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目??錄

第一部分?中共隨州市委政法委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委政法委員會(huì)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委政法委員會(huì)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??中共隨州市委政法委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門。市委政法委員會(huì)的主要職責(zé)是:

(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，在履行職責(zé)中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一政法單位思想和行動(dòng)。

(二)深入貫徹市委決定，對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查。統(tǒng)籌推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)過硬政法隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，指導(dǎo)全市見義勇為工作。

(四)負(fù)責(zé)全市平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定并推動(dòng)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)掃黑除惡、社會(huì)重點(diǎn)地區(qū)和突出問題排查整治、社會(huì)治安防控體系建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理等工作。組織推動(dòng)基層社會(huì)治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務(wù)管理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等工作。

(五)支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權(quán)，檢查政法部門執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門密切配合，依法協(xié)調(diào)督導(dǎo)重大、敏感案件的辦理和政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項(xiàng)。組織政法部門開展案件評(píng)查工作。對(duì)政法部門重大執(zhí)法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案。

(六)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議。

(七)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門做好涉及政法工作和社會(huì)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作。

(八)指導(dǎo)和推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，協(xié)助黨委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作。組織指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍的教育、培訓(xùn)等工作。

(九)統(tǒng)籌規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法智能化建設(shè)。

(十)指導(dǎo)下級(jí)黨委政法委的工作。

(十一)代管市法學(xué)會(huì)。

(十二)按規(guī)定承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨、國家安全、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、保密等主體責(zé)任。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，承擔(dān)著組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教工作、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法智能化建設(shè)、代管法學(xué)會(huì)等職能。市委政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政治部(副處級(jí))和辦公室、干部科、宣傳教育科、執(zhí)法監(jiān)督科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科、綜治督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科(市鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室)、法學(xué)會(huì)秘書科9個(gè)職能科室。

下設(shè)市社會(huì)治安綜合治理中心(市政法信息中心)1個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。

2024年設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，核算機(jī)構(gòu)2個(gè)。

2024年末單位設(shè)行政編制數(shù)16個(gè)、事業(yè)編制數(shù)6個(gè)、以錢養(yǎng)事編制數(shù)1個(gè)。實(shí)有在職人員22人(其中行政編制16人、事業(yè)編制5人、工勤人員1人)，退休人員2人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出、

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為931.03萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少146.54萬元，下降13.6%,主要原因是:財(cái)政撥款收入和其他收入減少，壓縮支出，落實(shí)過緊日子政策。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)931.03萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少146.54萬元，下降13.6%。其中:財(cái)政撥款收入929.23萬元，占本年收入99.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.80萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)931.03萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少146.54萬元，下降13.6%。其中:基本支出447.96萬元，占本年支出48.1%;項(xiàng)目支出483.07萬元，占本年支出51.9%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為929.23萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少146.24萬元，下降13.6%。主要原因是:財(cái)政撥款收入和其他收入減少，壓縮支出，落實(shí)過緊日子政策。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入929.23萬元，比2023年度決算數(shù)減少146.24萬元,財(cái)政撥款收入和其他收入減少，壓縮支出，落實(shí)過緊日子政策。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2023年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.23萬元，占本年支出合計(jì)的99.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少146.24萬元，下降13.6%,主要原因是財(cái)政撥款收入和其他收入減少，壓縮支出，落實(shí)過緊日子政策。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.23萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出633.45萬元，占68.2%。主要是用于單位基本支出。

2.公共安全支出類支出178.30萬元，占19.2%。主要是用于其他公安、法治建設(shè)、國家司法救助支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出53.35萬元，占5.7%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出類支出23.98萬元，占2.6%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)、提租補(bǔ)貼。

5.住房保障支出類支出40.15萬元，占4.3%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為929.23萬元，支出決算為929.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為328.68萬元，支出決算為328.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為116.65萬元，支出決算為116.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致

(3)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為44.09萬元，支出決算為44.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為51.13萬元，支出決算為51.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為92.9萬元，支出決算為92.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.公共安全支出具體包括:

(1)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))年初預(yù)算為55.00萬元，支出決算為55.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)國家司法救助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為86.38萬元，支出決算為86.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))年初預(yù)算為36.92萬元，支出決算為36.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為32.85萬元，支出決算為32.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為16.52萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為14.39萬元，支出決算為14.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為9.59萬元，支出決算為9.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為36.18萬元，支出決算為36.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出446.16萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)404.03萬元，主要包括:基本工資99.19萬元、津貼補(bǔ)貼82.33萬元、獎(jiǎng)金98.01萬元、績效工資0.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.85萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.54萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.12萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.68萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.46萬元、住房公積金36.18萬元、其他工資福利支出6萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.52萬元。

公用經(jīng)費(fèi)42.13萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.96萬元、印刷費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)0.23萬元、電費(fèi)3.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.67萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.26萬元、福利費(fèi)11.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬元、其他交通費(fèi)用15.39萬元、辦公設(shè)備購置0.31萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.79萬元，支出決算為4.79萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少0.58萬元，下降10.8%,決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:公務(wù)接待費(fèi)減少，車輛維修費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:決算數(shù)較上年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.12萬元，支出決算為3.12萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少0.13萬元，下降4.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:維修費(fèi)減少。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.12萬元，主要用于公務(wù)用車。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.67萬元，支出決算為1.67萬元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年減少0.45萬元，下降21.2%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.67萬元，接待對(duì)象主要是省政法委，主要是開展調(diào)研工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組30個(gè)，211人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.13萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降5.0%。主要原因是:機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)減少，壓縮支出，落實(shí)過緊日子政策。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，中共隨州市委政法委員會(huì)共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金483.07萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1、一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為304.77萬元，執(zhí)行數(shù)為304.77萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)，已完成整個(gè)項(xiàng)目。②質(zhì)量指標(biāo)，在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。③時(shí)效指標(biāo)，截至2024年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。④成本指標(biāo)，項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),由于項(xiàng)目的實(shí)施，為公眾服務(wù)打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。②社會(huì)效益指標(biāo),提高服務(wù)公眾保障能力。③可持續(xù)影響效益,在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。2、公共安全支出項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.3萬元，執(zhí)行數(shù)為178.3萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:提高土地利用率，增加有效耕地面積，提高耕地質(zhì)量，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、提高人居環(huán)境質(zhì)量、促進(jìn)土地資源節(jié)約集約利用。優(yōu)化土地利用結(jié)構(gòu)，提升土地質(zhì)量，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。?

存在的問題和原因:該項(xiàng)目涉及的基礎(chǔ)資料不全。

下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)土地整理績效評(píng)價(jià)，完善土地整理績效的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立科學(xué)的土地整理績效評(píng)價(jià)模型，在土地整理項(xiàng)目實(shí)施后開展土地整理績效評(píng)價(jià)，以判斷土地整理項(xiàng)目效益的優(yōu)勢(shì)。

存在的問題和原因:無

下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)，明確責(zé)任、集中力量，加快在建工程實(shí)施進(jìn)度;項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，迅速進(jìn)行開工準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目及時(shí)啟動(dòng);項(xiàng)目建設(shè)中，督促施工方確保質(zhì)量，加快進(jìn)度;項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)組織項(xiàng)目決算并申請(qǐng)驗(yàn)收。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))一般公共服務(wù)(類)反映行政單位的基本支出(2013101)

2.一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出(2013102)
?? 3.一般公共服務(wù)(類)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出(2013105)
?? 4.一般公共服務(wù)(類)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(2013199)?? 5.公共安全支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))反映出上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出(2013699)

6.公共安全支出(類)其他公安支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出(2040299)

7.公共安全支出(類)國家司法救助支出(項(xiàng))反映用于國際司法救助方面的支出(2049902)

8.公共安全支出(類)其他公共安全支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出(2049999)

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出。(2080505)

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)
?? 15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)
?? 16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年中共隨州市委政法委員會(huì)整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度政法信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)表

三、2024年度涉法涉訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)表

四、2024年度政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)表