)講座、安全知識(shí)競(jìng)賽等，將國(guó)家安全觀、防電信詐騙、交通安全、人身安全等融入立德樹人全過(guò)程。

④緊盯依法治校。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述，深入落實(shí)教育部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校法治工作的部署要求，將法治學(xué)習(xí)納入黨委中心組學(xué)習(xí)和黨員干部培訓(xùn)。

(4)深化廉政建設(shè)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的廉潔防線。堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治校，持續(xù)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革工作

①抓好黨風(fēng)廉政“大宣教”。持續(xù)做實(shí)學(xué)?！拔暹M(jìn)五融五建”黨紀(jì)法規(guī)宣教品牌，通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工遵規(guī)守紀(jì)、廉潔自律思想意識(shí)和行動(dòng)自覺(jué)。使遵規(guī)守紀(jì)成為黨員干部、師生員工的日常習(xí)慣和自覺(jué)遵循。

②抓好抓實(shí)清廉學(xué)校建設(shè)。明確責(zé)任任務(wù)，形成強(qiáng)大的創(chuàng)建合力，并對(duì)任務(wù)清單完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到融入日常工作，努力打造學(xué)校清廉品牌。

③深化開(kāi)展“自我革命”。深入開(kāi)展作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)上年度查找問(wèn)題整改情況開(kāi)展回頭看，并做好經(jīng)驗(yàn)交流推廣，擴(kuò)大影響。

④重視“一校一策”研究。抓好學(xué)校層面《構(gòu)建政校企“三位一體”協(xié)同育人模式提升職業(yè)教育產(chǎn)教融合水平》和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)《強(qiáng)化“小微權(quán)力”監(jiān)督，推進(jìn)基層廉政風(fēng)險(xiǎn)防控》的研究，推進(jìn)解決學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展的突出問(wèn)題和紀(jì)檢監(jiān)察工作存在的短板弱項(xiàng)。

(三)存在的問(wèn)題和原因

2024年以來(lái)，2024年本部門黨委班子不斷樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的實(shí)際行動(dòng)。教職工發(fā)表論文168篇，申報(bào)課題14項(xiàng)，學(xué)校被湖北省人力資源和社會(huì)保障廳、湖北省財(cái)政廳確定為湖北省省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目單位。但部分績(jī)效指標(biāo)完成不理想，主要原因?yàn)?

1.部分資金到位較遲，年度內(nèi)無(wú)法按照正常的程序安排預(yù)算資金的支付;

2.部分項(xiàng)目不能按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行或部分資料不全，影響資金申報(bào)支付進(jìn)度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.擬改進(jìn)措施

一是對(duì)計(jì)劃年度內(nèi)的項(xiàng)目，提前與相關(guān)部門溝通，爭(zhēng)取資金早期到位，并按規(guī)定的程序履行相關(guān)手續(xù)，及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目工作，以提高預(yù)算資金的執(zhí)行率，降低資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。

二是在監(jiān)督和管理項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相關(guān)措施解決問(wèn)題，避免影響項(xiàng)目資金的支付進(jìn)度，以提高預(yù)算資金的執(zhí)行率。

2.擬與預(yù)算相結(jié)合

嚴(yán)格按照預(yù)算要求，力求做到事前預(yù)算、事中控制、事后總結(jié)，合理規(guī)范利用預(yù)算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，準(zhǔn)確、有效地銜接各項(xiàng)工作，按照預(yù)算資金的用途規(guī)范使用預(yù)算資金，以提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確性及當(dāng)年預(yù)算資金的執(zhí)行率。

二、佐證資料

(一)基本情況

1.主要職能

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案而組建的一所全日制普通高職院校，是一所以汽車、機(jī)電、電子、信息、建筑、醫(yī)護(hù)、經(jīng)濟(jì)管理等學(xué)科門類為主，集普通大、中專及遠(yuǎn)程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以特色發(fā)展和提升社會(huì)服務(wù)能力為重點(diǎn)，不斷深化辦學(xué)模式、培養(yǎng)模式和教學(xué)模式改革，推進(jìn)校企聯(lián)合，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，建成全省特色高職院校，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)情況、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2024年本部門獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。2024年末編制585人次，實(shí)有人數(shù)526人，合同工2人，退休人員194人(較上年增加21人，屬于正常辦理退休)，年末遺屬人員5人。年末在校學(xué)生人數(shù)9066人(含最后一屆中專學(xué)籍學(xué)生228人)

3.部門資金預(yù)算情況

2024年年初預(yù)算資金數(shù)20,194.9萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)30,899.30萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,247.70萬(wàn)元;專項(xiàng)債券資金6,000萬(wàn)元;財(cái)政專戶資金9,408.71萬(wàn)元;單位資金收入242.88萬(wàn)元。

2024年本單位年初預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金9,855萬(wàn)元，年中本單位根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，申請(qǐng)調(diào)整后的預(yù)算項(xiàng)目共15個(gè)，預(yù)算資金共計(jì)18,070.07萬(wàn)元，其中，調(diào)整后的“創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)”項(xiàng)目因到位資金較遲，且為跨年度項(xiàng)目，2024年未發(fā)生支出，項(xiàng)目雖啟動(dòng)，但未正式開(kāi)展實(shí)施，當(dāng)年未進(jìn)行資金支付，故當(dāng)年未納入本次的績(jī)效自評(píng)范圍，本年納入績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目共14個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)13,070.07萬(wàn)元。

4、年度部門整體績(jī)效目標(biāo)

2024年度本部門整體支出情況共設(shè)置18個(gè)二級(jí)指標(biāo)，共45個(gè)三級(jí)指標(biāo)，各指標(biāo)績(jī)效完成情況如下:

(1)3個(gè)“運(yùn)行成本”，共5個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分8分，自評(píng)得分7.30分，扣0.7分，扣分原因:2024年調(diào)整后的項(xiàng)目預(yù)算資金為18,070.07萬(wàn)元，實(shí)際使用10,214.16萬(wàn)元，其項(xiàng)目支出成本控制率56.53%，低于設(shè)定的項(xiàng)目支出成本控制率80%的標(biāo)準(zhǔn)，扣0.7分。

(2)6個(gè)“管理效率”，共20個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分22分，自評(píng)得分20分，扣2分，扣分原因:2024年年初預(yù)算數(shù)20,194.9萬(wàn)元，而2024年實(shí)際到位資金30,899.30萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率為53.01%，超過(guò)年設(shè)定目標(biāo)值30%，扣1.5分;2024年實(shí)際支付資金20153.87萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算資金執(zhí)行率為65.22%，小于年初目標(biāo)值70%，扣0.30分;2024年預(yù)算資金結(jié)余率為34.78%，大于年初目標(biāo)值30%，扣0.20分。

