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隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

(二)負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作。牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負責監(jiān)督管理隨縣減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

(四)負責提出隨縣環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負責生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

(九)負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負責應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。指導生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局統(tǒng)一行使隨縣范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出行政機構(gòu)，其中，行政編制8名，事業(yè)編制33名;實有行政編制人員7人，實有事業(yè)編制人員19人，離退休人數(shù)7人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年，本單位預算收入總額1205.62萬元，其中:財政撥款554.8萬元，行政事業(yè)收費0萬元，罰沒收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余650.82萬元，其他收入(專戶核撥)0萬元。比上年增加375.82萬元，增加45.29%。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)支出預算情況

2025年，本單位支出預算1205.62萬元，其中:人員經(jīng)費368萬元，公用經(jīng)費86.8萬元，項目支出750.82萬元。比上年增加375.82萬元，增加45.29%。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(三)財政撥款支出情況

單位財政撥款支出1205.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出57.08萬元，衛(wèi)生健康支出15.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出1106.33萬元，住房保障支出26.97元。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(四)政府性基金情況

2025年度單位無政府性基金支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2025年度單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

單位預算機關(guān)運行經(jīng)費共86.8萬元，其中辦公費1.8萬元、印刷費1萬元、辦公用房水電費10.35萬元、郵電費0.7萬元、差旅費3萬元、維修費2.7萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費1.9萬元、勞務(wù)費5萬元、福利費0.05萬元、公務(wù)用車運行維護費17.9萬元、其他交通費用3.6萬元、其他商品服務(wù)支出28.8萬元，比上年減少39.8萬元，減少比例為31.4%。主要原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年我單位“三公”經(jīng)費年初預算安排19.8萬元較去年預算40.87萬元減少了21.07萬元，同比減少51.55%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。其中:

因公出國(境)費0萬元。

公務(wù)接待費1.9萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少0.03%，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車運行維護費17.9萬元，比上年減少21萬元，同比減少51.99%，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、政府采購預算安排情況

2025年我局采購預算646.32萬元，其中513.32萬元用于農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)，132.5萬元用于監(jiān)測站能力建設(shè)，0.5萬元用于辦公耗材購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本單位資產(chǎn)總額497.97萬元，較去年445.4萬元增加了52.57萬元，同比增加11.8%，增加原因主要為:2024年度資產(chǎn)正常更新。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1. 本單位整體績效目標是:圍繞習近平生態(tài)文明思想，堅持以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。年度目標為以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，堅決落實生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護政治責任，為美麗隨縣貢獻生態(tài)環(huán)境力量。

2. 長期目標:以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:環(huán)境風險隱患排查整治，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是

其他標準。

4、年度目標:以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，重點抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好三大污染防治攻堅戰(zhàn)。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:環(huán)境風險隱患排查整治，指標設(shè)立依據(jù)是其他標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是

其他標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、省級農(nóng)村生活污水治理“以獎代補"資金項目主要內(nèi)容是:開展農(nóng)村生活污水治理工作。2025年預算安排513.32萬元，其中:513.32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:重點推進農(nóng)村生活污水治理，進一步完善納污管網(wǎng)等配套建設(shè)，因地制宜選擇推廣農(nóng)村生活污水治理模式實現(xiàn)污水治理達標排放，村莊人居環(huán)境明顯改善。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:推動完成9個行政村生活污水治理工作，指標設(shè)立依據(jù)是市定目標。

效益指標:新完工設(shè)施穩(wěn)定運行比例100%，指標設(shè)立依據(jù)是完成市定目標。

滿意度指標:人民群眾滿意度≧85%，指標設(shè)立依據(jù)是完成市定目標任務(wù)。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年政府性基金預算支出，與2024年一致。

我單位2025年政府采購預算支出，與2024年一致。

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

???第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門

預算公開表

????1、部門收支預算總表

????2、部門收入總表

????3、部門支出總表

????4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出表

????6、一般公共預算基本支出表

????7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????8、政府性基金預算支出表

????9、項目支出表

????10、政府采購預算表