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目??錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市水利和湖泊局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市水利和湖泊局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責(zé)

(1)負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導(dǎo)國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

(4)指導(dǎo)水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

(6)指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河道生態(tài)保護與修復(fù)。負責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見。

(7)指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。

(9)負責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。

(10)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

(11)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。負責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

(13)承擔(dān)全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負責(zé)全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日?？己?。

(14)按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市水利和湖泊局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市水利和湖泊局(匯總)本級決算和?? 6個下屬單位決算組成。

納入隨州市水利和湖泊局(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市水利和湖泊局(本級)

2.隨州市水利技術(shù)中心

3.隨州市河道堤防運維中心

4.隨州市先覺廟水庫運維中心

5.隨州市白云湖水利工程運維中心

6.隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心

7.隨州市移民服務(wù)中心

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為77280.79萬元。與2023年度相比，收、支總計增加70582.61萬元，增長1053.8%,主要原因是本年增加基建項目經(jīng)費預(yù)算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計77280.79萬元，與2023年度相比，收入合計增加70582.61萬元，增長1053.8%。其中:財政撥款收入76864.92萬元，占本年收入99.5%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入415.86萬元，占本年收入0.5%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計77280.79萬元，與2023年度相比，支出合計增加70582.61萬元，增長1053.8%。其中:基本支出3451.39萬元，占本年支出4.5%;項目支出73829.40萬元，占本年支出95.5%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為76864.92萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加71428.18萬元，增長1313.8%。主要原因是本年增加基建項目經(jīng)費預(yù)算收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入74194.66萬元，比2023年度決算數(shù)增加69112.76萬元,增加主要原因是本年增加基建項目經(jīng)費預(yù)算支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2670.26萬元，比2023年度決算數(shù)增加2315.42萬元,增加主要原因是本年增加國債建設(shè)工程項目經(jīng)費收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:本年與上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入預(yù)算安排。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74194.66萬元，占本年支出合計的96.0%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加69112.76萬元，增長1360.0%,主要原因是本年增加國債建設(shè)工程項目經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74194.66萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出342.03萬元，占0.46%。主要是用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等費用繳納。

2.衛(wèi)生健康支出類支出93.03萬元，占0.13%。主要是用于單位職工醫(yī)保繳納。

3.農(nóng)林水支出類支出73717.30萬元，占99.37%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支、水資源管理與保護、水資源公報編制、水利行業(yè)監(jiān)管、白云湖水面保潔、農(nóng)業(yè)水價綜合改革等業(yè)務(wù)工作。

4.住房保障支出類支出42.31萬元，占0.06%。主要是用于單位職工提租補貼及住房公積金繳納。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6874.09萬元，支出決算為74194.66萬元，完成年初預(yù)算的1079.3%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為6.07萬元，完成年初預(yù)算的82.36%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:二級單位隨州市水利技術(shù)中心資金結(jié)余。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為234.25萬元，支出決算為229.26萬元，完成年初預(yù)算的97.87%。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為109.17萬元，支出決算為106.02萬元，完成年初預(yù)算的97.11%。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為22.48萬元，支出決算為18.82萬元，完成年初預(yù)算的83.72%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位水政監(jiān)察大隊機構(gòu)改革前支出未納入決算。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為60.06萬元，支出決算為60.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)年初預(yù)算為14.99萬元，支出決算為14.15萬元，完成年初預(yù)算的94.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位水政監(jiān)察大隊機構(gòu)改革前支出未納入決算。

3.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心追加農(nóng)業(yè)專項用水統(tǒng)計調(diào)查、節(jié)水保護規(guī)劃編制、水源地保護項目資金。

(2)農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項)年初預(yù)算為443.97萬元，支出決算為480.17萬元，完成年初預(yù)算的108.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年機構(gòu)改革，局本級單位追加隨州市水政監(jiān)察支隊機構(gòu)改革經(jīng)費劃轉(zhuǎn)及5-12月人員增資等。

(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)年初預(yù)算為381.68萬元，支出決算為321.11萬元，完成年初預(yù)算的84.13%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是局本級單位農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目資金結(jié)余;二是河道堤防運維中心河長制日常巡河經(jīng)費項目資金結(jié)余。