(3)2個(gè)“履職效能”，共6個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分40分，2024年本部門履職盡責(zé)，本年度年度內(nèi)目標(biāo)工作任務(wù)，結(jié)合本年度實(shí)際完成工作情況，自評(píng)得分39.50分。

(4)2個(gè)“社會(huì)效應(yīng)”，共5個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分20分，根據(jù)本部門開(kāi)展各項(xiàng)工作的經(jīng)濟(jì)成本效益，以及社會(huì)效益，招生以及就業(yè)的實(shí)際情況，綜合自評(píng)得分19.3分。

(5)3個(gè)“可持續(xù)創(chuàng)新能力”，共7個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分6分，自評(píng)得分6分。

(6)2個(gè)“滿意度”，共2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，滿分4分，自評(píng)得分4分，為根據(jù)相關(guān)部門及服務(wù)對(duì)象滿意度適當(dāng)自評(píng)的得分。

(二)部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.前期準(zhǔn)備工作

根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作的相關(guān)要求，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)前期準(zhǔn)備工作，具體如下:

一是迅速成立了評(píng)價(jià)小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制定了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的方案;

二是根據(jù)制定的績(jī)效評(píng)價(jià)方案制定任務(wù)清單，并擬定工作計(jì)劃，明確了評(píng)價(jià)小組各成員在本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中的職責(zé)和分工。

2.組織實(shí)施工作

評(píng)價(jià)小組各成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，積極組織實(shí)施并開(kāi)展相關(guān)工作。具體組織實(shí)施工作如下:

一是評(píng)價(jià)小組收集相關(guān)資料，分別為:

(1)2024年整體預(yù)算及各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、審批的相關(guān)資料、依據(jù);

(2)2024年各項(xiàng)預(yù)算資金用途的規(guī)定、管理辦法、設(shè)定目標(biāo)等相關(guān)資料。

(3)2024年預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及2024年財(cái)務(wù)報(bào)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

(4)根據(jù)開(kāi)展的各項(xiàng)工作情況分別設(shè)定定量和定性指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對(duì)樣本進(jìn)行抽樣調(diào)查;

(5)2024年單位績(jī)效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報(bào)告、全年工作總結(jié)、各項(xiàng)定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對(duì)2024年各類資金的實(shí)施程序和管理情況進(jìn)行審核并自評(píng)，具體為:

(1)根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位整體支出中評(píng)價(jià)小組有疑問(wèn)的問(wèn)題，并及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行了解、溝通、討論。從整體情況看，本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

(2)根據(jù)設(shè)定的定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，抽樣調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。

(3)制定自我評(píng)價(jià)表格

按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》規(guī)定:

①對(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分為100分，不設(shè)置加分項(xiàng)。一級(jí)指標(biāo)中，“運(yùn)行成本”占8分，“管理效率”占22分，可持續(xù)創(chuàng)新能力”占6分，“服務(wù)對(duì)象滿意度”占4分，“履職效能”和“社會(huì)效應(yīng)”合計(jì)60。

②績(jī)效自評(píng)的得分評(píng)定方法分為兩類:

一是定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例計(jì)分。

二是定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)(良好)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果(一般)、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差(差)三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%～80%(含80%)、80%～50%(含50%)、50%～0%合理確定分值。

按照以上規(guī)定，綜合本部門的實(shí)際情況，本部門對(duì)子目標(biāo)進(jìn)行了分類設(shè)置。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

(1)收入預(yù)算執(zhí)行情況

2024年初預(yù)算資金數(shù)20,194.9萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)30,899.30萬(wàn)元。

(2)支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年實(shí)際支出數(shù)為20,153.88萬(wàn)元，其中:基本支出9,939.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10,214.16萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行率為65.22%。

2024年預(yù)算資金的執(zhí)行情況如下表(單位:萬(wàn)元)

(3)預(yù)算執(zhí)行差異原因分析。

2024年本部門雖年中根據(jù)實(shí)際資金需要，向財(cái)政申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算資金，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)與實(shí)際到位資金一致，年度內(nèi)按照《政府會(huì)計(jì)制度》的要求，但部分資金到位較遲，項(xiàng)目工作開(kāi)展較遲，年度內(nèi)無(wú)法按照正常的程序安排預(yù)算資金的支付;部分項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度或部分資料不齊全，影響資金申報(bào)程序遲延，不能在年度內(nèi)進(jìn)行資金的支付。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(1)運(yùn)行成本(8分)

①公用經(jīng)費(fèi)控制:公用經(jīng)費(fèi)控制率(2分)

年初目標(biāo)值:不超過(guò)年初預(yù)算數(shù)。

實(shí)際完成值:到位公用經(jīng)費(fèi)1,526.43萬(wàn)元，實(shí)際使用931.42萬(wàn)元，未超過(guò)到位資金數(shù)，得2分。

②在職人員控制:在職人員控制率(2分)

年初目標(biāo)值:編制數(shù)585人，不超編。

實(shí)際完成值:實(shí)際在職編制人數(shù)526人。完成年初目標(biāo)值，得2分。

③項(xiàng)目支出成本控制(4分):

A.會(huì)議費(fèi)控制率(1分)

年初目標(biāo)值:2024年無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與2023年保持一致。

實(shí)際完成值:未發(fā)生會(huì)議費(fèi)。完成年初目標(biāo)值，得1分

B.“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(1分)

年初目標(biāo)值:2024年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2023年保持一致。

實(shí)際完成值:本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)列支，得1分。

C.項(xiàng)目成本控制率(2分)

年初目標(biāo)值:項(xiàng)目支出成本率≥80%。

實(shí)際完成值:2024年調(diào)整后的項(xiàng)目預(yù)算資金為18,070.07萬(wàn)元，實(shí)際使用10,214.16萬(wàn)元，其項(xiàng)目支出成本控制在56.53%，得2分。

(2)管理效率(22分):

①戰(zhàn)略管理(2分)

A.中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性(1分)

年初目標(biāo)值:中期戰(zhàn)略規(guī)劃是否與長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)是否一致。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

B工作計(jì)劃健全性(1分)

年初目標(biāo)值:是否按照年度戰(zhàn)略目標(biāo)制定工作計(jì)劃，并進(jìn)行細(xì)化。實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

②預(yù)算編制(5分):

A.預(yù)算編制科學(xué)性(1分)

年初目標(biāo)值:整體和項(xiàng)目支出立項(xiàng)測(cè)算是否有依據(jù)，測(cè)算數(shù)據(jù)是否精準(zhǔn)。

實(shí)際完成值:嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求進(jìn)行人員和公用支出計(jì)算;項(xiàng)目支出采用彈性預(yù)算的方式進(jìn)行編制。完成年初目標(biāo)值，得1分。

