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目 ??錄

第一部分 ?隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市圖書館2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市圖書館預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、機構設置情況

隨州市圖書館內設辦公室、財務室、人事部、對外借閱部、對外宣傳部、網絡部。根據隨編發〔2007〕57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。現實際工作人員45名，其中在職在編人員11名，聘用人員19名(其中含勞務派遣人員2名，門衛1人)，公益性崗位3人，退休人員12名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

我單位經費來源分為三部分，一是財政撥款補助，二是其他收入，三是上年結轉結余。2025年我單位預計收入762.54萬元。其中:一般公共預算收入370.21萬元，其他收入21萬元，上年結轉結余371.34萬元;2024年我單位預計收入476.72萬元。其中:一般公共預算收入349.53萬元，其他收入42.19萬元，上年結轉結余85萬元。2025年收入預算較上年相比增加285.82萬元，增加60%。增加的主要原因是:單位項目經費的增加。

(二)支出預算情況

2025年我單位預計支出762.54萬元，2024年我單位預計支出476.72萬元。支出預算較上年相比增加285.82萬元，增加60%。增加的主要原因是:單位項目經費的增加。按支出功能分:文化旅游體育與傳媒支出673.68萬元，與上年386.59萬元相比，增加287.09萬元，增加74%。減少的主要原因是:單位項目經費的增加;社會保障和就業支出70.94萬元，與上年69.84萬元相比，增加1.1萬元，增加2%，主要原因是:工資晉級導致社保繳納增加和單列核定績效工資的變動。衛生健康6.24萬元，與上年6.99萬元相比，減少0.75萬元，減少11%，主要原因是:社保政策性變動及人員數量減少;住房保障支出11.69萬元，與上年13.3萬元相比，減少1.61萬元，減少12%，主要原因是:住房保障政策性變動及人員數量減少。

(三)財政撥款支出情況

2025年部門財政撥款支出預算數741.54萬元，較上年預算安排的434.53萬元增加307.01萬元，增加71%，主要原因是:人員和政策性變動及結轉資金增多。

(四)政府性基金情況

2025年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年公用經費10萬元，比上年減少1萬元，減少9%，主要原因為本年人員數量減少。其中辦公費4.8萬元比上年增加2.8萬元，增加140%，主要原因為新館辦公相關費用增加。公務接待費用0.3萬元，比上年減少0.39萬元，比上年減少57%，主要原因為壓縮公務接待數量和費用。工會經費3.3萬元，比去年減少0.7萬元，減少18%，減少主要原因為人員數量減少。公務用車運行維護費1.6萬元，比去年增加0.6萬元，增加60%，增加原因為業務活動開展次數增加。2025年公用經費預算比2024年減少1萬元，同比減少9%，主要原因是人員和列支科目變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市圖書館一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.1萬元，比上年增加0.21萬元，同比增加7%，主要原因是:開展閱讀推廣活動次數增加，從而增加了公務用車運行維護保養費用。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.3萬元，比上年減少0.39萬元，同比減少57%，主要原因是:壓縮公務接待數量和費用。

公務用車運行維護費2.8萬元，比上年增加0.6萬元，同比增加27%，主要原因是:開展閱讀推廣活動次數增加，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購總額0萬元。較上年預算安排的減少66萬元，同比減少100%，本年無政府采購預算安排。

七、國有資產占用情況

2025年年初資產總額1453.84萬元，上年資產總額639.53萬元，相比增加814.31萬元，增加127.33%，原因是新館布陳項目(智慧化設施設備、圖書及閱覽家具)。其中:流動資產2025 年初9.78萬元，上年初9.78萬元，無增減。固定資產原值2025年初是1574.83萬元(房屋62.15萬元，通用設備568.73萬元，車輛55.12萬元，圖書檔案803.25萬元，家具85.58萬元)，固定資產 2024年初929.72萬元，比上年初增加645.11萬元，增加69.39%，增加原因為新館布陳項目(智慧化設施設備、圖書及閱覽家具)。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為提供優質知識資源，文化傳承與交流，做好圖書館服務品牌建設，提高服務對象滿意度;年度目標為服務人次增長、開展特色活動，完善特殊群體服務質量和效能。

2、長期目標1:精神文化產品更加豐富，人民群眾基本文化權利得到有效保障，服務對象滿意度，具體指標設置為:

產出指標:法定節假日開放天數≥107天，指標設立依據是根據全年節假日總天數。

效益指標:閱讀推廣與社會教育開展活動次數≥48次，指標設立依據是館內活動計劃，確定依據為計劃標準。

滿意度指標:讀者滿意度，達成預期目標，確定依據為經驗標準。

長期目標2:館藏量、圖書流通點建設。具體指標設置為:

產出指標:數量指標，3年內新增館藏文獻入藏數量≥10萬冊，確定依據為計劃標準。

數量指標:流動圖書車年服務讀者次數≥42次，確定依據為計劃標準。

效益指標:讀者滿意度，達成預期目標，確定依據為經驗標準。

長期目標3:圖書館服務品牌建設閱讀推廣。具體指標設置為:

產出指標:數量指標，全民閱讀推廣，達成預期目標，在一定地域內，因具有較高服務品質、辨識度而被讀者廣泛知曉和認可。確定依據為計劃標準。

效益指標:社會效益指標，全民閱讀推廣，達成預期目標，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活。

3、年度目標1:穩步提升公共文化服務供給能力。具體指標設置為:

產出指標:數量指標，有效借書證，15500，確定依據為計劃標準。

效益指標:社會效益指標，傳播知識，傳承文化，達成預期目標，擴大公眾對圖書館認知。確定依據為計劃標準。

滿意度指標:讀者滿意度，97%，確定依據為歷史標準。

年度目標2:公眾號(數字資源數據庫)訪問量。具體指標設置為:

產出指標:數量指標，讀者關注量，1萬，計劃標準。

數量指標:公眾號訪問量，130萬次，計劃標準。

效益指標:社會效益指標，讀者滿意率，95%，確定依據為歷史標準。

年度目標3:特殊群體服務。具體指標設置為:

產出指標:數量指標，館開放時間(特殊群體)，周末開放，確定依據為計劃標準。

數量指標:服務人次(特殊群體)，2.3萬次，確定依據為歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1.“免費開放補助”主要內容是:基本服務項目包括場所及服務內容。堅持公益事業的服務原則，創新思路、更新觀念、面向讀者、服務社會、免費開放，為全市經濟社會建設提供文獻信息保障。閱覽室、自習室、報告廳、講座、展覽、辦證、驗證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費服務。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目年度績效目標是:做好圖書館免費開放工作豐富人民群眾的精神文化生活，充分發揮公共圖書館保障公民基本文化權益、提高公民鑒賞能力的重要作用，加強公共文化服務體系建設和公民思想道德建設。

項目績效指標設置情況:

產出指標:免費開放設施正常運行率=100%，指標設立依據是根據《湖北省公共文化服務保障條例》，保障免費開放設施正常運轉。

效益指標:圖書館節假日開放率=100%，指標設立依據是根據《湖北省公共圖書館條例》，公共圖書館在公休日應當開放，在國家法定節假日應當安排開放時間。

滿意度指標:讀者對開放時間滿意度≥97%，指標設立依據是歷史標準。

2.“文獻資源購置費項目”主要內容是:紙質文獻資源及電子資源建設，圖書加工耗材及讀者證購置。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:保障文獻資源和圖書配套設施數量和質量，提升圖書館服務效能，完善圖書館文獻資源建設。

項目績效指標設置情況:

產出指標:3年新增文獻入藏量≥10萬冊，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:3年人均新增文獻入藏量≥0.12冊，指標設立依據是圖書館年文獻館藏量/轄區常住人口數。

滿意度指標:讀者對館藏資源滿意度≥97%，指標設立依據是歷史標準。

3.“流動圖書車運行經費項目”主要內容是:利用流動圖書車開展活動和宣傳工作，保障圖書車運行及資源建設。2025年預算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:利用圖書車開展流動圖書車進機關、進學校、進企業、進村組、進社區、進家庭、進工地、進軍營、進特殊人群等活動。

項目績效指標設置情況:

產出指標:圖書車采購圖書正版率=100%，指標設立依據是館內文獻采購工作要求。

效益指標:流動圖書點≥30個，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:讀者對流動圖書車服務滿意度≥97%，指標設立依據是歷史標準。

4.“中央支持地方公共文化服務體系建設項目”主要內容是:建設公共文化服務網絡。以我館為中點，以分館、流動圖書點為基礎，加強圖書館公共文化基礎設施、人才隊伍建設。做好閱讀宣傳推廣工作。

項目績效總目標是:以我館為中心，設立分館和流動圖書點，建立公共文化服務網絡，進行文化宣傳推廣，保證館舍正常運行，提高“見賢思齊”閱讀品牌知名度。

項目績效指標設置情況:

產出指標:年開展閱讀品牌推廣活動≥48次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:社會效益指標，全民閱讀推廣，達成預期目標，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:讀者對我館服務體系滿意度≥95%，指標設立依據是根據歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出，與去年一致。無政府采購預算安排。

(二)對其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市圖書館2025年部門預算公開表