(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)年初預(yù)算為3134萬元，支出決算為70467.70萬元，完成年初預(yù)算的2248.49%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年局本級單位追加?水梁家橋水生態(tài)連通工程資金;二是先覺廟水庫運維中心追加其他重點防洪工程補助建設(shè)工程項目3500萬元。三是隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心追加灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程補助資金及市直國債項目建設(shè)辦公經(jīng)費和管理費;四是河道堤防運維中心追加其他重點防洪工程補助項目資及國債項目建設(shè)辦公費和管理費項目資金。

(5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預(yù)算為1923.75萬元，支出決算為1960.51萬元，完成年初預(yù)算的101.91%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年河道堤防運維中心追加2024年1-4月增資、職業(yè)年金做實、退休一次性補貼等。

(6)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年局本級單位追加農(nóng)業(yè)專項-現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃經(jīng)費30萬元。

(7)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項)年初預(yù)算為115.89萬元，支出決算為35.04萬元，完成年初預(yù)算的30.23%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位水政監(jiān)察大隊機構(gòu)改革前支出未納入決算。

(8)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)年初預(yù)算為119萬元，支出決算為145.62萬元，完成年初預(yù)算的122.37%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年局本級單位下達中央水利發(fā)展資金水資源管理補助資金;二是先覺廟水庫運維中心追加水資源管理與保護專項經(jīng)費預(yù)算項目。

(9)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.07萬元，完成年初預(yù)算的__%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因:一是本年局本級單位追加水旱災(zāi)害防御項目經(jīng)費30萬元;二是先覺廟水庫運維中心追加水旱災(zāi)害防御項目。

(10)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項)年初預(yù)算為154.66萬元，支出決算為150.38萬元，完成年初預(yù)算的97.23%。

(11)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利建設(shè)征地及移民支出(項)年初預(yù)算為95.37萬元，支出決算為104.76萬元，完成年初預(yù)算的109.85%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位隨州市移民服務(wù)中心追加項目經(jīng)費。

(12)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年二級單位隨州市先覺廟水庫運維中心追加水利發(fā)展資金-白蟻等害堤動物防治項目預(yù)算支出3.95萬元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為25.13萬元，支出決算為15.61萬元，完成年初預(yù)算的62.12%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:二級單位水政監(jiān)察大隊機構(gòu)改革前支出未納入決算。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預(yù)算為31.64萬元，支出決算為26.70萬元，完成年初預(yù)算的84.39%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:二級單位水政監(jiān)察大隊機構(gòu)改革前支出未納入決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3053.09萬元，其中:

人員經(jīng)費2934.97萬元，主要包括:基本工資702.54萬元、津貼補貼203.51萬元、獎金383.27萬元、伙食補助費9.92萬元、績效工資694.73萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費259.17萬元、職業(yè)年金繳費199.01萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費122.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.41萬元、其他社會保障繳費8.48萬元、住房公積金207.96萬元、其他工資福利支出93.32萬元、退休費17.03萬元、撫恤金14.63萬元、獎勵金0.05萬元。

公用經(jīng)費118.12萬元，主要包括:辦公費4.38萬元、印刷費2.72萬元、水費0.38萬元、電費4.74萬元、郵電費4.05萬元、差旅費18.14萬元、維修(護)費1.65萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.23萬元、培訓(xùn)費0.29萬元、公務(wù)接待費0.79萬元、勞務(wù)費7.1萬元、委托業(yè)務(wù)費5.93萬元、工會經(jīng)費27.47萬元、福利費16.54萬元、公務(wù)用車運行維護費7.9萬元、其他交通費用2.47萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務(wù)支出9.66萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入2670.26萬元，本年支出2670.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為10.31萬元,主要用于梁家橋水生態(tài)聯(lián)通工程建設(shè)管理等方面支出。