B.預(yù)算編制合理性(1分)

年初目標(biāo)值:整體和項(xiàng)目支出編制是否考慮預(yù)算年度人員增減變動(dòng)、項(xiàng)目支出是否考慮項(xiàng)目規(guī)模、職能增減變化情況進(jìn)行編制。

實(shí)際完成值:充分考慮人員增減變化，以及項(xiàng)目規(guī)模大小，工作職能的增減變化、工作計(jì)劃的安排進(jìn)行預(yù)算編制。完成年初目標(biāo)值，得1分。

C.立項(xiàng)規(guī)范性(1分)

年初目標(biāo)值:是否按照相關(guān)文件進(jìn)行預(yù)算整體支出和項(xiàng)目支出的申報(bào)和立項(xiàng)。

實(shí)際完成值:嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)申報(bào)。完成年初目標(biāo)值，得1分。

D.預(yù)算調(diào)整率(2分)

年初目標(biāo)值:2024年年初預(yù)算數(shù)20,194.9萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率≤30%。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際到位資金30,899.3萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整率53.01%。未成年初目標(biāo)值得，扣1.5分，得0.5分。

③預(yù)算執(zhí)行(5分)

A.預(yù)算執(zhí)行率(2分)

年初目標(biāo)值:預(yù)算執(zhí)行率≥70%。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際支付資金20,153.87萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算資金執(zhí)行率為65.2%。未完成年初預(yù)期，扣0.3分，得1.7分。

B.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(1分)

年初目標(biāo)值:預(yù)算資金結(jié)余率≦30%。

實(shí)際完成值:2024年預(yù)算資金結(jié)余率為34.8%,未完成年初目標(biāo)值，扣0.5分，得0.5分。

C.政府采購(gòu)執(zhí)行率(1分)

年初目標(biāo)值:年初預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算8254.2萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際采購(gòu)支出8938.8萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)值，得1分。

D.非稅收入預(yù)算完成率(1分)

年初目標(biāo)值:非稅收入預(yù)算數(shù)280萬(wàn)元，財(cái)政專戶非稅收入5543萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際收到當(dāng)年一般公共預(yù)算的非稅收入280萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)非稅收入368.24萬(wàn)元;財(cái)政專戶非稅收入6,528.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)稅收入2,879.75萬(wàn)元。完成年初目標(biāo)值，得1分。

④績(jī)效管理(5分)

A.事前績(jī)效評(píng)估完成率(1分)

年初目標(biāo)值:是否進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估工作。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值得1分。

B.績(jī)效目標(biāo)合理性(1分)

年初目標(biāo)值:績(jī)效目標(biāo)是否按照項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行設(shè)置。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值得1分。

C.績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率(1分)

年初目標(biāo)值:是否對(duì)預(yù)算資金全面進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

實(shí)際完成值:2024年績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%。完成年初目標(biāo)值，得1分。

D.績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率(1分)

年初目標(biāo)值:全面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，覆蓋率是否達(dá)到100%。

實(shí)際完成值:2024年共預(yù)算15個(gè)項(xiàng)目，本次績(jī)效評(píng)價(jià)創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)資金才到位，年度內(nèi)未發(fā)生支出，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率為93.3%。未完成年初目標(biāo)值，得0.8分。

E.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率(1分)

年初目標(biāo)值:是否對(duì)歷年績(jī)效自評(píng)工作不足的地方進(jìn)行改進(jìn)。

實(shí)際完成值:是，并找出不足，并針對(duì)不同情況采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。完成年初目標(biāo)值，得1分。

⑤資產(chǎn)管理(2分)

A.資產(chǎn)管理制度健全性(1分)

年初目標(biāo)值:是否制定資產(chǎn)管理制度。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

B.資產(chǎn)管理規(guī)范性(1分)

年初目標(biāo)值:是否定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，按期填報(bào)資產(chǎn)月報(bào)、年報(bào)工作。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

⑥財(cái)務(wù)管理(3分)

A.財(cái)務(wù)管理制度健全性(1分)

年初目標(biāo)值:是否制定適合本部門相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

B.會(huì)計(jì)核算規(guī)范性(1分)

年初目標(biāo)值:是否按《政府會(huì)計(jì)制度》要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

C.資金使用合規(guī)性(1分)

年初目標(biāo)值:是否按照規(guī)定用途使用人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

實(shí)際完成值:是。完成年初目標(biāo)值，得1分。

(3)履職效能(40分):

①核心業(yè)務(wù)1:后勤保障工作(20分)

A.數(shù)量指標(biāo):(7分)

年初目標(biāo)值:師生身心健康保障。

實(shí)際完成值:開(kāi)展心理健康服務(wù)進(jìn)課堂、進(jìn)班級(jí)、進(jìn)宿舍活動(dòng)，推送心理健康教育知識(shí)313條;印制發(fā)放手冊(cè)1300余份;指導(dǎo)全校召開(kāi)心理健康教育主題班會(huì)7場(chǎng)次;開(kāi)展325、525心理健康教育系列活動(dòng)81場(chǎng)次，開(kāi)展心理健康教育專題知識(shí)培訓(xùn)講座11場(chǎng)次。接待心理咨詢學(xué)生133人次，開(kāi)展心理普查3次，共篩查出分值偏高學(xué)生740余人次并及時(shí)進(jìn)行分類處理。積極開(kāi)展大學(xué)生心理健康教學(xué)和科學(xué)研究工作。完成年初目標(biāo)值，得6分。

B.質(zhì)量指標(biāo):(7分)

年初目標(biāo)值:師生安全教育工作的開(kāi)展。

實(shí)際完成值:加強(qiáng)安全教育，搭建安全教育學(xué)習(xí)平臺(tái)，通過(guò)安全教育課堂、專題知識(shí)講座、安全知識(shí)競(jìng)賽等，將國(guó)家安全觀、防電信詐騙、交通安全、人身安全等融入立德樹人全過(guò)程。健全工作機(jī)制，積極協(xié)調(diào)市交警支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、校周辦等相關(guān)部門開(kāi)展校園及周邊綜合整治工作。基本完成年初目標(biāo)值，得6.8分。

B.時(shí)效指標(biāo):(6分)

年初目標(biāo)值:圍繞學(xué)校中心工作，及時(shí)為師生提供相應(yīng)的教育教學(xué)、醫(yī)、食、住、行、安全等后勤服務(wù)保障。

實(shí)際完成值:開(kāi)展常態(tài)化排查，定期開(kāi)展安全隱患排查整改工作，對(duì)檢查出的問(wèn)題，第一時(shí)間下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改到位。對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行全面梳理摸排，落實(shí)包保責(zé)任制，確保校園安全穩(wěn)定。年度校園內(nèi)無(wú)重大影響師生安全的事項(xiàng)發(fā)生?；具_(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)值，得6分。

