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第一部分 隨州市建筑市場管理站預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點(diǎn)包括：一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場、工程造價(jià)市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護(hù)建筑市場秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障；三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進(jìn)企業(yè)改制，維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2003年根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會（隨編發(fā)［2003］35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位。核定全額撥款編制20名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，2024年根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會（隨編發(fā)［2024］46號）文件，市建筑市場管理站劃轉(zhuǎn)空編3名。核定全額撥款編制17名，隸屬隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

2024年底單位現(xiàn)有人數(shù)31人，其中在崗人員23人（在職在編18人，在職不在編5人），退休人員8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算合計(jì)562.69萬元，比2024年預(yù)算的454.27萬元增加了108.42萬元，同比增長23.87%。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助293.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入269萬元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金0萬元。增加的主要原因是2024年有新招錄人員以及2025年增加了項(xiàng)目預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出合計(jì)562.69萬元，比2024年預(yù)算的安排454.27萬元增加了108.42萬元，同比增長23.87%。增加的主要原因是2024年有新招錄人員以及2025年項(xiàng)目支出增大。。

按支出功能分：社會保障和就業(yè)支出71.41萬元，衛(wèi)生健康支出9.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.13萬元，住房保障支出18.45萬元。

按資金性質(zhì)分：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助293.69萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排支出269萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)562.69萬元，比上年增加了130.9萬元，增長了30.32%。其中社會保障和就業(yè)支出71.41萬元，衛(wèi)生健康支出9.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.13萬元，住房保障支出18.45萬元。增長的原因是2024年有新招錄人員以及2025年項(xiàng)目支出增大。

（四）政府性基金情況

2025年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)32萬元，比上年預(yù)算安排的47.66萬元減少15.66萬元，減少了32.86%，日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是縮減開支。

其中辦公費(fèi)2.97萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)0.12萬元，電費(fèi)4.83萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元，工會經(jīng)費(fèi)4萬元，福利費(fèi)0.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出8.16萬元，辦公設(shè)備購置1.18萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市建筑市場管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.98萬元，比上年增加20.43萬元，同比增加449.01%，主要原因是：2025年計(jì)劃購買一輛公務(wù)用車。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增加2.45萬元，同比增加53.85%，主要原因是：新購一輛公車需購買保險(xiǎn)及繳納稅款等。

公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元，比上年增加17.98萬元，同比增加100%，主要原因是：2024年報(bào)廢了一輛公務(wù)用車，為更好履行執(zhí)法職能2025年需另購一輛公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購預(yù)算合計(jì)20.78萬元，比上年增加20.57萬元，增加100%，主要原因是2024年報(bào)廢了一輛公務(wù)用車，為更好履行執(zhí)法職能2025年需另購一輛公車。其中政府采購貨物預(yù)算20.78萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，隨州市建筑市場管理站單位資產(chǎn)總額3.09萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)3.09萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備0.87萬元，汽車0輛共計(jì)0萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具2.22萬元，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查。目標(biāo)3：為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標(biāo)，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序。目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查。目標(biāo)3：為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標(biāo)，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

2、長期目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門（單位）管理工作評價(jià)考核辦法。

長期目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

長期目標(biāo)3：為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標(biāo)，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核≥1500人次，項(xiàng)目工作完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：信息化完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：按批準(zhǔn)的主要職責(zé)，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項(xiàng)工作，促進(jìn)隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護(hù)建筑市場秩序，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)際完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)以及部門（單位）管理工作評價(jià)考核辦法。

年度目標(biāo)2：完成工程造價(jià)市場管理工作，開展工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：建設(shè)工程材料價(jià)格信息發(fā)布數(shù)據(jù)精確度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)3：為我市建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才保障為目標(biāo)，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核≥1500人次，項(xiàng)目工作完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：信息化完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主管部門下達(dá)的年度工作目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

工程造價(jià)市場管理工作

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)省造價(jià)站相關(guān)文件要求按期收集、核對以及發(fā)布建設(shè)工程材料價(jià)格信息，不斷完善新材料、新工藝的材料價(jià)格，保證發(fā)布信息及時(shí)更新，為建筑市場、政府投資工程等提供服務(wù)。對工程造價(jià)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員開展日常監(jiān)管及定期檢查培訓(xùn)工作，確保造價(jià)市場持續(xù)健康發(fā)展。

2、項(xiàng)目總目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：促進(jìn)建筑業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。年度目標(biāo)為：完成建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集、發(fā)布工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

3、長期目標(biāo)：促進(jìn)建筑業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：專項(xiàng)檢查完成率≥90%，建設(shè)工程材料價(jià)格信息收集≥1000種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)工程材料價(jià)格信息種類數(shù)量及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：規(guī)范管理及嚴(yán)格監(jiān)管措施得當(dāng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo)：完成建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集、發(fā)布工作，保障工程造價(jià)企業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對中介機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，確保工程造價(jià)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：專項(xiàng)檢查完成率≥90%，建設(shè)工程材料價(jià)格信息收集≥1000種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)工程材料價(jià)格信息種類數(shù)量及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：規(guī)范管理及嚴(yán)格監(jiān)管措施得當(dāng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我站2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市建筑市場管理站2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

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八、政府性基金預(yù)算支出表

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九、項(xiàng)目支出表

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十、政府采購預(yù)算表

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