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隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

承擔醫(yī)療保障基金使用情況核查，建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機制，提高醫(yī)療保障基金使用效率等工作。

二、機構設置情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心屬于公益一類、全額撥款、獨立核算、正科級的事業(yè)單位。單位于2021年12月底成立。2023 年納入預算編報。市醫(yī)療保障基金核查中心構成為:綜合辦公室、核查科、信息辦。事業(yè)編制人數5 人，聘用1 人，實有6人。資產管理由財務部門進行價值核算并設置專人進行固定資產實物卡片管理及使用情況監(jiān)督;辦公設備由辦公室設置專人進行實物卡片管理及使用情況監(jiān)督。會計工作主要執(zhí)行《政府會計制度》等法律法規(guī)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年部門預算收入112萬元(均為財政撥款【補助】收入)，比上年111.58萬元增加0.42萬元，增幅0.37%。收入增加原因是養(yǎng)老保險繳費基數上調。

(二)支出預算情況

2025年支出預算總額為112萬元(其中按經濟分類:社會保障和就業(yè)支出11.16萬元，衛(wèi)生健康支出95.78萬元，住房保障支出5.07萬元)，較上年預算支出增加0.42萬元，增幅0.37%，增加原因是養(yǎng)老保險繳費基數上調。

(三)財政撥款支出情況

2025財政撥款支出預算總額為112萬元(其中按經濟分類:社會保障和就業(yè)支出11.16萬元，衛(wèi)生健康支出95.78萬元，住房保障支出5.07萬元)，較上年預算支出增加0.42萬元，增幅0.37%，增加原因是養(yǎng)老保險繳費基數上調。

(四)政府性基金情況

我部門2025年沒有政府性基金預算撥款安排的支出，與2024年一致。

(五)國有資本經營預算情況

我部門2025年沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，與2024年一致。

四、機關運行經費安排情況

2025年我部門公用經費為5萬元，其中辦公費1.85萬元、印刷費0.40萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.85萬元、其他商品及服務支出費用1.5萬元。與2024年部門公用經費一致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市醫(yī)療保障基金核查中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.1萬元，比上年增加0.05萬元，主要原因是:根據實際需要安排年初預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加) 0?%，主要原因是:我部門2025年無因公出國(境)費用，與2024年一致。

公務接待費0.1萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加100%，主要原因是:根據實際需要安排年初預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:我部門無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:我部門2025年暫無公務用車購置預算，與2024年一致。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購總額為4.5萬元，面向中小企業(yè)采購金額為4.5萬元，份額比例為100%，較上年預算安排的8萬元減少3.5萬元，同比減少77.8%。原因是本年度辦公家具采買計劃有所減少。

七、國有資產占用情況

2025年我部門年初資產總額16.96萬元，較上年19.68萬元減少2.72萬元，同比減少13.8%。其中流動資產為0萬元，與2024年一致;固定資產凈值16.96萬元，較上年19.68萬元減少2.72萬元,減少主要原因是為我部門2024年度固定資產折舊費。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為確保醫(yī)保基金安全，實現定點醫(yī)藥機構現場檢查全覆蓋。年度目標為醫(yī)保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫(yī)藥機構及藥店。

2、長期目標1:長期目標為確保醫(yī)保基金安全，實現定點醫(yī)藥機構現場檢查全覆蓋。具體指標設置為:

產出指標:基金監(jiān)管覆蓋面，覆蓋率達到100%。指標設立依據是計劃標準。

效益指標:當地經濟增長，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1:醫(yī)保基金情況專項檢查，完成全市1720家定點醫(yī)藥機構及藥店，具體指標設置為:

產出指標:全市定點醫(yī)療機構檢查≥1720家，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:數量指標(日常巡查)，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“醫(yī)療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是:保障業(yè)務科室工作的正常開展。2025年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標:保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況:

質量指標:宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫(yī)藥機構和參保人員法制意識。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標:加大對定點醫(yī)療機構核查力度，促進醫(yī)保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出，與2024年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2025年部門預算公開表