②教學(xué)保障工作(20分)

A.數(shù)量指標(biāo)(7分)

年初目標(biāo)值:師資力量壯大。

實(shí)際完成值:制定教職工攻讀博士(碩士)學(xué)位管理辦法，鼓勵(lì)教職工提升學(xué)歷，制度出臺(tái)以來(lái)，有76名教師參加在職攻讀碩士學(xué)歷學(xué)習(xí)，2名教師在職攻讀博士學(xué)位。完成年初目標(biāo)值，得7分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(7分)

年初目標(biāo)值:畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)90%，隨州本地就業(yè)率20%以上。

實(shí)際完成值:畢業(yè)生2793人，52名學(xué)生參軍入伍，210名學(xué)生通過(guò)專升本考試進(jìn)入本科院校繼續(xù)深造，畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%。隨州本地就業(yè)493人，本地就業(yè)率21.83%?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得6.7分。

C.時(shí)效指標(biāo)(6分)

年初目標(biāo)值:及時(shí)按照計(jì)劃開(kāi)展提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目以及雙高建設(shè)，提升各專業(yè)教學(xué)條件;積極參與省級(jí)、國(guó)家級(jí)建設(shè)項(xiàng)目.

實(shí)際完成值:出臺(tái)學(xué)校專業(yè)辦學(xué)能力觀測(cè)指標(biāo)評(píng)估辦法，對(duì)每個(gè)專業(yè)從招生錄取、就業(yè)、辦學(xué)條件、學(xué)生滿意度、專業(yè)對(duì)接產(chǎn)業(yè)等6個(gè)方面進(jìn)行全方位的測(cè)評(píng)打分，對(duì)評(píng)分過(guò)低的專業(yè)將進(jìn)行調(diào)整撤并，2025年將暫停招生17個(gè)專業(yè)，撤銷13個(gè)專業(yè)。完成年初目標(biāo)值，得6分。

(4)社會(huì)效應(yīng)(20分):

①經(jīng)濟(jì)效益(10分)

A.經(jīng)濟(jì)收益指標(biāo)(5分)

年初目標(biāo)值:接收社會(huì)培訓(xùn)收入超過(guò)1000萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:深入走訪各行業(yè)、企業(yè)，調(diào)研社會(huì)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)需求，有針對(duì)性地組織開(kāi)展高質(zhì)量社會(huì)服務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目384項(xiàng)，培訓(xùn)24000余人次，服務(wù)資金已到賬1500萬(wàn)元。完成年初目標(biāo)值，得5分。

B.經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)(5分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生資助支出。

實(shí)際完成值:高職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,062.67萬(wàn)元;中職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)91.36萬(wàn)元，金額合計(jì)1,154.03萬(wàn)元。完成年初目標(biāo)值得5分。

②社會(huì)效益(18分)

A.招生情況(4分)

年初目標(biāo)值:錄取學(xué)生人數(shù)較上年增加，且錄取分?jǐn)?shù)線提高。

實(shí)際完成值:錄取新生3243人，報(bào)到2964人，報(bào)到率91.4%，較去年同期有所提升，生源質(zhì)量穩(wěn)中有升，錄取學(xué)生中過(guò)本科線學(xué)生11人。完成年初目標(biāo)值，得4分。

B.基建項(xiàng)目建設(shè)(3分)

年初目標(biāo)值:基建項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)展，為大幅提升隨州職院人才培養(yǎng)和促進(jìn)隨州職教事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

實(shí)際完成值:推動(dòng)隨州市產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地年底完工，本科院校一期項(xiàng)目完成施工招標(biāo)。完成現(xiàn)有建筑物消防驗(yàn)收，推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)證辦理，策劃實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)設(shè)備更新項(xiàng)目，爭(zhēng)取特別國(guó)債支持。基本完成年初目標(biāo)值，得2.5分。

C.教學(xué)成效(3分)

年初目標(biāo)值:師生參與技能大賽獲獎(jiǎng)人次增加。

實(shí)際完成值:師生參加省級(jí)教學(xué)能力大賽和職業(yè)院校技能大賽獲二等獎(jiǎng)以上20余人，2名教師獲省級(jí)表彰，2名教師被授予“湖北省技術(shù)能手”，1名教師入選湖北省新時(shí)代職業(yè)學(xué)校名師(名匠)名校長(zhǎng)培養(yǎng)計(jì)劃，“張小勇創(chuàng)新工作室”入選為“2024年隨州市勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得2.8分。

可持續(xù)創(chuàng)新能力(6分)

①體制機(jī)制改革(2分)

A.服務(wù)體制改革成效(1分)

年初目標(biāo)值:服務(wù)體制逐步完善。

實(shí)際完成值:制定出臺(tái)學(xué)校《關(guān)于進(jìn)一步深化改革、推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提高二級(jí)單位和教職工參與橫向縱向課題研究，參與社會(huì)培訓(xùn)和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作向好發(fā)展。完成年初目標(biāo)值，得1分。

B.行政管理體制改革成效(1分)

年初目標(biāo)值:行政管理體制改革成效明顯。

實(shí)際完成值:堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫徹到學(xué)校黨建工作全過(guò)程各方面，切實(shí)履行管黨治黨、辦學(xué)治校主體責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，貫徹執(zhí)行民主集中制，注重加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)，完善議事決策制度，確保正確辦學(xué)方向。完成年初目標(biāo)值，得1分。

②人才支撐(2分)

A.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率(0.5分)

年初目標(biāo)值:組織干部職工參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并提升個(gè)人修養(yǎng)意識(shí)。

實(shí)際完成值:召開(kāi)黨員干部警示教育會(huì)，集中觀看警示片《破紀(jì)成殤》，黨委書記講授紀(jì)律教育專題黨課并對(duì)中層干部開(kāi)展集體談話，組織全校中層以上干部代表40人赴襄南監(jiān)獄參加現(xiàn)場(chǎng)警示教育活動(dòng)。通過(guò)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的開(kāi)展，全校黨員干部的紀(jì)律意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，干事創(chuàng)業(yè)的精氣神得到進(jìn)一步提振，今年以來(lái)學(xué)校尚無(wú)違紀(jì)違法案件。完成年初目標(biāo)值，得0.5分。

B.干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況(0.5分)

年初目標(biāo)值:干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)模持續(xù)壯大。

實(shí)際完成值:認(rèn)真貫徹落實(shí)《高?；鶎狱h組織工作條例》，完成9個(gè)黨總支、26個(gè)支部的換屆選舉，全年共發(fā)展黨員36名。完成年初目標(biāo)值得0.5分。