2.其他支出類支出決算為2659.95萬元,主要用于梁家橋水生態(tài)連通工程信息化工程費用等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為18.63萬元，支出決算為18.63萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.17萬元，增長0.9%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年外派任務(wù)增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預(yù)算安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為17.84萬元，支出決算為17.84萬元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年增加0.13萬元，增長0.7%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年外派任務(wù)增加同時增加車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出17.84萬元，主要用于公務(wù)用車維修、加油等費用。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年增加0.04萬元，增長5.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元，接待對象主要是省水利廳領(lǐng)導(dǎo)，主要是開展質(zhì)量監(jiān)督、水資源管理考核工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組6個，70人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出41.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.45萬元，下降29.6%，主要原因是:本年減少其他交通費用支出;比上年決算數(shù)增加9.12萬元，增長28.2%。主要原因是:本年增加工會福利費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額237.75萬元，其中:政府采購貨物支出15.52萬元、政府采購工程支出94.65萬元、政府采購服務(wù)支出127.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額237.75萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額237.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市水利和湖泊局(匯總)共有車輛11輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金3159萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)770萬元，執(zhí)行數(shù)為351.62萬元，完成預(yù)算45.66%。主要產(chǎn)出和效益:一是隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程主體工程完工，二是?水梁家橋水生態(tài)連通工程修復(fù)內(nèi)河生態(tài)功能，護城河生態(tài)環(huán)境越來越好。

2.河長制管護及工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是進行河湖長制宣傳培訓(xùn)1次;二是河湖長巡河履職達標。全年市級河長巡河178次，解決問題122個;縣級河長巡河937次，解決問題711個。

3.水利行業(yè)監(jiān)管項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為83.34萬元，執(zhí)行數(shù)為83.34萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成水利工程建設(shè)質(zhì)量飛檢;二是開展涉水法律法規(guī)政策宣傳。

4.農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為26.07萬元，完成預(yù)算66.85%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展一次農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算;二是農(nóng)業(yè)水價改革工作圓滿完成。

5.河湖長制補助資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為13.66萬元，執(zhí)行數(shù)為13.66萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是編制完成河流健康評價報告;二是河長制宣傳達到預(yù)期效果，社會知曉度、參與度穩(wěn)步提高

6.白云湖水面保潔項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為118.8萬元，完成預(yù)算99%。主要產(chǎn)出和效益:一是出動保潔船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打撈上岸垃圾3000余噸;二是水面保潔，改善白云湖環(huán)境，美化居民居住環(huán)境。

7.水資源管理與保護項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算95.33%。主要產(chǎn)出和效益:一是按時發(fā)布水資源公報;二是水資源得到有效保護。

8.中央水利發(fā)展資金水資源管理補助資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10.55萬元，執(zhí)行數(shù)為9.62萬元，完成預(yù)算91.14%。主要產(chǎn)出和效益:一是設(shè)置規(guī)模以上在離線取水計量7處;二是工程驗收合格率100%。

9.水旱災(zāi)害防御項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10.03萬元，執(zhí)行數(shù)為6.68萬元，完成預(yù)算66.63%。主要產(chǎn)出和效益:一是落實全市707座水庫防汛責(zé)任人人數(shù);二是扎實開展培訓(xùn)演練。

10.移民對口支援三峽項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是堅持“輸血”，加快移民庫區(qū)致富;二是支持庫區(qū)提升服務(wù)能力，促進社會和諧。

11.鄂北水資源配置二期市直工程項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，執(zhí)行數(shù)為1500萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是市直先覺廟分水口配套工程投入使用;二是城區(qū)飲水收益人數(shù)40萬人。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應(yīng)用到實際并制定相應(yīng)的績效目標。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時細化設(shè)置績效指標值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水 、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

14.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

15.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)。反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項)。反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。

18.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護和基礎(chǔ)管理工作的支出。

19.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)。反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

20.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項)。反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括國內(nèi)外先進水利技術(shù)的引進、實驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

21.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利建設(shè)征地及移民支出(項)。反映水利工程建設(shè)移民、征地、拆遷等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

25.其他支出(類)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出(項)。反映其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市水利和湖泊局本級整體績效評價自評表

二、2024年度隨州?水梁家橋水生態(tài)連通工程項目績效評價自評表

三、2024年度河長制管護及工作經(jīng)費項目績效評價自評表

四、2024年度水利行業(yè)監(jiān)管項目績效評價自評表

五、2024年度農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目績效評價自評表

六、2024年度河湖長制補助資金項目績效評價自評表

七、2024年度白云湖水面保潔項目績效評價自評表

八、2024年度水資源管理與保護項目績效評價自評表

九、2024年度中央水利發(fā)展資金水資源管理補助資金項目績效評價自評表

十、2024年度水旱災(zāi)害防御項目績效評價自評表

十一、2024年度移民對口支援三峽項目績效評價自評表

十二、2024年度鄂北水資源配置二期市直工程項目績效評價自評表