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隨州市建筑工程質(zhì)量和安全和監(jiān)督站2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

一、主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標準;負責擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實施細則，并組織實施。

2.負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為;負責建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報批工作;參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評審和申報工作;參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作;參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作;負責受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作;參與全市建筑新標準、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，負責承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報告，負責建筑工程竣工驗收備案的初審、報批和發(fā)證工作;負責建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督;對建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報批后立案查處;負責監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責任行為;監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會及其直屬機構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號)文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

現(xiàn)有人數(shù)37人，其中在崗人員37人(在職在編21人，在職不在編10人)，退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算總額為628.6萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款628.34萬元，較上年預(yù)算安排減少103.42萬元，減少14.1%。減少的主要原因是減少了項目預(yù)算收入。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算支出總額628.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出76.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)515.55萬元，住房保障支出23.91萬元。較上年預(yù)算安排減少103.42萬元，14.1%。增加的主要原因是減少了項目預(yù)算支出。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出預(yù)算總額為628.34萬元。財政撥款預(yù)算安排支出較減少99.68萬元，減少13.6%。減少的主要原因:減少了項目預(yù)算支出。

(四)政府性基金情況

2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費34萬元，其中:辦公費1.1萬元、水費0.1萬元、電費2萬元、郵電費0.6萬元、差旅費1.13萬元、公務(wù)接待費1.14萬元、、工會經(jīng)費10.02萬元、公務(wù)用車運行維護費6.83萬元、其他商品服務(wù)支出8.63萬元、辦公設(shè)備購置費2.45萬元。2025年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少22萬元，減少39.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初安排合計7.97萬元，較上年減少0.06萬元，同比減少0.7%，:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國(境)費用支出安排;

公務(wù)接待費1.14萬元，比上年減少0.06萬元，增加5%，主要原因是主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費6.83萬元，無增減，與上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少100%，主要原因是單位本年度無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年財政撥款的新增政府采購預(yù)算安排1.2萬元，比上年增加1.2萬元，增加100%，主要原因是本單位計劃購置0.6萬元的辦公設(shè)備及0.6萬元的復(fù)印紙。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額20.96萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)20.96萬元、在建工程 0?? 萬元、無形資產(chǎn)??0 萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物??0 萬元(其中:辦公用房 0 萬元、)，單價200萬元以上大型設(shè)備??0 萬元，汽車 3??輛?12.79萬元，其他固定資產(chǎn)8.17萬元。與上年資產(chǎn)總額減少5.2?萬元，其中:固定資產(chǎn)減少5.2萬元、在建工程增加(減少)0萬元、無形資產(chǎn)增加(減少)0 萬元。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標目標1:對全市在建房屋建筑工程40個項目進行監(jiān)督

目標2:改善城區(qū)在建工程揚塵治理環(huán)境，對城市建設(shè)房屋市政36個工程進行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

目標3:提升城市能力，接管驗收消防工程90個項外加43個裝電梯項目

年度目標:完成90項在建工程消防驗收管理工作外加43個裝電梯項目，實現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋。

2、長期目標(1)保證全市在建市政房屋工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)合理規(guī)范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故;消防驗收手續(xù)嚴格按照法律法規(guī)執(zhí)行;定期進行消防驗收抽測，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:提高各項工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

效益指標:確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全，確保全市消防工程驗收合格率，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

長期目標(2)改善城區(qū)在建工程揚塵治理產(chǎn)出指標:提高各項工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

效益指標:改善城區(qū)在建揚塵工作，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

長期目標(3):提升城市能力，接管驗收消防工程94個項目外加43個裝電梯項目

產(chǎn)出指標:提高各項工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

效益指標:改善城區(qū)居住環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

年度目標:完成36項在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成94項在建工程消防驗收管理工作外加43個裝電梯項目，實現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋;具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)完成36項，消防驗收備案完成94項，外加43個裝電梯項目;

效益指標:確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“消防驗收管理工作”項目主要內(nèi)容是:消防質(zhì)量抽測管理，消防驗收備案管理。2025預(yù)算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是:完成2024年度分配任務(wù)，完成消防驗收備案工作，定期完成消防抽測，保證消防驗收管理工作正常開展。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:消防驗收合格≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

效益指標:提升消防安全=100%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是文件標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表