C.高層次人才儲(chǔ)備率(1分)

年初目標(biāo)值:發(fā)展儲(chǔ)備高層次人才達(dá)40人或以上。

實(shí)際完成值:2024年共引進(jìn)各類人才41人，其中碩士研究生39人，博士2人。鼓勵(lì)校內(nèi)教師提升學(xué)歷，全校報(bào)考碩士及以上教師68人。2024年教職工獲評(píng)教授7人，副教授25人。完成年初目標(biāo)值，得1分。

③科技支撐(2分)

A.信息化建設(shè)情況(1分)

年初目標(biāo)值:信息化管理體制完善。

實(shí)際完成值:建立校園網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和報(bào)送機(jī)制，定期對(duì)自媒體進(jìn)行摸排。強(qiáng)化各類陣地管理。落實(shí)一會(huì)一報(bào)制度，對(duì)各類報(bào)告會(huì)、研討會(huì)、講座、論壇等活動(dòng)管控到位;學(xué)校各類新媒體賬號(hào)統(tǒng)一備案、分級(jí)管理、分層負(fù)責(zé)、責(zé)任到人?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得1分。

B.信息傳送機(jī)制(1分)

年初目標(biāo)值:信息化反應(yīng)的及時(shí)性。

實(shí)際完成值:對(duì)有關(guān)輿情反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，無(wú)大范圍負(fù)面熱度事件?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得1分。

(6)滿意度(4分)

①服務(wù)對(duì)象滿意度(2分)

年初目標(biāo)值:校企合作方滿意度。

實(shí)際完成值:優(yōu)選8名“科創(chuàng)經(jīng)紀(jì)人”，服務(wù)3個(gè)縣市區(qū)及高新區(qū)，提高成果轉(zhuǎn)化效能。加強(qiáng)校際合作，與武漢理工大學(xué)就師資、學(xué)科、科研、社會(huì)服務(wù)等方面簽訂定向支持協(xié)議?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得2分。

②聯(lián)系部門滿意度(2分)

年初目標(biāo)值:聯(lián)合部門的認(rèn)可。

實(shí)際完成值:2024年教職工發(fā)表論文168篇，申報(bào)課題14項(xiàng)，學(xué)校被湖北省人力資源和社會(huì)保障廳、湖北省財(cái)政廳確定為湖北省省級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目單位;學(xué)校被國(guó)家民委命名為第十一批全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位。完成年初目標(biāo)值，得2分。

(四)上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2024年本部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果達(dá)到年初預(yù)期指標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果良好，2024年在總結(jié)2023年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按要求及時(shí)調(diào)整預(yù)算資金，并針對(duì)2023年工作中的不足積極制定對(duì)應(yīng)策略，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，以確保年度計(jì)劃工作得以完成。

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

二〇二五年四月二十七日

二、2024年度隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》要求，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益，按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》(隨財(cái)函〔2025〕31號(hào))等相關(guān)要求，完成了本單位2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，并形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

一、自評(píng)結(jié)論

1. 自評(píng)得分

本單位按照2024年市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作通知的要求:一是對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式;二是對(duì)績(jī)效自評(píng)采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評(píng)定方法，完成了2024年度本部門14個(gè)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表的填寫工作，并進(jìn)行項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)，綜合自評(píng)得分為92.34分。

各項(xiàng)目自評(píng)得分及綜合自評(píng)得分情況表

(二)部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

2024年是加快建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)、全方位推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員干部和師生員工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，對(duì)標(biāo)雙高建設(shè)任務(wù)、對(duì)標(biāo)辦學(xué)達(dá)標(biāo)有關(guān)要求、對(duì)標(biāo)現(xiàn)代職業(yè)教育體系改革，緊抓快干、久久為功，學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)取得明顯進(jìn)步。主要表現(xiàn)為:

1、聚焦立德樹人，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力

(1)扎實(shí)推動(dòng)申本達(dá)標(biāo)工作。

一是積極引育高層次人才;

二是加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資產(chǎn)達(dá)標(biāo);

三是加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)。

(2)深化改革完善體制機(jī)制。

一是制定出臺(tái)學(xué)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步深化改革、推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提高二級(jí)單位和教職工參與橫向縱向課題研究，參與社會(huì)培訓(xùn)和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作向好發(fā)展;

二是出臺(tái)學(xué)校專業(yè)辦學(xué)能力觀測(cè)指標(biāo)評(píng)估辦法，對(duì)每個(gè)專業(yè)從招生錄取、就業(yè)、辦學(xué)條件、學(xué)生滿意度、專業(yè)對(duì)接產(chǎn)業(yè)等6個(gè)方面進(jìn)行全方位的測(cè)評(píng)打分，對(duì)評(píng)分過(guò)低的專業(yè)將進(jìn)行調(diào)整撤并;

三是制定教職工攻讀博士(碩士)學(xué)位管理辦法，鼓勵(lì)教職工提升學(xué)歷。

1. 推動(dòng)教育科技人才一體化建設(shè)。

一是深入走訪各行業(yè)、企業(yè)，調(diào)研社會(huì)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)需求，有針對(duì)性地組織開(kāi)展高質(zhì)量社會(huì)服務(wù)培訓(xùn);

二是依托隨州市市域產(chǎn)教聯(lián)合體，有效推動(dòng)產(chǎn)教融合深度合作。

(4)深入做好招生就業(yè)工作。錄取新生3243人，報(bào)到2964人，較去年同期有所提升，生源質(zhì)量穩(wěn)中有升;畢業(yè)生2793人，畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%。隨州本地就業(yè)493人，本地就業(yè)率21.83%。

(5)加強(qiáng)思想政治工作內(nèi)涵建設(shè)。修訂編撰《2024年輔導(dǎo)員工作指南》《大學(xué)生資助工作宣傳手冊(cè)》《大學(xué)生心理健康教育工作手冊(cè)》等，將大學(xué)生思政教育的常規(guī)內(nèi)容和日常學(xué)生事務(wù)管理系統(tǒng)化、流程化。

2、強(qiáng)化，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的安全防線

貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，注重建立健全防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)大排查、大起底、大梳理，統(tǒng)籌安全穩(wěn)定基本盤。

(1)緊盯意識(shí)形態(tài)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)研判機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和研判化解能力;建立校園網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控和報(bào)送機(jī)制，定期對(duì)自媒體進(jìn)行摸排;強(qiáng)化各類陣地管理，對(duì)有關(guān)輿情反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，無(wú)大范圍負(fù)面熱度事件。

(2)守護(hù)心靈綠洲。開(kāi)展心理健康服務(wù)進(jìn)課堂、進(jìn)班級(jí)、進(jìn)宿舍活動(dòng);指導(dǎo)全校召開(kāi)心理健康教育主題班會(huì)，積極開(kāi)展大學(xué)生心理健康教學(xué)和科學(xué)研究工作。

(3)緊盯安全穩(wěn)定。加強(qiáng)安全教育，搭建安全教育學(xué)習(xí)平臺(tái);健全工作機(jī)制，積極協(xié)調(diào)市交警支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、校周辦等相關(guān)部門開(kāi)展校園及周邊綜合整治工作;開(kāi)展常態(tài)化排查，定期開(kāi)展安全隱患排查整改工作，對(duì)檢查出的問(wèn)題，責(zé)令限期整改到位，對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行全面梳理摸排，落實(shí)包保責(zé)任制，確保校園安全穩(wěn)定。

(三)存在的問(wèn)題和原因

2024年以來(lái)，我院預(yù)算的各項(xiàng)目資金陸續(xù)到位，我院按照預(yù)算資金用途陸續(xù)使用預(yù)算資金，但因部分資金到位較遲，年度內(nèi)無(wú)法按照計(jì)劃的程序開(kāi)展項(xiàng)目工作，導(dǎo)致無(wú)法在年度內(nèi)安排預(yù)算資金的支付;部分項(xiàng)目不能按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行或部分資料不全，影響資金申報(bào)進(jìn)度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、下一步擬改進(jìn)措施

對(duì)計(jì)劃年度內(nèi)的項(xiàng)目，盡量做好與相關(guān)部門的溝通銜接工作，爭(zhēng)取資金早期到位，并按規(guī)定的程序履行相關(guān)手續(xù)后，及時(shí)按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展項(xiàng)目工作，以提高預(yù)算資金的執(zhí)行率;在監(jiān)督和管理項(xiàng)目執(zhí)行的過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相關(guān)措施解決問(wèn)題，以防止因問(wèn)題解決不及時(shí)影響項(xiàng)目資金的支付進(jìn)度。

2、擬與預(yù)算相結(jié)合

嚴(yán)格按照預(yù)算要求，合理規(guī)范利用預(yù)算資金，始終保持不懈怠的精神，積極投入本部門職能工作中，力求做到事前預(yù)算、事中控制、事后總結(jié)，準(zhǔn)確、有效地銜接各項(xiàng)工作，按照預(yù)算資金的用途規(guī)范使用預(yù)算資金，以提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確性及當(dāng)年預(yù)算資金的執(zhí)行率。

二、佐證資料

(一)基本情況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

(1)項(xiàng)目立項(xiàng)目的

①后勤保障、基建支出項(xiàng)目的立項(xiàng)目的:圍繞學(xué)校中心工作，為師生提供相應(yīng)的教育教學(xué)、醫(yī)、食、住、行、安全等后勤服務(wù)保障。

②教學(xué)保障、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、高職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)目的:按照計(jì)劃開(kāi)展提質(zhì)培優(yōu)項(xiàng)目以及雙高建設(shè)，提升各專業(yè)教學(xué)條件;積極參與省級(jí)、國(guó)家級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，為學(xué)校申辦本科打下基礎(chǔ)。

③省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(香菇專業(yè)建設(shè))項(xiàng)目立項(xiàng)目的:建設(shè)農(nóng)業(yè)科研示范基地3個(gè)，篩選示范優(yōu)良品種5個(gè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式5項(xiàng);

④申辦本科大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)的立項(xiàng)目的:完成本科大學(xué)申辦日常工作;

⑤炎帝人才支持計(jì)劃的立項(xiàng)目的:完成人才培養(yǎng)任務(wù);

⑥衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目立項(xiàng)目的:完成衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作;

⑦引博專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)目的:完成博士引進(jìn)任務(wù);

⑧第九屆湖北省高等學(xué)校教學(xué)成果獎(jiǎng)線下經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)目的:為地方支柱產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高技能人才。

⑨隨州市體育館項(xiàng)目立項(xiàng)目的:作為隨州市唯一的室內(nèi)體育館，可為籃球、羽毛球、手球、排球、毽球等體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目提供室內(nèi)比賽場(chǎng)所;也可以為隨州市舉辦大型會(huì)議及大型商演提供場(chǎng)地。

(2)年度績(jī)效目標(biāo)。

14個(gè)項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)為:以全面從嚴(yán)治黨為統(tǒng)領(lǐng)，全力保障事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階;以創(chuàng)新招生合作為突破口，全力拓展產(chǎn)教融合育人新空間;以優(yōu)化管理機(jī)制為抓手，全力提升現(xiàn)代大學(xué)治理新水平;以立德樹人為根本，全力激發(fā)校園文化育人新活力;以整合資源為保障，全力搶抓事業(yè)良性發(fā)展新契機(jī);以鑄造品牌提升美譽(yù)度為手段，全力打造隨州職院新形象。

2、項(xiàng)目資金情況

2024年本單位年初預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算資金9,855萬(wàn)元，年中本單位根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，申請(qǐng)調(diào)整后的預(yù)算項(xiàng)目共15個(gè)，預(yù)算資金共計(jì)18,070.07萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算和自有資金項(xiàng)目共13個(gè)，預(yù)算資金總額12,070.07萬(wàn)元;債券資金項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金6,000元)，其中，

調(diào)整后的“創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)”項(xiàng)目因到位資金較遲，且為跨年度項(xiàng)目，2024年未發(fā)生支出，項(xiàng)目雖啟動(dòng)，但未正式開(kāi)展實(shí)施，當(dāng)年未進(jìn)行資金支付，故未納入本次的績(jī)效自評(píng)范圍，即本次納入績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目共14個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)13,070.07萬(wàn)元。

1. 部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

1、前期準(zhǔn)備工作

根據(jù)本次績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)的要求，結(jié)合本部門項(xiàng)目工作的實(shí)際情況，本單位績(jī)效目標(biāo)自評(píng)前期準(zhǔn)備工作具體如下:

一是迅速成立了評(píng)價(jià)小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制定了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的方案;

二是根據(jù)制定的績(jī)效評(píng)價(jià)方案自制評(píng)價(jià)任務(wù)清單和擬定工作計(jì)劃，明確了評(píng)價(jià)小組各成員在本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中的職責(zé)和分工。

2、組織實(shí)施工作

本單位成立評(píng)價(jià)小組并進(jìn)行明確分工后，評(píng)價(jià)小組積極組織實(shí)施工作。

具體組織實(shí)施工作如下:

一是評(píng)價(jià)小組收集相關(guān)資料，明細(xì)包括:

(1)2024年各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、審批的相關(guān)資料、依據(jù)。

(2)項(xiàng)目資金使用的相關(guān)規(guī)定、管理辦法、設(shè)定績(jī)效目標(biāo)等相關(guān)資料。

(3)2024年預(yù)算數(shù)據(jù)、決算數(shù)據(jù)及2024年財(cái)務(wù)報(bào)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

(4)根據(jù)開(kāi)展的各項(xiàng)工作情況分別設(shè)定定量和定性績(jī)效指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對(duì)樣本進(jìn)行抽樣調(diào)查;

(5)2024年項(xiàng)目績(jī)效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報(bào)告、全年工作總結(jié)、各項(xiàng)定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施程序和管理情況進(jìn)行審核并自評(píng)，具體為:

1. 根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位項(xiàng)目資金收支中評(píng)價(jià)小組有疑問(wèn)的問(wèn)題，并及時(shí)與相關(guān)財(cái)務(wù)人員、辦公室等相關(guān)項(xiàng)目工作人員進(jìn)行了解、溝通、討論，分析本單位項(xiàng)目資金是否按規(guī)定用途使用，是否在預(yù)算范圍內(nèi)使用。

(2)制定自我評(píng)價(jià)表格

按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》規(guī)定:

①項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)采取打分評(píng)價(jià)的形式，滿分為100分，不設(shè)置加分項(xiàng)。其中:預(yù)算執(zhí)行情況20分，“成本指標(biāo)”和“產(chǎn)出指標(biāo)”合計(jì)40分、“效益指標(biāo)”和“滿意度指標(biāo)”合計(jì)40分，各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定二級(jí)績(jī)效指標(biāo)和三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重。

②績(jī)效自評(píng)的得分評(píng)定方法分為兩類:

定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值，記該指標(biāo)所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。

定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為三檔，其中:一檔為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)(良好)、二檔為部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果(一般)、三檔為未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔(差)，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%～80%(含80%)、80%～50%(含50%)、50%～0%合理確定分值。各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)得分匯總成該項(xiàng)目自評(píng)的總分。

3、自評(píng)結(jié)論工作

2024年本部門規(guī)范使用了項(xiàng)目資金，并對(duì)各項(xiàng)目資金的收支情況進(jìn)行了決算，在指定的網(wǎng)站對(duì)本單位的預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了公開(kāi)，保證公開(kāi)信息的準(zhǔn)確、真實(shí)，符合專項(xiàng)資金信息公開(kāi)的要求。綜合項(xiàng)目自評(píng)平均得分92.34分。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2024年本部門調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為13,070.07萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行10,214.16萬(wàn)元，14個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算資金執(zhí)行率為78.15%。

2024年項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況表(單位:萬(wàn)元)

2、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(1)后勤保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(36分)

a.全校安全事故數(shù)(12分)

年初目標(biāo)值:0(校園內(nèi)無(wú)安全事故)。

實(shí)際完成值:0。完成的年初目標(biāo)值，得分12分。

b.后勤服務(wù)投訴率(12分)

年初目標(biāo)值:0。

實(shí)際完成值:0。完成的年初目標(biāo)值，得分12分。

c.新生購(gòu)買軍訓(xùn)服裝率(12分)

年初目標(biāo)值:100%。

實(shí)際完成值:100%。完成的年初目標(biāo)值，得分12分。

B.產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)(12分)

年初目標(biāo)值:后勤項(xiàng)目完成量3個(gè)。

實(shí)際完成值:后勤采購(gòu)項(xiàng)目基本按照項(xiàng)目進(jìn)度完成，完成量在3個(gè)以上?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得12分。

C.產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)(12分)

年初目標(biāo)值:超出合同約定天數(shù)≤15天。

實(shí)際完成值:超出合同天數(shù)的小于15。基本完成年初目標(biāo)值，得12分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)校師生對(duì)項(xiàng)目抽樣滿意度≥95%。

實(shí)際完成值:95%以上。完成年初目標(biāo)值，得10分。

(2)教學(xué)保障項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(40分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)。

實(shí)際完成值:2024年招生專業(yè)數(shù)32個(gè)。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生畢業(yè)率≥95%。

實(shí)際完成值:畢業(yè)生2793人，全部順利畢業(yè)。完成年初目標(biāo)值，得20分。

②效益指標(biāo)完成情況分析:社會(huì)效益指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生就業(yè)率≥86%。

實(shí)際完成值:畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

③滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度>90%

實(shí)際完成值:95%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(3)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:招生專業(yè)數(shù)≥30個(gè)。

實(shí)際完成值:2024年招生專業(yè)數(shù)32個(gè)。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生畢業(yè)率≥95%。

實(shí)際完成值:畢業(yè)生2793人，全部順利畢業(yè)。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

C.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生就業(yè)率≥86%。

實(shí)際完成值:2024年畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:95%以上。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(4)高職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:資助學(xué)生人數(shù)≥1400人。

實(shí)際完成值:實(shí)際資助4867人，完成年初目標(biāo)值，得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放準(zhǔn)確率≥90%。

實(shí)際完成值:95%以上。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

C.時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放及時(shí)率≥90%

實(shí)際完成值:100%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥95%。

實(shí)際完成值:滿意度達(dá)到98%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(5)中職學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:受助學(xué)生人數(shù)≥140人。

實(shí)際完成值:實(shí)際資助676人。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放準(zhǔn)確率≥90%。

實(shí)際完成值:95%以上。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

C.時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放及時(shí)率≥90%

實(shí)際完成值:100%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥95%。

實(shí)際完成值:滿意度達(dá)到98%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(6)基建支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:項(xiàng)目估算總投資1.34億元。

實(shí)際完成值:實(shí)際已的投資6941.7萬(wàn)元，未完成年初目標(biāo)值，因該項(xiàng)目為跨年度項(xiàng)目，故自評(píng)得分12分。

②產(chǎn)出指標(biāo)(40分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:建造實(shí)訓(xùn)大樓5棟。

實(shí)際完成值:5棟。完成年初目標(biāo)值，得20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:建造實(shí)訓(xùn)車間2棟。

實(shí)際完成值:2棟。得分20分。

③滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:滿意度基本達(dá)到95%以上。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(7)申辦本科大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:經(jīng)費(fèi)使用金額≤60萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:實(shí)際支出29.55萬(wàn)元。完成年初目標(biāo)值，自評(píng)得分20分。

②產(chǎn)出指標(biāo)(40分)

A.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:9個(gè)本科院校建設(shè)達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)≥5個(gè)。

實(shí)際完成值:辦學(xué)定位、治理水平、辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)設(shè)置、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)共5個(gè)指標(biāo)達(dá)標(biāo)。完成年初目標(biāo)值，得20分。

1. 時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:任務(wù)完成期限≤36個(gè)月。

實(shí)際完成值:項(xiàng)目尚在持續(xù)進(jìn)行當(dāng)中。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，自評(píng)綜合得分15分。

③滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:滿意度基本達(dá)到90%左右?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得分19分。

(8)炎帝人才支持計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出≤92.5萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:2024年調(diào)整后的預(yù)算資金64萬(wàn)元，實(shí)際支付32.5萬(wàn)元，根據(jù)預(yù)算資金執(zhí)行情況，自評(píng)得分12分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:“一村多”招生人數(shù)≥120人。

實(shí)際完成值:實(shí)際招收120人。完成年初目標(biāo)值，得20分。

C.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生畢業(yè)率≥90%。

實(shí)際完成值:實(shí)際值100%。完成年初目標(biāo)值，得20分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:滿意度基本達(dá)到95%以上。基本完成年初目標(biāo)值，得分20分。

1. 香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①成本指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:對(duì)香菇專業(yè)建設(shè)的投入成本90萬(wàn)元。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際投入專業(yè)建設(shè)成本92萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)值，自評(píng)得分20分。

②產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效性指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目，并及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目

實(shí)際完成值:年度內(nèi)完成項(xiàng)目推進(jìn)工作。完成年初目標(biāo)值，得20分。

③效益指標(biāo)(20分)

A.社會(huì)效益指標(biāo):對(duì)地方特色香菇產(chǎn)業(yè)的影響(10分)

年初目標(biāo)值:推動(dòng)地方特色香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

實(shí)際完成值:促進(jìn)當(dāng)?shù)叵愎教厣a(chǎn)業(yè)發(fā)展，以提高本地特色產(chǎn)業(yè)知名度。完成年初目標(biāo)值，得9分。

B.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):對(duì)我校香菇專業(yè)的影響(10分)

年初目標(biāo)值:帶動(dòng)我校香菇專業(yè)建設(shè)。

實(shí)際完成值:我校香菇專業(yè)人數(shù)增加。完成年初目標(biāo)值，得9分。

④滿意度指標(biāo):相關(guān)單位滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:相關(guān)單位認(rèn)可度≥80%。

實(shí)際完成值:90%左右。完成年初目標(biāo)值，得分19分。

1. 省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(香菇專業(yè)建設(shè))項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:建設(shè)農(nóng)業(yè)科研示范基地3個(gè)。

實(shí)際完成值:3個(gè)。自評(píng)得分20分。

B.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:篩選示范優(yōu)良品種5個(gè)。

實(shí)際完成值:5個(gè)。自評(píng)得分20分。

C.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)5項(xiàng)。

實(shí)際完成值:5項(xiàng)。完成年初目標(biāo)值，得20分。

②效益指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:項(xiàng)目完成期限≤12個(gè)月。

實(shí)際完成值:12個(gè)月?；就瓿赡瓿跄繕?biāo)值，得分20分。

1. 引博專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:引進(jìn)博士人數(shù)≥2人。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際引進(jìn)2人，自評(píng)得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放博士人才津貼≥30萬(wàn)元/每人。

實(shí)際完成值:當(dāng)年發(fā)放金額25.63元/人。未完成年初目標(biāo)值，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的情況綜合自評(píng)得分15分。

C.時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:博士在校服務(wù)期限≥3年。

實(shí)際完成值:實(shí)際應(yīng)在校服務(wù)期限3年(合同約定期限)。完成年初目標(biāo)值，得20分。

②滿意度指標(biāo):對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:發(fā)放對(duì)象滿意度≥95%。

實(shí)際完成值:滿意度98%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

1. 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(60分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:人才培養(yǎng)工作項(xiàng)目年度計(jì)劃完成率≥95%。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際95%，自評(píng)得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥95%。

實(shí)際完成值:95%。完成年初目標(biāo)值，自評(píng)得分20分。

C.時(shí)效指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)率≥90%。

實(shí)際完成值:實(shí)際進(jìn)度及時(shí)率為90%。完成年初目標(biāo)值，得20分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:滿意度95%。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

1. 第九屆湖北省高等學(xué)校教學(xué)成果獎(jiǎng)線下經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)(40分)

A.數(shù)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生對(duì)口就業(yè)率≥80%。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%，自評(píng)得分20分。

B.質(zhì)量指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生當(dāng)?shù)貙?duì)口就業(yè)率≥75%。

實(shí)際完成值:隨州本地就業(yè)493人，本地就業(yè)率21.83%，就業(yè)對(duì)口率達(dá)80%以上。完成年初目標(biāo)值，自評(píng)得分20分。

②效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)(20分)

年初目標(biāo)值:學(xué)生就業(yè)率≥86%。

實(shí)際完成值:實(shí)際畢業(yè)生2793人，畢業(yè)生初次就業(yè)率90.19%。完成年初目標(biāo)值，得20分。

③滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:“2024中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”湖北省省賽，獲1銀4銅。“首屆全國(guó)大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽”湖北省省賽，獲1銀3銅。湖北省第十三屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽獲二等獎(jiǎng)2個(gè)，三等獎(jiǎng)13個(gè)，學(xué)校獲“進(jìn)步顯著獎(jiǎng)”。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(14)隨州市體育館項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(60分)

A.建筑面積(15分)

年初目標(biāo)值:建筑面積15340平方米。

實(shí)際完成值:2024年實(shí)際完成15340平方米，自評(píng)得分15分。

B.外立面幕墻總高度(15分)

年初目標(biāo)值:外立面幕墻總高度33.65米。

實(shí)際完成值:幕墻工程石材幕墻安裝完成，玻璃幕墻安裝完成。完成年初目標(biāo)值，得15分。

C.有效座位個(gè)數(shù)

年初目標(biāo)值:有效座位個(gè)數(shù)≥4978個(gè)。

實(shí)際完成值:看臺(tái)座椅已安裝完成。完成年初目標(biāo)值,自評(píng)得分15分。

D.鋼柱耐火極限(15分)

年初目標(biāo)值:鋼柱耐火極限≥3小時(shí)。

實(shí)際完成值:實(shí)際≥3小時(shí)。完成年初目標(biāo)值，得15分。

②滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(20分)

年初目標(biāo)值:師生滿意度≥90%。

實(shí)際完成值:滿意度90%以上。完成年初目標(biāo)值，得分20分。

(四)上年度部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

2024年本部門在總結(jié)2023年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，針對(duì)2023年項(xiàng)目工作中的不足，按要求及時(shí)調(diào)整預(yù)算資金，并嚴(yán)格按照各項(xiàng)目資金用途使用項(xiàng)目資金，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，以確保年度計(jì)劃工作得以完成，2024年項(xiàng)目綜合績(jī)效自評(píng)結(jié)果達(dá)到年初預(yù)期指標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。